Børne- og Skoleudvalget - 30-05-2018

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.
​
Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.
​
Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på 1,594 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 876,067 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,500 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

 - = indtægt / opsparing (overskud)

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation BSU”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Børn & Unge samt Familie & Børnesundhed søger om godkendelse af tillægsbevillinger der vedrører barselsfonden, overførsel af midler vedrørende Projekt Sund Start og Projekt Sund Vægt til Sundhedsudvalget, overførsel af midler vedrørende traineelæreruddannelsen fra Uddannelsesudvalget samt overførsel af anlægsmidler til sikre skoleveje til Miljø- og Teknikudvalget.

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

Børn & Unge og Familie & Børnesundhed forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 4,500 mio. kr.

Fordelingen af spar/lån mellem fagområderne viser, at Dagtilbud forventer et mindreforbrug på -0,500 mio. kr. incl. overført spar/lån fra 2017 på -1,311 mio. kr.

Skoler forventer et merforbrug på 19,000 mio. kr. incl. overført spar/lån fra 2017 på 13,410 mio. kr.

Familie & Børnesundhed forventer et mindreforbrug på -4,300 mio. kr., incl. overført spar/lån fra 2017 på -7,890 mio. kr.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på -0,700 mio. kr. på Dagtilbud og et mindreforbrug på -9,000 mio. kr. på Skoler.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Opsummering​

Børn & Unge forventer et samlet merforbrug på driften på 18,5 mio. kr., der hovedsageligt opstår på grund af den markante stigning i udgifterne til specialundervisning – især på det mellemkommunale. En del af merforbruget er overført fra 2017.

Familie- & Børsundhed er under pres på grund af stigende mængder af underretninger og børnefaglige undersøgelser. På trods af de stigende mængder formår området at finansiere arbejdsbyrden via verserende projekter samt spar/lån fra 2017. 

Vurdering:

Status på Politiske ændringer:

Samtlige politiske tiltag, som er bevilget i budget 2018, er igangsat og forventes fuldt ud implementeret i løbet af 2018 jf. bilag ”Politiske ændringer 2018-2021 BSU – status 2018 pr 1 BO”

Det fremgår af forligsteksten, at Børne- og Skoleudvalget skal have en løbende afrapportering vedr. inklusion. Denne afrapportering vil blive givet løbende gennem kvalitetsrapporten.

Dagtilbud:

Dagtilbud forventer ved 1. budgetopfølgning et mindreforbrug på -0,500 mio. kr. på driften, der primært kan henføres til institutionernes egen opsparing.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på -0,700 mio. kr. Dette vedrører primært pasningsgaranti-puljen.

Skoler:

Skoler forventer ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 19,000 mio. kr. på driften. 13,400 mio. kr. heraf er overført som lån fra 2017. Den resterende del af det forventede merforbrug skyldes primært et forventet merforbrug på det mellemkommunale område på 8,100 mio. kr. samt et forventet merforbrug på 0,900 mio. kr. vedrørende enkeltintegrerede elever.  Herudover har området fået tildelt eksterne midler som er bundet til kompetenceudvikling af lærer. Disse midler forventes først at blive anvendt fra 2019, hvorfor de i indeværende regnskabsår formindsker det reelle merforbrug på området med -5,500 mio. kr.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på -7,000 mio. kr. Dette vedrører puljen til renovering af skoler og daginstitutioner med særlig fokus på toiletter. Pengene er disponeret, men størstedelen af projekterne forventes først færdiggjort i løbet af 2019.

Familie- & Børnesundhed:

Familie- & Børnesundhed forventer ved 1. budgetopfølgning et mindreforbrug på -4,300 mio. kr.

Heraf vedrører -2,400 mio. kr. enhedernes forventede opsparing, hvilket skal ses i sammenhæng med overført opsparing fra 2017 på -3,687 mio. kr.

-1,900 mio. kr. vedrører de interne politisk godkendte projekter. Flere af projekterne er flerårige, hvorfor det forventede spar/lån er afsat til lønninger i 2019.

Foranstaltninger og Familie & Ungdomscentret

I statistikmaterialet herunder ses, at der i de senere år har været en stor stigning antallet af underretninger med stigende antal børnefaglige undersøgelser til følge i Familieafdelingen. Dette har medført et ekstra pres på alle de forebyggende foranstaltninger og ydelser på Familie & Ungdomscentret. Herudover er der pres på ydelser fra PPR, herunder psykologer KKP og tale- og hørerkonsulenter.

Udviklingen følges tæt i samarbejde med Budget & Analyse.

Godkendt.

I forbindelse med gennemgangen af kvalitetsrapporten på skoleområdet for 2015-2017 ønskede udvalget at se nærmere på elevfravær, elevernes faglige og sociale trivsel samt inklusionsindsatsen.

Sagsbeskrivelse:

Kigger man på elevfravær, elevernes faglige og sociale trivsel samt inklusion af elever er der tydelige forskelle skolerne imellem.

Vedr.elevfravær

På skoleområdet registreres elevfravær i tre kategorier:

Lovligt fravær – Sygdom - Ulovligt fravær

De nyeste fraværstal viser at eleverne i gennemsnit har 5,2% fravær i Fredericia.

Fordelt på de tre fraværsformer, ser fordelingen således ud:

Lovligt fravær 1,4% - Sygdom 2,7% - Ulovligt fravær 1,2%

Det samlede fraværstal ligger under landsgennemsnittet, som er på 5,7%, men der er imidlertid store udsving i elevfraværet fra skole til skole. Elevfraværet er generelt højere i udskolingen og på 10.årgang.

Der vil være en uddybning af skolernes fraværstal på udvalgsmødet samt hvilke indsatser, der arbejdes med i distrikterne for at minimere elevfraværet.

Vedr. elevernes faglige og sociale trivsel

På baggrund af manglende faglig progression i dansk og matematik hos nogle elever i udskolingen på Havepladsvej og Nørre Alle, er der igangsat et elevløft i samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og pædagogiske konsulenter fra Børn og Unge samt UU.

På udvalgsmødet vil der blive givet eksempler på indsatser under elevløft, samt hvordan der i øvrigt arbejdes med faglig og social trivsel på de øvrige skoler.

Vedr. inklusion

Mellem 96-97% af eleverne i Fredericia har deres gang i den almene grundskole, dermed ligger Fredericia blandt de kommuner i Danmark, som har færrest børn gående på specialskole.

På udvalgsmødet vil der bl.a. være en orientering om, hvordan skolernes ressourcecentre arbejder for at understøtte det gode læringsmiljø, så alle børn/unge i klassen får udbytte af undervisningen.

Børn og Unge vurderer,

at elevfraværet er for højt på nogle skoler, og derfor er der fortsat behov for at skolernes procedure omkring elevfravær bliver skarpere og fulgt op af ledelse og bestyrelser.

at skolernes ledelsesteam har fået styrket deres fokus på, hvad der skal arbejdes med i distriktet for at fremme den faglige og sociale trivsel. Dette er i høj grad sket gennem Program for Læringsledelse. Udfordringen er at få de rigtige indsatser og økonomien på skolerne til at gå hånd i hånd.

at den høje andel af børn, som går i almenskolen er et tegn på, at der arbejdes professionelt i skolernes ressourcecentre – også med forældre og på tværs af fagpersoner. Samtidig er der opbygget et tættere samarbejde om børnene fra 0-18 år. Der er satset meget på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, hvilket er medvirkende til at gøre lærer-/pædagogteams mere professionelle i deres opgaveløsning omkring udviklingen af et læringsmiljø, som giver alle børn mulighed for at trives og lære.

Godkendt med den tilføjelse af udvalget ønsker et temamøde i efteråret. Mødet foreslås på Frederiksodde.

Godkendt med den tilføjelse at udvalget ønsker et temamøde i efteråret om udsatte børn og unge.

Grundet nye krav til digitale platforme på børne- og ungeområdet er der behov for at drøfte midler til etablering og drift af disse nye IT-systemer. Det drejer sig om følgende nye IT-platforme: MeBook (skoleområdet), Aula (skole og dagtilbud – forældreplatform) samt Nova og IST.

Sagsbeskrivelse:

I starten af 2017 besluttede Fredericia kommune at købe læringsplatformen MeBook til implementering på skolerne fra 2017/18 samt en samarbejdsplatform til erstatning for det nuværende SkoleIntra (AULA). Dette IT-system skal implementeres fra 2018/19 på skoleområdet og 2019/20 på dagtilbudsområdet. Dette kræver uddannelse af medarbejdere i 2019.

·  AULA – drift og uddannelse:

Max. kr. 1,6 mio. år 2019 (inkl. midler til uddannelse/kurser).

Fremadrettet vil det være max. kr. 1,3 mio. hvert år til drift. Der er ikke taget højde for supportfunktioner, da omfanget er ukendt på nuværende tidspunkt.

Ovenstående priser bygger på et estimeret max. beløb, da der er en vis usikkerhed om, hvad de endelige priser bliver.

NOVA – et IT-system, der kan håndterer borgerrettede sager (herunder børnesager):

·  Nova licenser i år 2018 for kr. 100.000 (behov for budgettilførsel i 2018).

I år 2019 og fremefter skønnes udgiften at blive kr. 100.000 årligt. Heri er der ikke indberegnet uddannelse osv.

IST – et IT-system til elevadministration samt håndtering af ind/ud check i dagtilbud og fritidstilbud + forældreinfo:

·  IST merudgift i år 2018 på kr. 200.000 (behov for budgettilførsel i 2018).

Der er behov for at revurdere budgettet for 2018 og frem, herunder at finansieringen af det fremadrettede IT-budget drøftes grundet de nye krav på it-området.

Indstillingen ændres til:

Udgiften i 2018 ansøges Økonomiudvalget eftersom det ikke har været muligt at forudse udgifterne før budgetlægningen for 2918. Fremadrettet driftes udgifterne i budgetterne – 2019 og overslagsårene.

I Budget 2018 er der afsat penge til ”Sikre Skoleveje”, en analyse af trafiksikkerheden omkring skolerne i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har i samarbejde med Børn & Unge foretaget analysen efter følgende metode:

• Møder med distriktsledere, skoleleder og institutionsledere
• Besigtigelse ved skoler
• Sammenligning af input fra møder, besigtigelser og tidligere modtagne henvendelser angående trafiksikkerhed ved skolerne

I budgettet er der afsat 0,2 mio. kr. som er allokeret til Skærbæk området, hvorfor der her er afholdt møder med skolen og beboerforeningen. Beboerforeningen deltog med en repræsentant i besigtigelsen af morgentrafikken ved skolen.

De lokaliteter, hvor trafiksikkerheden skal forbedres, er prioriteret på to lister – én særskilt for Skærbæk området og én for resten af kommunen. Se mere i vurderingsafsnittet.

Børn & Unge og Teknik & Miljø har på baggrund af analysen udarbejdet følgende prioriteringslister over trafiksikkerhedstiltag.

Projekterne er opstillet i prioriteret rækkefølge. Ud af de 23 ønsker, forventes prioritet 1 til 8 samt de særskilte ønsker i Skærbæk at kunne gennemføres. Disse tiltag skønnes at koste 710.000 kr.

På mødet vil baggrunden for prioriteringslisten blive uddybet.

Særskilt prioriteringsliste for projekter i Skærbæk området:

Punktet udsættes til udvalgsmødet den 18. juni 2018.