Kultur- og Idrætsudvalget - 13-08-2020

Sagsbeskrivelse:

Godkendt.

Ved 2. budgetopfølgning 2020 er der en forventning om, at udvalgets andel af servicerammen og anlægsbudgettet overholdes.

Koncernområdet har som følge af Økonomiudvalgets godkendelse af handleplanen på Kultur- og Idrætsudvalgets område den 15. juni 2020 lavet en række omprioriteringer inden for udvalgets eget område med henblik på at overholde udvalgets andel af servicerammen.

Der søges om en række tillægsbevillinger og tilretning af anlægsbevillinger, som beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncernchefen økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

Koncernområdet forventer ved 2. budgetopfølgning, at udvalgets andel af servicerammen overholdes.

 Koncernområdet har som følge af Økonomiudvalgets godkendelse af handleplanen på Kultur- og Idrætsudvalgets område den 15. juni 2020 lavet en række omprioriteringer inden for udvalgets eget område med henblik på at overholde udvalgets andel af servicerammen. Opgaven bliver løbende redefineret ud fra den økonomiske udvikling på kultur- og idrætsområdet, herunder især Fredericia Idrætscenter. Udviklingen følges tæt af koncernområdet, og der laves løbende omprioriteringer med henblik på at holde budgettet.

Den 27. april 2020 behandlede Byrådet spar/lån fra 2019-2020, hvor midler vedr. politiske projekter og eksterne puljemidler blev overført. Forvaltningens opgørelse heraf har været afvigende på tværs af kommunens udvalg, hvorfor det er nødvendig at foretage en række mindre justeringer i de overførte beløb. Det indstilles derfor til udvalget, at der foretages korrektioner i de overførte midler for 0,133 mio. kr., som for Kultur- og Idrætsudvalget vedrører eksterne puljemidler på Museet. Udvalgets andel af servicerammen justeres tilsvarende.

COVID-19

Der er ikke justeringer i udvalgets budget som følge af COVID-19 eller nedskrevet for sparede driftsudgifter. Det er besluttet, at udvalget skal håndtere effekten af COVID-19 indenfor udvalgets budgetramme.

ANLÆG

Anlægsprogrammet er justeret i overensstemmelse med Byrådets beslutning om fremrykning af anlæg. Helt overordnet forventes det, at udvalgets anlægsbudget overholdes. Der vil være stort fokus på at realisere det nye anlægsprogram.

Der søges i 2. budgetopfølgning omplaceret 0,500 mio. kr. fra anlægspuljen vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller til anlægspulje til selvejende haller med en tilsvarende tilretning af anlægsbevillinger.

Der søges herudover i forbindelse med 2. budgetopfølgning om frigivelse og teknisk tilpasning af anlægsbevillinger på en række eksisterende projekter, således at anlægsbudgettet på de enkelte projekter bliver frigivet. Dette har ingen konsekvens i forhold til anlægsrammen. Specifikation af de berørte anlægsbevillinger fremgår af bilag på selve sagen.

RETVISENDE BUDGETTER

Byrådet vedtog med budget 2020 retvisende budgetter og har på den baggrund en forventning om at rammerne for 2020 overholdes. Her ved 2. budgetopfølgning, hvor landet er ramt af Covid-19, er budgetterne presset på den baggrund. Der blev i Budget 2020 tilført 4,900 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget.

Midlerne blev tildelt for at skabe balance hos Fredericia Idrætscenter og Tøjhuset, som modtog hhv. 4,400 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Merforbruget i 2019 var på hhv. 3,937 mio. kr. og 0,410 mio. kr., og der forventedes derfor umiddelbart balance på den ordinære drift. Kultur- og Idrætsudvalget har igangsat et arbejde med at overholde budgetterne på trods af de udfordringer, som COVID-19 har medført for området, hvorfor budgetterne forventes overholdt.

Godkendt.

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 114.449 kr. til udskiftning og udvidelse deres judogulv/-måtter i deres klublokaler. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af det ansøgte beløb, hvilket svarer til 74.392 kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub ønsker at udskifte og udvide deres judogulv/-måtter og søger om et ekstraordinært lokaletilskud til dette (bilag 1). Klubben har indhentet tre tilbud, hvoraf det billigste er på 114.449 kr. (bilag 2-4). Klubben ønsker både at udskifte deres nuværende judogulv/-måtter og udvide arealet. De nuværende måtter er indkøbt gennem de sidste 30 år. Udvidelsen vil gøre det muligt for foreningen at lave flere aktiviteter for medlemmerne, herunder for handicappede.

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub modtog i 2019 et ordinært lokaletilskud til deres lokaler på 118.792 kr.

I 2019 havde Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub 226 medlemmer, hvoraf 21 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere, hvilket svarer til 9 %.

Foreningens regnskab viser et underskud i 2019, fordi den brugte en del midler på at flytte i nye lokaler og købte en del fitnessmaskiner fra lokalerne de flyttede ind i. En del af disse maskiner er ved at blive solgt. I 2019 havde foreningen et underskud på 315.200 kr. og indestående på 156.517 kr. samt yderligere tilgodehavender (bilag 5).

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen, hvis denne overstiger 10 %. Et tilskud til judoklubben kan derfor være på op til 65% af 114.449 kr. svarende til 74.392 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er 411.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub til udskiftning og udvidelse deres judogulv/-måtter.

Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget har i forbindelse med Budget 2020 bestilt et notat omkring modeller for mere børnekultur fra dagtilbud til udskoling/10´ende.

Sagsbeskrivelse:

En arbejdsgruppe har været nedsat i foråret, og der er blevet udarbejdet et notat omkring modeller for et samlet bud på struktur og indhold for et børnekulturprojekt, der understøtter, at alle børn og unge i Fredericia Kommune møder flere forskellige former for kunst og kultur i løbet af deres opvækst.

Notatet indeholder 2 forslag til mere børnekultur i dagtilbud og skole. Der er taget udgangspunkt i at inddrage de lokale kunst og kultur muligheder i videst muligt omfang.

En eventuel implementering vil skulle foregå hen over en årrække.

Børn og Unge samt Kultur & Idræt vurderer, at det vil være muligt at påbegynde en implementering fra 2021/22 i forhold til skolernes årsplaner. Der vil i foråret 2021 være behov for et tæt samarbejde med lærere og pædagoger om den endelige udformning af de konkrete undervisningsforløb.

Taget til efterretning.