Miljø- og Teknikudvalget - 07-11-2017

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang, og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

Der bliver samlet søgt om 0,000 mio. kr., og det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme bliver herefter 134,326 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen herunder:

+= udgift/lån af næste år (underskud)

- = indtægt/opsparing (overskud)

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2016 og godkendte budgetændringer.

3. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet.

Der er ingen tillægsbevillinger i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

Teknik & Miljø forventer på nuværende tidspunkt, at spar/lån bliver

-18,416 mio. kr.

Fordelingen af spar/lån viser et forventet merforbrug under serviceudgifterne på 3,500 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug under anlæg på det brugerfinansierede område på 17,416 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug under skattefinansieret anlæg på 4,500 mio. kr.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Teknik & Miljø forventer ved 3. budgetopfølgning et merforbrug på 3,500 mio. kr. på serviceudgifterne. Dette er uændret i forhold til indmeldt spar/lån ved 2. budgetopfølgning, idet der dog er lidt forskydninger mellem enkelte indsatsområder.

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 21,916 mio. kr., fordelt med 4,500 mio. kr. på skattefinansieret anlæg og 17,416 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Dette skyldes primært igangværende klimaprojekter, som først afsluttes i 2018, samt at flytning af genbrugspladsen først sker i løbet af 2018.

Hertil kommer Sikring af brobygværker 3,000 mio. kr., der skyldes udskudt anlægsarbejde, da nogle af reparationerne skal udføres i samarbejde med Banedanmark. Naturplan (0,500 mio. kr.), Byudstyr (0,500 mio. kr.) samt Striber (0,500 mio. kr.) forventes først afsluttet i 2018.

Ændringer i forhold til 2. budgetopfølgning, drift

På vandløbsområdet er regulativarbejdet i gang, men afsluttes ikke i år, hvorfor der forventes et mindreforbrug i år på -0,500 mio. kr.

Budgettet til vejbelysning er på nuværende tidspunkt mindre end det beløb, der anvendes til den nuværende driftskontrakt. Derfor forventes der et mere forbrug på 1,200 mio. kr., der skyldes et merforbrug i 2016 og 2017. Der forventes ikke et merforbrug i 2018, da der skal laves en ny driftskontrakt på gadelys, og der er et mindreforbrug på el som følge af den igangværende udskiftning til LED.

Landsbypuljer er de 5 beboerforeningers penge. En stor del af de afsatte midler forventes anvendt i år, men dele af projekterne forventes først afsluttet i 2018, hvorfor der forventes et mindreforbug på -0,700 mio. kr.

Godkendt som indstillet.

I det grønne regnskab, der udarbejdes hvert år for virksomheden Fredericia Kommune, indgår data for kommunens egne aktiviteter og for Fredericia Spildevand og Energi A/S. Andre selskaber, der er delvist ejet af Fredericia Kommune, indgår ikke i regnskabet.

Hvis det fremover skal være mere entydigt defineret, hvilke data der indgår i det grønne regnskab, kunne man vælge at udelukke alle andre kilder end kommunens egne afdelinger og institutioner.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har siden 1996 udarbejdet grønne regnskaber, der redegør for miljøpåvirkningen fra driften af virksomheden Fredericia Kommune og beskriver udviklingen indenfor en række udvalgte para-metre. Det grønne regnskab har tidligere været mere omfattende. Der indgik flere parametre i regnskabet, og artikler beskrev, hvordan Fredericia Kommune arbejdede med at reducere miljøbelastningen.

Som regnskabet udarbejdes i dag, beskrives udviklingen af:

-  Elforbruget

-  Varmeforbruget

-  Vandforbruget

-  Forbruget af brændstof til transport

-  Fredericia Spildevand og Energi A/S’ energiforbrug

-  Udledningen af CO2, herunder CO2-udledningen fra Fredericia Spildevand og Energi

-  Forbruget af sprøjtemidler

Der er ingen lovmæssige krav om, at man skal udarbejde et grønt regnskab og derfor heller ingen krav til indholdet. Regnskabets beskrivelse af CO2-udledningen udgør imidlertid en nødvendig dokumentation for, at Fredericia Kommune lever op til sin forpligtelse som klimakommune, hvor vi har forpligtet os til en årlig reduktion af CO2-udledningen fra driften af den kommunale virksomhed på mindst 2 %. Endvidere giver regnskabet en status i forhold til Byrådets mål om, at Fredericia Kommune som virksomhed er CO2-neutral i 2030.

Miljøpåvirkningen fra håndtering af spildevand har hele tiden været en del af regnskabet, også efter 2010, hvor Fredericia Spildevand blev udskilt i det 100 % kommunalt ejede selskab, Fredericia Spildevand og Energi A/S. Miljøpåvirkningen fra andre delvist ejede kommunale selskaber, f.eks. ADP, tages i dag ikke med i regnskabet. Heller ikke miljøpåvirkningen fra købte transportydelser indgår i regnskabet.

Hvis man ønsker en højere grad af konsekvens i udvælgelsen af, hvilke kilder til miljøbelastning der tages med i regnskabet, er der følgende yderpunkter:

-  Man kan inkludere alle kilder, helt og delvist kommunalt ejede selskaber, købte transportydelser osv.

-  Man kan vælge kun at inkludere kilder, der stammer fra kommunens egne afdelinger og institutioner, og udelade alle helt eller delvist ejede selskaber.

Vælger man at udelade data fra selskaber, der er helt eller delvist ejet af Fredericia Kommune, vil Fredericia Spildevand og Energi A/S fremover ikke være en del af regnskabet. Data herfra kan eventuelt præsenteres sammen med det grønne regnskab uden at være inkluderet i opgørelserne.

I bilag er udviklingen i CO2-udledningen vist for årene 2008-2016 med og uden data for Fredericia Spildevand og Energi.

I forhold til Byrådets mål om, at Fredericia Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2030, er det vigtigt, at det er entydigt, hvilke data der indgår i opgørelsen.

Strategisk Udvikling vurderer, at det grønne regnskab i dag overordnet set har et passende omfang i forhold til at kunne følge udviklingen af de valgte miljøparametre og til at kunne dokumentere, at vi lever op til vores forpligtelser som klimakommune. Det er dog ikke helt entydigt, hvilke data der indgår i regnskabet, og hvilke der udelades.

Det foreslås derfor, at de data, der fremover indgår i det grønne regnskab, alene er data fra kommunens egne aktiviteter. For denne model taler, at det grønne regnskab derved alene omhandler de aktiviteter, som Byrådet éntydigt har ansvaret for.

Data fra det 100 % kommunalt ejede Fredericia Spildevand og Energi A/S vil kunne præsenteres særskilt, således udviklingen i de udvalgte miljøparametre herfra stadig kan følges.

Godkendt som indstillet.

Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner ønsker at deltage i Energnist I/S med deres samlede affaldsmængder. Dette kræver en ændring af vedtægterne for Energnist I/S.

Teknik & Miljø indstiller, at ændringen af vedtægterne godkendes.  

Sagsbeskrivelse:

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Fredericia Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion mellem L90 og TAS I/S.

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til 3 ejerkommuner, der ikke deltager med kommunens fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner, som efterfølgende tilkendegav interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.

Energnists bestyrelse fastlagde på møde den 5. april 2017 rammen for indmeldelse af resterende affaldsopland som følgende:

”At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal.”

Middelfart, Silkeborg og Varde kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden.

Energnists opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3:

Punkt 2.3:

”Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag 6.1”

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde kommuners indtræden skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således godkendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

Energnists repræsentantskab godkendte på møde den 6. september 2017 vedtægtsændringen.

Teknik & Miljø, Affald & Genbrug, anbefaler, at ønsket om godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringerne imødekommes.

Anbefales.

I Fredericia Kommune er der vedtaget en fælles obligatorisk tømningsordning, som administreres af Fredericia Spildevand & Energi A/S. Reglerne for tømningsordningen i kommunen fastsættes i et tømningsregulativ, jf. spildevandsbekendtgørelsen § 60.

Teknik & Miljø, Natur & Miljø, har i samarbejde med Fredericia Spildevand & Energi A/S revideret gældende Regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune 2009. Forslag til nyt regulativ for tømning og kontrol af bundfældningstanke i Fredericia Kommune indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

I det åbne land, hvor der ikke er egentlig kloakering, renses spildevandet lokalt efter passage af en bundfældningstank. Sådan en bundfældningstank skal tømmes jævnligt.

Fredericia Kommune har vedtaget en fælles obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Ordningen varetages af Fredericia Spildevand & Energi A/S.

Formålet med en fælles tømningsordning er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke i Fredericia Kommune.

Regulativet foreskriver grundejerens pligt og ansvar i forhold til bundfældningstankens tilstand, placering og adgangsforhold, drift og tømning af tanken samt de økonomiske forhold (bilag 1).

Ingen.

Anbefales.

”Forslag til Tillæg nr. 3 – Omklassifikation af vandløb til spildevandsteknisk anlæg” til Spildevandsplan 2013-2017, som Fredericia Kommune har udarbejdet i samarbejde med Fredericia Spildevand & Energi A/S, har været i offentlig høring i 8 uger. Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med høringen. Det anbefales derfor, at tillægget vedtages endeligt uden ændringer.

Tillæggets baggrund er det igangværende arbejde med at nedklassificere en række vandløb fra offentlige til private. En gennemgang af samtlige offentlige spildevandsudløb, der ledes til private åbne eller rørlagte forløb, førte til forslag om ændring af klassifikation mellem vandløb og spildevandsteknisk anlæg.

Følgende vandløbsstrækninger omklassificeres med tillægget til spildevandstekniske anlæg:

·  Øvre del af Skovhavebækken

·  Øvre del af Erritsø Bæk

·  Kobbelgrøften, vestlige del, station 0-380

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med udarbejdelse af ”Plan for den administrative status for vandløb i Fredericia Kommune”, som er en sammenfattende plan til brug for ned- og opklassificering af vandløbene, viste der sig behov for at gennemgå samtlige offentlige spildevandsudløb, der leder til private åbne eller rørlagte forløb.

Gennemgangen førte til de nedenstående forslag om ændring af klassifikation mellem vandløb og spildevandstekniske anlæg. Fredericia Spildevand & Energi A/S indgår desuden privatretlige aftaler med lodsejerne ved otte regnvandsudledninger, så de private lodsejere friholdes for vedligeholdelsen af forløb, der modtager en stor andel spildevand (overfladevand).  

I praksis gennemføres ændring af klassifikationen gennem et tillæg til spildevandsplanen. Kortmaterialet i spildevandsplanen ajourføres ved næste revision af denne.

Der kom ingen bemærkninger, da forslaget til tillæg til spildevandsplanen var i offentlig høring. 

Følgende vandløb foreslås omklassificeret til spildevandstekniske anlæg:

Øvre del af Skovhavebækken

Skovhavebækken er et 870 m langt åbent, ikke målsat vandløb. Vandløbet er et offentligt vandløb, der fødes af rørlagte regnvandssystemer. Der er fine fysiske forhold og en fin ørredbestand efter udsætning. Vandløbet modtager regnvand fra 12 ledningsforløb og er hydraulisk overbelastet ved regnvejrshændelser. For at reducere belastningen af vandløbet etableres der to forsinkelsesbassiner på den øvre del af vandløbet. Det første bassin er et overløbsbassin. Bassinet inddrager 35 m af vandløbet og vil fremadrettet blive defineret som spildevandsteknisk anlæg. Forsinkelsesbassinet i den nederste del af vandløbet er et gennemløbsbassin, hvor Skovhavebækken løber i sit oprindelige forløb, når bassinet ikke er i brug som forsinkelsesbassin. Denne del bevares som vandløb. Samtidig med vedtagelsen af tillæg til spildevandsplan ophæves vandløbsregulativet for Skovhavebækken for strækningen 835 – 870. 

Omklassifikationen omfatter matriklerne 11 b og 27 a, Erritsø By, Erritsø.

Forløbet kan ses på bilag 1.

Øvre del af Erritsø Bæk

Den øverste del af Erritsø Bæk er rørlagt og er registreret både som vandløb og som spildevandsteknisk anlæg i Spildevandsplan 2013 - 2017. Vandløbsregulativet for Erritsø Bæk er fra 2001 og beskriver det daværende vandløb som en 958 m rørlagt strækning og en 298 m lang åben strækning opstrøms jernbanen. I 2005 er der etableret en regnvandsledning (spildevandsteknisk anlæg) som erstatning for det hidtidigt rørlagte vandløb. Samtidig er hele strækningen opstrøms jernbanen rørlagt, så der nu udelukkende er åbne forløb ind gennem tre regnvandsbassiner.

Den rørlagte strækning er i vandplanen defineret som et stærkt modificeret vandløb. 

Der er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold. Samtidig med vedtagelsen af tillæg til spildevandsplan ophæves vandløbsregulativet for Erritsø Bæk fra station 5706 - 4450.

Den rørlagte strækning vil fremover være registreret som spildevandsteknisk anlæg ned til udløbet fra regnvandsbassinet i den nederste del af vandløbet. Herfra er der tale om et offentligt vandløb indtil udløb i Lillebælt. 

Omklassifikationen omfatter matriklerne 7a og 11a, Tårup by, Taulov, 11cz, 17 cs og 116b, Erritsø by, Erritsø, samt 18f, 18c, 18g, 7d, 7c, 11a og 26a, Henneberg Ladegård, Erritsø

Forløbet kan ses på bilag 1.

Kobbelgrøften, vestlig del, station 0 - 380

Den vestligste del af Kobbelgrøften er registreret både som vandløb og som spildevandsteknisk anlæg i Spildevandsplan 2013 - 2017. Vandløbsregulativet for Kobbelgrøften er fra 2000 og beskriver det daværende vandløb som bestående af to mindre grøfter, hvor den ene løber fra station 0 – station 300 og den anden fra station 300 – station 690. Begge grøfter afvandede til en regnvandsledning i station 300. I 2002 er der etableret en regnvandsledning (spildevandsteknisk anlæg) som erstatning for den åbne grøft. Regnvandsledningen har en diameter på 40 cm og omfatter 380 m af de to grøfter.

Kobbelgrøften er ikke omfattet af vandplanen og består i dag på strækningen 0 – 380 m udelukkende af en terrænfordybning.  

Der er tale om lovliggørelse af eksisterende forhold.

Den rørlagte strækning vil fremover være registreret som spildevandsteknisk anlæg. Regnvandsledningen afleder til et regnvandsbassin og derfra videre i regnvandsledninger til Ullerup Bæk.  

Omklassifikationen omfatter matriklerne 43cg, 43cf, 92ap og 92ad, Fredericia Kobbeljorder.

Forløbet kan ses på bilag 1.

Teknik & Miljø vurderer, at realisering af Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 – 2017 vil være i overensstemmelse med ønsket om at behandle lodsejere med sammenlignelige forhold ens. Tillægget vil samtidig være foreneligt med de hensyn, der skal tages ifølge vandløbsloven og miljømålsloven.

Det skal bemærkes, at planforslaget blev vedtaget af Byrådet primo 2016, hvorefter den offentlige debat blev gennemført. At tillægget først bliver fremlagt til endelig vedtagelse på nuværende tidspunkt, skyldes en beklagelig fejl. Dette har dog ingen praktisk betydning – hverken i forhold til berørte lodsejere eller i forhold til kommunen og spildevandsselskabet.

A, O og Ø anbefaler, at tillægget vedtages endeligt.

V stemte imod.