Miljø- og Teknikudvalget - 15-08-2018

Der er udarbejdet et grønt regnskab for virksomheden Fredericia Kommune, 2017. Det beskriver udviklingen inden for en række udvalgte parametre: Forbrug af el, vand, varme og brændstof til transport, CO₂-udledning og forbrug af sprøjtemidler. Regnskabet er en dokumentation for, at Fredericia Kommune lever op til sin forpligtelse som klimakommune.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har siden 1996 udarbejdet grønne regnskaber, der redegør for miljøpåvirkningen dels fra driften af virksomheden Fredericia Kommune, dels fra det geografiske område, der udgøres af Fredericia Kommune med dets boliger, butikker, industri, trafik mv. Hvert år udarbejdes et regnskab for virksomheden Fredericia Kommune, mens der hvert andet år også udarbejdes et regnskab for kommunen som geografisk område.

Det grønne regnskab beskriver udviklingen indenfor en række udvalgte parametre og synliggør derved nogle miljømæssige udfordringer. Byrådet har vedtaget et mål om, at Fredericia Kommune er CO₂-neutral i 2030, og regnskabet giver bl.a. en status for, hvor langt vi er i forhold til at opfylde dette mål. Endvidere er regnskabet en dokumentation for, at Fredericia Kommune lever op til sin forpligtelse som klimakommune, hvor vi har forpligtet os til en årlig reduktion af CO₂-udledningen fra driften af den kommunale virksomhed på mindst 2 %.

Der er nu udarbejdet et grønt regnskab for virksomheden Fredericia Kommune, 2017. 

I regnskabet beskrives udviklingen af:

-  Elforbruget

-  Varmeforbruget

-  Vandforbruget

-  Forbruget af brændstof til transport

-  Udledningen af CO₂

-  Forbruget af sprøjtemidler

Regnskabet viser, at forbruget af både el, vand og varme i de kommunale bygninger i 2017 steg til et niveau, der er det højeste i de seneste 6–7 år. Forbruget i Sundhedshuset og Bülows Kaserne indgår for første gang, og det er en medvirkende årsag til stigningen.

Omvendt var forbruget pr. m² af både el og varme det laveste i 15 år. De to store bygninger var kun delvist i brug i 2017, men arealmæssigt vejer de meget tungt og påvirker derfor det arealmæssige forbrug forholdsvis meget. De to bygninger alene giver en forøgelse af bygningsarealet på 16 %. Man kan derfor forvente en stigning også i det arealmæssige forbrug, når bygningerne tages i fuld anvendelse. 

Elforbruget til gadebelysning har gennem de seneste 14 år været på et konstant niveau. Den igangværende udskiftning til LED-belysning forventes at nedbringe forbruget med 25 %.

Der har været nogle udfordringer i forhold til indhente data for brændstofforbruget til transport i de kommunale biler. Den beregnede CO₂-udledning fra den kommunale transport er markant lavere end tidligere år, men sandsynligvis skyldes det, at ikke alle brændstofforbrug er oplyst. Der arbejdes på at få opdateret denne del af regnskabet, således at tallene er rettede, inden data indberettes til Danmarks Naturfredningsforening.

Samlet set er den estimerede udledning af CO₂ fra driften af Fredericia Kommune faldet med en tredjedel i forhold til året før, og mere end halveret i forhold til starten af måleperioden i 2008.

Dette skal ses i lyset af, at CO₂-udledningen i Fredericia Kommune er tæt koblet til ændringer i sammensætningen af den danske el. Andelen af vedvarende energi i det danske elsystem bliver stadig større, og i takt hermed mindskes CO₂-udledningen for elforbruget.

I 2017 har det dog også haft stor betydning, at CO₂-udledningen fra varmeforbruget er reduceret pga. ombygningen af Skærbækværket til fyring med CO₂-neutralt biomasse.

Der blev ikke givet dispensation til anvendelse af sprøjtemidler på kommunale arealer i 2017.

Teknik & Miljø vurderer, at Grønt Regnskab, 2017 giver et retvisende billede af miljøbelastningen for de udvalgte parametre i 2017. Dog skal data for brændstofforbruget i kommunale køretøjer opdateres.

Det vurderes, at regnskabet dokumenterer, at Fredericia Kommune lever op til sin forpligtelse som klimakommune om en årlig reduktion af CO₂-udledningen på 2 %.

Taget til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til renovationstaksterne for årene 2019-2022 på det brugerfinansierede område. Der er udarbejdet et forslag, som vurderes at ville dække Affald & Genbrugs forventede udgifter og afskrivninger under overholdelse af ”hvile-i-sig-selv” – princippet. Forslaget indebærer, at en generel forhøjelse af taksterne i 2019. 

Sagsbeskrivelse: 

I forbindelse med Fredericia Kommunes samlede budgetlægning for årene 2019-2022 er der udarbejdet et budgetforslag for det brugerfinansierede område.

Det brugerfinansierede område budgetteres ud fra det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip, hvor udgifter og indtægter skal balancere over en årrække.

De driftsmæssige udgifter til forbrænding hos Energnist I/S stiger med 10,2 % fra 2018 til 2019.

For MOTAS I/S lægges der op til takststigninger på enkelte områder, bl.a. med hensyn til olie- benzinudskillere.

Indsamlede genanvendelige materialer har i den seneste tid haft en negativ prisudvikling. Efter at Kina er stoppet med at modtage genbrugsplast, er behandlingsprisen for plast steget.

For indsamlet papir og pap har der i det seneste år været meget lave afsætningspriser.

Senest er priserne på indsamlet metal faldet. En af grundene hertil er, at USA har indført told på stål fra Europa.

På baggrund heraf anbefales det, at en generel forhøjelse af taksterne i 2019, se nedenfor. 

Anlægsprojekt ”Etablering af nyt Genbrugscenter – og genbrugsplads, Nordre Kobbelvej 13” er indarbejdet, så økonomien ikke påvirker taksterne.

I 2020 vil der forekomme udgifter i form af afskrivninger, som modsvares af tilsvarende driftsbesparelser.

Takstoversigten for budget 2019 ser således ud:

Den procentvise ændring i tabellen vises i forhold til taksterne i 2018.

Den forventede udvikling i Affald & Genbrugs mellemværende med Fredericia Kommune er skitseret nedenfor (beløb i 1.000 kr.):

Fortegn: - = tilgodehavende

Med ovenstående takster er det vurderingen, at de samlede renovationsafgifter vil dække Affald & Genbrugs forventede udgifter og afskrivninger under overholdelse af ”hvile-i-sig-selv” – princippet.

Godkendt som indstillet.

Denne sag omhandler Sydtrafiks Trafikplan for 2018-2022. Der er udarbejdet et administrativt høringssvar, Det indstilles, at høringssvaret tiltrædes, samt at Sydtrafiks nye trafikplan tages til efterretning.   

Sagsbeskrivelse:

Denne udgave af Sydtrafiks trafikplan er den 3. i rækken. En væsentlig forskel i forhold til de foregående trafikplaner er, at Sydtrafik i den kommende periode har adgang til en række data, som nu gør det muligt at rådgive, informere og analysere på baggrund af detaljerede fakta.

Det fremgår også af planen, at brugen af data er helt essentiel for Sydtrafiks udvikling, fokus og indsats i de kommende 4 år.

Sydtrafik skal ifølge lov om trafikselskaber udarbejde en trafikplan hvert fjerde år. Trafikplanen skal tage udgangspunkt i statens trafikplan, og den skal sætte de overordnede rammer for udviklingen af kollektiv trafik i det relevante område. Trafikplanen skal indeholde principper for rutenettet og et flerårigt budget. Der skal være sammenhæng mellem busser og tog samt andre kollektive transportformer, og det skal for kunderne fremstå som et samlet system.

Sydtrafik samarbejder med regionen og 11 kommuner i den jyske del af Region Syddanmark om at sikre et sammenhængende kollektivt trafiksystem. Sydtrafik betjener disse kommuner: Billund, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Kolding, Varde, Vejen, Vejle, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Fanø Kommune udtrådte pr. 1. janur 2018 af Sydtrafik og indgår derfor ikke i den nye trafikplan.

Teknik & Miljø anbefaler, at Fredericia Kommune tager Sydtrafiks Trafikplan for 2018-2022 til efterretning og noterer sig, at den forventede passagerudvikling på baggrund af Danmarks Statistik og transportvaneundersøgelsen er på minus 1,9 % for Fredericia Kommune. Teknik & Miljø vurderer at et passagerfald på 1,9 % er noget pessimistisk set i forhold til udviklingen i Fredericia.

Teknik & Miljø vurderer, at hvis det antagne fald i antallet af passagerer skulle blive en realitet, vil det kunne påvirke indtægterne fra den kollektive trafik i trafikplanens dækningsperiode fra 2018-2022.

Teknik & Miljø arbejder løbende tæt sammen med Sydtrafik med henblik på at optimere og forbedre eksisterende ruter indenfor den nuværende økonomi, herunder med henblik på en positiv passagerudvikling.

I løbet af 2018 forbedres mulighederne for brug af rejsekortsdata til analyser af benyttede stoppesteder, ruter m.m., og det forventes på den baggrund, at datagrundlaget for at optimere og forbedre den samlede oplevelse af den kollektive trafikdækning i Fredericia Kommune forbedres markant.

Godkendt som indstillet.