Senior- og Handicapudvalget - 19-03-2018

Sagsbeskrivelse:

Dagsorden godkendt.

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt sparlån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i Byrådet.

Denne sag indeholder regnskabsresultatet år 2017, inkl. spar/lån for Senior- og Handicapudvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2017 viser samlet et mindre forbrug på udvalgets ramme på 36,785 mio. kr., hvoraf de 30,828 mio. kr. foreslås overført til 2018.

Sagsbeskrivelse:

Senior- og Handicapudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2017, spar/lån for 2017/2018.

Regnskabsresultat for 2017 inkl. spar/lån:

Regnskab 2017

Resultatet for 2017 er et mindre forbrug på 36,785 mio. kr., heraf drift i alt 31,889 mio. kr. og anlæg i alt 4,896 mio. kr.

DRIFT

Serviceudgifter

For drift serviceudgifter er der et mindre forbrug på 26,568 mio. kr., heraf Pleje 9,728 mio. kr. og Voksenservice 16,840 mio. kr.

Pleje & Omsorg

Pleje & Omsorgs mindre forbrug på 9,728 mio. kr. er et resultat af planlagte og bevidst disponerede handlinger. Af mindre forbruget er 9,212 mio. kr. øremærket bestemte formål, og de ønskes overført til 2018, som det fremgår under spar/lån. Specifikation fremgår af bilaget Specifikation spar-lån 2017 - Pleje. Til Investeringspuljen /kommunekassen kan tilføres 0,516 mio. kr.

Voksenservice og Sundhed

Voksenservice og Sundheds mindre forbrug er opdelt i et mindre forbrug på 14,181 mio. kr. tilhørende Voksenservice og Sundhed 2,659 mio. kr.

Mindre forbruget er øremærket bestemte formål, og de ønskes derfor overført til 2018, som det fremgår under spar/lån – se bilaget Specifikation spar-lån 2017 – Voksenservice og Sundhed.

Overførselsudgifter 

For overførselsudgifter er der et merforbrug på 1,448 mio. kr., heraf vedrører 0,394 mio. Pleje & Omsorg og Voksenservice på 1,054 mio. kr.

Pleje & omsorg

Årsagen til merforbruget er ændrede bevillingsregler til høreapparater. Reglerne blev ændret i 2015. 

Voksenservice og Sundhed

Årsagen til merforbruget er en stigning i boligydelse til pensionister sammenlignet med år 2015 og 2016. Merforbruget på boligydelse til pensionister kan henledes til et stigende antal pensionister.

Centrale refusionsordninger

For centrale refusionsordninger forekommer der et merforbrug på 2,749 mio. kr., heraf merindtægter 0,526 mio. kr. Pleje & Omsorg og manglende indtægter på 3,275 mio. kr. Voksenservice og Sundhed.

Pleje & Omsorg

Resultatet for år 2017 for centrale refusionsordning er lidt flere indtægter end forventet. 

Voksenservice og Sundhed

Voksenservice og Sundhed har et merforbrug på 3,275 mio. kr. vedrørende centrale refusionsordninger, omhandlende refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering udviser et overskud på i alt 9,508 mio. kr. Heraf kommer de 3,939 mio. kr. fra den betingede pulje til sundhedsindsatser. Desuden har der været forventning om en efterregulering i forhold til genoptræning under indlæggelse cirka 3,200 mio. kr., hvorfor dette beløb har været sat af i budgettet. Denne efterregulering blev ikke effektueret i 2017, men indgår i stedet i midtvejsreguleringen i 2018.

Ældreboliger

Der er et mindre forbrug på 0,010 mio. kr.

ANLÆG

For anlægsmidler er der et mindre forbrug på 4,896 mio. kr., heraf vedrører 1,082 mio. kr. Plejen og Voksenservice og Sundhed 3,814 mio. kr.

Plejen

Ombygningen af det tidligere dagcenter til 6 ældreboliger er nu etableret på Stævnhøj Plejecenter, og anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Der er ubrugte midler på 0,167 mio. kr., og de anmodes overført til 2018 til afledte udgifter i forbindelse med flere af Pleje & Omsorgs afdelinger, der skal flytte til Sundhedshuset.

Udestuen på Tavlhøj Aktivitetscenter står nu færdig, og anlægsprojektet er afsluttet i år 2017. 

Der er restmidler i Teknologipuljen på 0,795 mio. kr. Brugens af midlerne afventer en afklaring af fremtidige teknologiske investeringer.

Hjemmeplejen, der har til huse i kælderen på Øster Elkjær, er i gang med renovering af et lokale, der skal tages i brug som nyt grupperum. Pladsforholdene har længe været for trange, og der foreligger flere APVèr.  Ligeledes skal der etableres yderligere et cykelskur. Projektering er påbegyndt i 2017 og ombygningen er i gang. Udgiften hertil finansieres af opsparede driftsmidler, som anmodes overført anlæg i år 2018, hvor regningen skal betales. 

Der er ubrugte midler på ca. 0,120 mio. fra Renovering af P-pladser Øster Elkjær og til udskiftning af IT-værktøjer, som overføres Investeringspuljen/kommunekassen.

Voksenservice og Sundhed

Anlægsmidlerne på Voksenservice og Sundhed er ikke forbrugt i 2017 –omhandler primært en udviklingspulje. I 2018 ønskes midlerne blandt andet anvendt til etablering af fællesskabslejlighed og rehabiliteringsboliger til borgere med udviklingshæmning, jf. beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 18. december 2017 – forventes at beløbe sig til 0,400 mio. kr. Yderligere skal der installeres ny ventilation i køkkenet på Kobbelgaarden 3, forventes at koste cirka 0,250 mio. kr.

Spar/lån

Der er et spar på driftsmidler på 26,052 mio. kr. heraf Pleje & Omsorg på 9,212 mio. kr. og Voksenservice 16,840 mio. kr. – fordelt på 14,181 mio. kr. til Voksenservice og 2,659 mio. kr. til Sundhed.

På Voksenservice og Sundhed har Din Indgang fra starten været en succes og derfor ønskes det at udvide den økonomiske præmis. Den eksisterende økonomiske præmis lyder på finansiering de første 2 år af tilbuddets levetid – dette er drøftet i det tidligere Social- Omsorgsudvalget.

Din Indgang ses som en central brik i Voksenservice og Sundheds bestræbelser på også i fremtiden at sikre en økonomi i balance. Effekter af Din Indgang viser, at tilgangen til nogle ydelser på området er mindsket og det ønskes at fastholde den gode fremgang.

Voksenservice og Sundhed ønsker derfor at tilføre Din Indgang 5,487 mio. kr. ud af spar/lånet på de 16,840 mio. kr. – dette beløb skal disponeres til tilbuddets år 3 - udgangen af år 2019. Det ønskes dermed at præmissen om finansiering af tilbuddets første 2 leveår, udvides til at omhandle tilbuddets første 3 år. Derefter er forventningen af Din Indgang kan køre selvstændigt uden tilførsel af budget.

Begrundelsen for udvidelsen af præmissen er, at en gevinstrealiseringsplan for Voksenservice og Sundhed (startende år 2018) kan få fodfæste i organisationen og dermed generere midler til blandt andet Din Indgang.

For anlægsmidler er der et spar på i alt 4,776 mio. kr. heraf Pleje & Omsorg 0,962 mio. kr. og Voksenservice 3,814 mio. kr.

For en specifikation af sagerne henvises der til bilaget Senior- og Handicapudvalget – Specifikation spar-lån 2017, Specifikation spar-lån 2017 – Pleje og Specifikation spar-lån 2017 – Voksenservice og Sundhed. 

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne og ældreboliger i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende midler foreslås i denne sag overført til investeringspuljen. Der arbejdes fortsat på, hvordan spar/lån endeligt indarbejdes i 2018.

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab for 2017.

XA-30031 6 ældreboliger Stævnhøj Plejecenter, boligdel

XA-30025 Nymarksvej

XA-30026 Jupitervej

Anlægsbevillinger i øvrigt

Pleje

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om anlægsbevilling til renovering af grupperum og etablering af cykelskur i alt 0,400 mio. kr. Samtidigt anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,018 mio. kr. i år 2017 og 0,382 mio. kr. i år 2018.

Voksenservice og Sundhed

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om overførsel af restmidler på de to afsluttede anlægsprojekter til anlæg XA-30009, Udviklingspulje.

Pleje & Omsorg

Der er foretaget en stram økonomisk styring, herunder en tæt opfølgning af indgåede aftaler med Region Syddanmark og virksomheder, som drifter BPA-ordninger, således at indtægter fra Region Syddanmark og ikke forbrugte midler til BPA ordninger er opkrævet.

Frit valg og sygepleje

Til Frit valg er der et merforbrug på 6,360 mio. kr. heraf er ca. 5,157 mio. kr. udgifter til respiratorområdet og ca. 1,203 mio. kr. er en ikke realiseret effektivisering.

Til Sygepleje er der et merforbrug på 3,765 mio. kr. heraf ca. 1,0 mio. kr. som følge af et højere vikarforbrug i forbindelse med sygeplejerskernes kompetenceudvikling. Der udføres flere timer til sygepleje, da der er flere komplekse pleje- og behandlingsopgaver og delegerede sygeplejeopgaver. 

Af merudgifterne til Frit valg og Sygepleje på ca. 10,125 mio. kr. er 5,170 mio. kr. finansieret af éngangsindtægter og sparmidler og 4,955 mio. kr. er finansieret af mindre forbrug. 

Plejecentre

Til plejecentrene er der en merudgift på ca. 0,725 mio. kr. som er en ikke realiseret effektivisering. Forventningen ved 3. budgetopfølgning var et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Det trods alt mere positive resultat for 2017, skyldes en indgået aftale med udenbys kommune om betaling af en beboers ekstra behov for pleje. 

Pasning af nærtstående

Til pasning af nærtstående er der et merforbrug i år 2017 på ca. 1,6 mio. som er finansieret af mindre forbrug mellemkommunale betalinger ca. 1,2 mio. kr. og af mindre forbrug på andre konti under Visitationens ansvarsområde.

Private leverandører

Til private leverandører Frit valg er der i alt afholdt udgifter på 22,577 mio. kr. heraf til hjemmehjælp 20,133 mio. kr., delegeret sygepleje 1,115 mio. kr. og til indkøb 1,329 mio. kr. 

Hjælpemidler og Kommunikation

I 2017 har Hjælpemidler & Kommunikation arbejdet på nedbringelse af sagsbehandlingstiden generelt og især med bilområdet for øje. Der er prioriteret opsparede midler til køb af en vaskemaskine til rengøring af hjælpemidler, når afdelingen flytter ind på sundhedshuset, ligesom der er afsat midler til fortsat fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiden for støtte til biler. Midlerne er finansieret af mindre forbrug til elever. 

Spar/lån 2017

For driftsmidler serviceudgifter er der et spar/lån på 9,212 mio. kr. heraf et spar på 9,217 mio. kr. og et lån på 0,005 mio. kr. vedrørende Rådgivnings- og Aktivitetscentret som er et projekt i perioden 2017-2019 finansieret af eksterne projektmidler. 

Af de 9,212 mio. kr. er 1,500 mio. kr. sparmidler fra år 2016 heraf er 1,000 mio. kr. disponeret af Byrådet i budget 2018 til at forebygge forværring af sundhedstilstanden blandt ældre og udsatte, og 0,500 mio. kr. er i år 2018 til at finansiere en midlertidig visitatorstilling (2017 og 2018). 

Voksenservice og Sundhed

Voksenservice og Sundhed har videreført investeringsstrategien fra 2016 med blandt videreudvikling af nye typer af tilbud og fortsættelse af organisationens værdiskabende tilgang, hvor det er borgernes mål, som er styrende for de kommunale indsatser.

I 2017 forekommer der et spar/lån på 16,840 mio. kr. Dette spar/lån er fordelt på 14,181 mio. kr. på Voksenservice og 2,659 mio. kr. på Sundhed.

Årets resultat lyder på i alt 3,814 mio. kr. for Voksenservice og Sundhed i alt. Dette resultat er opdelt i Voksenservice og Sundhed.

Voksenservice

Årets resultat for Voksenservice lyder på 1,155 mio. kr., hvilket svarer til 0,5% af budgettet. Dette betyder dermed, at Voksenservice har et spar/lån lydende på 14,181 mio. kr. (inkl. spar/lån på 0,066 mio. kr. på eksterne projekter).

De 14,181 mio. kr. indeholder tidligere års spar/lån på i alt 12,960 mio. kr.

Der forekommer udfordringer på det eksterne budget, som blandt andet omhandler borgere boende på enheder uden for Fredericia kommune. I år 2017 forekommer der et merforbrug på 2,606 mio. kr. på dette område. Kapacitets- og koordinationsmøder fortsættes for at sikre en god styring med området.

Sundhed

Årets resultat for Sundhed lyder på 2,659 mio. kr. Dette mindre forbrug omhandler primært overført spar/lån fra 2016 på 1,070 mio. kr. samt mindre forbrug på specialiseret genoptræning og borgerrettet forebyggelse. Dette betyder dermed, at Sundhed har et spar/lån lydende på 2,659 mio. kr.

1. Godkendt.
2. Godkendt, idet Senior- og Handicapudvalget er opmærksom på og nøje følger, at der er pres på såvel fritvalgsrammen som sagsbehandlingstiderne i Pleje og Omsorg, samt udgifter og budget til borgere udenfor kommunen.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Anbefales.
7. Godkendt.

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice på mødet.

Sagsfremstilling:

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice på mødet.

Der er afholdt uanmeldte kommunale tilsyn på alle syv plejecentre i 2017.

Disse tilsyn afvikles som en del af den kommunale forpligtigelse efter Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service § 151 stk. 2.

Sagsbeskrivelse:

Der er i 2017 afholdt uanmeldte kommunale tilsyn på alle syv plejecentre i Fredericia Kommune. Den praktiske afvikling af tilsynene står firmaet BDO for.

Fredericia Kommune har valgt, at der i 2017 skulle være særligt fokus på ernæring. Det ønskes afdækket, om borgere og personale oplever, at indsatsen på ernæringsområdet er styrket.

Tilsynet har udover ernæring haft fokus på 5 overordnende temaer jf. nedenstående skema. Hvert plejecenter er scoret i en figur ud fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. Hver scoring er uddybet i rapporterne.

Visitationen har udarbejdet en samlet oversigt over scoringerne på fokusområderne:

Tilsynet har overordnet konkluderet, at plejecentrene er velfungerende med engagerede medarbejdere og ledere, der har megen fokus på, at beboerne trives og sikres medindflydelse og selvbestemmelse i hverdagen.

Desuden er det tilsynets vurdering, at beboernes behov og ønsker imødekommes individuelt.

Det er ligeledes beskrevet, at centre med demensenheder er særdeles velfungerende, og at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tænkning med fokus på, at hverdagslivet, plejen og omsorgen tilrettelægges ud fra beboernes aktuelle behov og på deres præmisser.

Tilsynet har ligeledes konkluderet, at plejecentrene lever op til kommunens kvalitetstandarder og serviceniveau indenfor de fleste områder, dog er der centre, hvor der med fordel kan arbejdes med dokumentationen.

I centerledernes tilbagemeldinger er det oplyst, at fokus er øget på dokumentationspraksis, at der gives rum til sidemandsoplæring, og herunder at skabe en øget forståelse for anvendelsen af det nye omsorgssystem Nexus.

Ved opfølgningsmøde med BDO oplyser den tilsynsførende:

- at de adspurgte borgere har givet udtryk for at være tilfredse

- at lederne har været opmærksomme på medarbejderes kompetence og

  evt. behov for kompetenceløft

- at det lærende aspekt i tilsynets kontrol, er blevet taget godt imod

Visitationsafdelingen vurderer, at de tiltag der er iværksat, lever op til kravene på området.  Tilsynet vil følge op på dette ved kommende uanmeldte tilsyn på plejecentrene.

Taget til efterretning.

Senior- og Handicapudvalget orienteres hvert år om eventuelle klagesager, der er oprettet i Visitationen i Pleje og Omsorg og sendt til Ankestyrelsen. Der er i 2017 kan fremsendt en klagesag.

Sagsbeskrivelse:

Siden Ankestyrelsens kontor for kommunale sager i 2013 overtog sagsbehandlingen af klagesager fra Det Sociale Nævn har deres sagsbehandlingstid ændret sig fra 6 til 9 måneder til mellem en ekspeditionstid på mellem 2 og 6 måneder afhængig af hvilket sagsområde, der er tale om.

Der er i 2017 fremsendt en klage til Ankestyrelsen over afslag på visitation til en ældrebolig i anden kommune.

Ankestyrelsen afgjorde sagen til gunst for Fredericia Kommune, idet der blev lagt vægt på, at borgeren boede i en hensigtsmæssig bolig med niveaufri adgang, hvor pågældende kunne færdes med rollator. At borgeren var i stand til at komme ud af boligen og opsøge sociale kontakter og aktiviteter. Ankestyrelsen vurderer, at borgeren ikke havde et særligt behov for en ældrebolig, og at pågældende ikke opfyldte kommunens kriterier for visitation til en ældrebolig og derved ikke have ret til at bruge det frie valg.

Der er gennem de sidste år sket et fald i antal af klager, der ønskes fremsendt til Ankestyrelsen. 7 sager i 2014, 5 i 2015, 2 sager i 2016 og 1 i 2017.

Visitationen ser med tilfredshed på afgørelsen på boligsagen fra Ankestyrelsen.

Taget til efterretning.

På baggrund af anmodning fra Senior- og Handicapudvalget, har Pleje og omsorg lavet en kort status vedrørende anvendelsen af de midler, der er i puljen til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere – klippekortsordningen.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af anmodning fra Senior- og Handicapudvalget, har Pleje og omsorg lavet en kort status vedrørende anvendelsen af de midler, der er i puljen til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere – klippekortsordningen.

De enkelte distrikter i Plejen er blevet bedt om at give en beskrivelse af, hvordan timerne i klippekortsordningen typisk anvendes. Distrikterne oplyser samstemmende, at den ekstra tid anvendes typisk til følgende:

• Gå ture – til kirkegården, ud i haven, til Føtex/Brugsen el. lign.
• Cykeltur i Rigshaw
• Lakering af negle/manicure og pedicure,
• Ledsagelse til speciallæger og sygehus,
• Hyggeligt samvær med borgeren/beboeren - holde i hånd og samtale på stuerne,
• Oplæsning af avis eller lignende,
• Ekstra rengøring,
• Tøjindkøb,
• Indkøb i øvrigt
• Lytte til musik
• Strukturering af hverdagen, fc hjælpe med at skive kalender

I et enkelt distrikt lader det dog til, at klippekortsydelserne primært anvendes til ekstra rengøring.

Det er Pleje og Omsorgs vurdering, at når klippekortstimerne anvendes, så sker det i overensstemmelse med puljens hensigt; til ekstra ydelser efter borgerens ønsker. Der er ikke en tendens til, at tiden indgår i den almindelige timenormering og dermed forsvinder i mængden.

Der ligger en udfordring i, at ikke alle berettigede borgere ønsker at gøre brug af muligheden for ekstra tid. Dette selvom personalet vedholdende spørger borgeren om mulige ønsker.

For at få anvendt alle puljemidlerne til plejecentrene efter hensigten er de beboere, der gerne vil gøre brug af timerne tilbudt yderligere en ½ time pr. uge. Desuden anvendes nogle af midlerne til ekstra sociale fælles aktiviteter for alle beboere.

For midlerne i udedistrikterne, som ikke længere tildeles som puljemidler, er det i 2017 besluttet, dels at hæve den tid, der kan tildeles som klip fra ½ time til 1 time pr. uge, dels at udvide målgruppen, så flere borgere kan komme ind under ordningen.

Pleje og Omsorg følger forbruget af klippekortmidlerne nøje, og såfremt det viser sig, at der fortsat er mange ubrugte midler i klippekortordningen, vil der blive forelagt en sag om udvidet/ændret anvendelse af midlerne.

Taget til efterretning.

Forbruget følges og status forelægges på et kommende udvalgsmøde.

Centerleder Holger Torp og Myndighedschef Joan Egemose i Voksenservice vil på mødet orientere Senior– og Handicapudvalget om den nye lovgivning om tilkøb af socialpædagogisk bistand til ferie.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i ny lovgivning er det blevet muligt for regionale og kommunale botilbud at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie til borgere over 18 år. Det er botilbuddet, der beslutter, om de vil tilbyde tilkøb til ferie. Center For Længerevarende Botilbud i Fredericia Kommune ønsker at tilbyde beboerne på centrets tre tilbud tilkøb af socialpædagogisk ferie.

Tilkøbsmuligheden er et supplement til socialpædagogiske støtte, herunder ledsagelse til ferie.

På mødet orienterer Centerleder og Myndighedschefen i Voksenservice om:

• Loven om tilkøb af socialpædagogisk bistand, herunder Handicaprådets bemærkninger til tilkøb på Center For Længerevarende Botilbud.
• Serviceniveauet på området.
• Beboernes feriepraksis i 2017.