Social- og Beskæftigelsesudvalget - 04-11-2019

Godkendt.

Koncernområdet forventer ved 3. budgetopfølgning 2019 at have et merforbrug på 3,965 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen - dette skyldes primært forhøjede udgifter til misbrugsbehandling. Det forventede merforbrug er en forbedring på 4,900 mio. kr. sammenlignet med 2. budgetopfølgning og vedrører primært socialpsykiatrien, udsatte voksne samt projekter under beskæftigelsesområdet.

I 3. budgetopfølgning indstilles til omplaceringer mellem Social og Beskæftigelsesudvalget og andre udvalg, i alt 2,074 mio. kr.

Området forventer merforbrug på overførselsudgifterne på 7,751 mio. kr., hvor især udgifterne til dagpenge og ressourceforløb ligger over budgettet.

Sagsbeskrivelse:

Social- og Beskæftigelsesudvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncernscheferne økonomien for deres respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om servicerammen overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

Ved budgetopfølgningerne foretages en vurdering af udvalgets økonomi i forhold til udvalgets andel af rammerne for serviceudgifter.

Serviceudgifter

3. budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 3,965 mio. kr. på udvalgets andel af servicerammen. Hvilket er en forbedring sammenholdt med 2. budgetopfølgning på 4,900 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på socialpsykiatri og udsatte voksne samt projekter under beskæftigelsesområdet.

De primære forklaringer på merforbruget er:

• Flere misbrugere i ekstern døgnbehandling end forventet, 3,6 mio. kr.
• Driften af Din Indgang, 1,9 mio. kr. (Blev i forbindelse med budget 2019 aftalt finansieret via opsparing fra 2019)
• Flere unge med autisme vælger særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i andre kommuner, som er dyrere end STU i Fredericia, 1,7 mio. kr.
• Tvistsager med andre kommuner vedrørende længerevarende ophold på forsorgshjem, 1,2 mio. kr.
• Flere borger med behov for eksterne dag og døgntilbud, 1,0 mio. kr.
• Interne budgettilretninger, 2,9 mio. kr.

En del af merforbruget kan finansieres af mindreforbrug inden for udvalgets egen ramme:

• Udlændingestyrelsen forventer, at Fredericia Kommune ikke modtager flygtninge i 2019. Derfor vurderer Social og Beskæftigelse, at udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge vil falde med 1,500 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
• Mindreforbrug på socialpsykiatri og udsatte voksne, 2,6 mio. kr.
• Mindreforbrug på projekter under Beskæftigelsesområdet, 2,5 mio.kr.
• Diverse mindreforbrug på en række konti, 0,4 mio. kr.

I det vedtagne budget 2020 har Byrådet prioriteret Social- og Beskæftigelsesområdet og valgt at tilføre området 6,200 mio. kr. for at skabe et retvisende budget. Midlerne er tildelt til en styrkelse af tilbud til borgere på socialområdet for voksne, afregning til Regionen for særlige psykiatripladser og et rammeløft til betaling af eksterne STU-tilbud. Det tildelte budget i 2020 er højere end forventningen til det samlede merforbrug i 2019 ved 3. budgetopfølgning. Det skyldes, at det er lykkedes for koncernområdet at finde finansiering inden for rammen i 2019 til at dække en del af merforbruget på de tre områder.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område er der ikke behov for justering af budgetter.

Øvrig drift (overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige)

De seneste tal fra Jobindsats.dk viser, at ledigheden i Fredericia Kommune stadig er høj sammenlignet med Sydjylland og hele landet. Social og Beskæftigelse vurderer, at flere borgere på offentligt forsørgelse end resten af landet, vil presse Fredericia Kommunes økonomi.

Social og Beskæftigelse vurderer, at det korrigerede budget overskrides med 7,751 mio. kr., som skyldes, at ledigheden i Fredericia Kommune fortsat er relativ høj. Overskridelsen af budgettet ligger primært på dagpenge og ressourceforløb, hvor der er et stigende antal borgere med behov for støtte.

1. Godkendt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Taget til efterretning.

Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter den seneste udvikling på integrationsområdet.

Sagsbeskrivelse:

Politisk er der et ønske om kvartalsvist at blive præsenteret for en særlig rapportering om integrationsområdet. Som optakt til udvalgets studietur i foråret 2019 blev Social- og Beskæftigelsesudvalget i maj præsenteret for den omfattende indsats, som ydes af jobcentret og kommunens anden aktør A2B på integrationsområdet. Samtidig blev det besluttet, at udvalget løbende følger udviklingen på området via statistikken fra integrationsbarometeret. Denne statistik suppleres årligt med en mere fyldestgørende beskrivelse af udviklingen på området.

Vedhæftet er den senest opdaterede statistik fra integrationsbarometret holdt op i mod tallene fra maj.

Integrationsbarometret findes via følgende link: www.integrationsbarometer.dk

Ingen.

Taget til efterretning. Social-og Beskæftigelsesudvalget ønsker fremadrettet at modtage den samme afrapportering på integrationsområdet som Økonomiudvalget (jf. Budget 2020).

Social- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for en status på implementering af anbefalingerne. Herudover drøftes mulighederne for evaluering af indsatsen ved involvering af borgere og virksomheder, samt hvilke pointer der med fordel kan medtages på en kommende læringskonference til marts.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede 23.04.2018 at etablere en analyseenhed, som fik til opgave at iværksætte videns indsamling, afdækning og analyse vedrørende beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune. Analyseenheden har nu færdiggjort deres arbejde, og resultatet foreligger i følgende 8 rapporter med i alt 80 forbedringsforslag:

1. Borgerens møde med jobcenteret på Sjællandsgade (november 2018)
2. Analyse af indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (november 2018)
3. Analyse af det rehabiliterende team (december 2018)
4. Borgerens møde med jobcenteret i Danmarksstræde (Februar 2019)
5. Færre sagsbehandlerskift og kortere ventetid (Februar 2019)
6. Analyse af virksomhedsservice (Marts 2019)
7. Analyse af indsatsen for sygedagpengemodtagere (maj 2019)
8. Kompetencekrav i fremtidens jobcenter (september 2019)

Social & beskæftigelsesudvalget har tiltrådt alle anbefalinger fra Analyseenheden. Jobcentret har i samarbejde med Uddannelse & Organisationsudvikling udarbejdet en plan for implementeringen. Anbefalingerne er grupperet i otte spor med følgende overskrifter:

• Det gode møde og værdiskabelse
• Læring – lærende organisation
• Tværgående samarbejde
• Kommunikation
• Organisering
• Virksomhedsservice
• Rehabiliterende team
• Kompetenceudvikling og MED Arbejdsmiljø

Arbejdet med anbefalinger indgår som en del af den overordnede udvikling af social- og beskæftigelsesområdet. Derfor underbygges implementeringen af anbefalingerne også af den kommende forenklingsreform (1. januar 2020) og omprioriteringen af indsatserne i jobcentret. Anbefalingerne til en styrket virksomhedsservice indgår alle i strategien ”virksomhedsservice i verdensklasse”.

Da en stor del af anbefalingerne handler om at arbejde med kulturen, vil udviklingen foregå løbende. I denne proces vil jobcentret evaluere på de enkelte initiativer i samarbejde med borgere og virksomheder.  Der planlægges en læringskonference i marts, hvor både borgere, medarbejdere og interessenter er velkomne.

På mødet giver Jobcenterchef Sanela Ljeskovica en status på implementeringen af anbefalingerne med særligt fokus på, hvor den oplevede forandring særligt vil kunne mærkes. Herudover drøftes mulighederne for evaluering af indsatsen ved involvering af borgere og virksomheder, samt hvilke pointer der med fordel kan medtages på læringskonferencen.

Ingen.

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet. Social- og Beskæftigelsesudvalget beder forvaltningen udarbejde et forslag til et tredje borgermøde i marts. Her skal borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere kunne opleve forandringerne i jobcentret.
3. Drøftet. Da borgermødet afholdes i marts, flyttes læringskonferencen til juni. Konferencen skal have fokus på kultur- og forandringsarbejdet.

I budgettet for 2018 blev der afsat 100.000 kr. permanent til arbejdet i Social Sundhed. I 2018 indgik Fredericia Kommune en samarbejdsaftale med Social Sundhed. Social- og Beskæftigelsesudvalget får her en status på det første års arbejde.

Sagsbeskrivelse:

I budgettet for 2018 blev der afsat 100.000 kr. permanent til arbejdet i Social Sundhed. I 2018 indgik Fredericia Kommune en samarbejdsaftale med Social Sundhed, som er en organisation, der arbejder for at skabe større social lighed i sundhed i to tidsperspektiver. På kort sigt ved at følge og støtte borgere, der på forskellig måde har svært ved at benytte og få udbytte af kontakten med sundhedsvæsenet. På lang sigt ved at brobyggerne, som er fremtidens sundhedsprofessionelle, tilegner sig erfaringer i at kommunikere og være sammen med sårbare borgere, samt opnår viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden i sundhed.

Ansættelse af studentermedhjælper

Det er Landsbestyrelsen for Social Sundhed der ansætter en studentermedhjælper i 10 timer ugentligt, som skal arbejde med etablering og udvikling af Social Sundhed i Fredericia. Studentermedhjælperen refererer til landsbestyrelsen i Social Sundhed samt Fredericia Kommune.

Etablering af lokalbestyrelse

Social Sundhed er en frivillig social forening med landsbestyrelse og en eller flere lokalafdelinger. Alle lokalafdelinger i Social Sundhed er organiseret som en frivillig social forening med en lokalbestyrelse og lokale vedtægter. Lokalbestyrelserne er ansvarlige for at ansætte en lønnet koordinator i deres lokalafdeling med henblik på at sikre stabilitet og kvalitet af den daglige drift. Koordinatoren er ansvarlig for den daglige kontakt til borgere og frivillige, herunder den lokale vagttelefon og organisering af frivilligpleje. I december blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor følgende lokalbestyrelse blev nedsat:

-          Amina Tumbul, koordinator, fundraising, rep. Landsbestyrelsen

-          Pernille Brandt, formand

-          Jesper Skov, næstformand

-          Per Kiel, Kasserer

-          Adnan Mahmood, kasserer ass.

-          Pia Richelsen Gaasvig, brobyggerrepræsentant

-          Lars Ejby Pedersen, brobyggerrepræsentant

Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Udover at få nedsat en bestyrelse har Social Sundhed også udarbejdet vedtægter, der er godkendt i landsforeningen såvel som i Fredericia Kommune, de har fået oprettet CVR nummer, bankkonto mv. Dermed har Social Sundhed nu det formelle på plads.

Etablering af kommunal styregruppe

Udover lokalbestyrelsen, er der etableret en kommunal styregruppe bestående af:

-          Amina Tumbul, koordinator, rep. Landsbestyrelsen

-          Pernille Brandt, formand for Landsbestyrelsen

-          Ditte Cramon, leder Sundhed og Velfærdsinnovation

-          Lena Bendixen, chef Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

-          Pia Gaasvig, opsøgende gadeplanssygeplejerske

-          Lars Ejby Pedersen, konsulent Akademiet

-          Marianne Hansen, leder af plejens visitation

-          Louis Lindholm, leder Frivilligcenteret

Rekruttering af frivillige brobyggere

Brobyggerne, der støtter de udsatte borgere ved hospitalsundersøgelser, lægebesøg med videre, er alle studerende ved sundhedsuddannelser – det kan være såvel medicinstuderende, sygeplejestuderende, fysioterapeutstuderende med flere. Efter den stiftende generalforsamling har studentermedarbejderen fortsat arbejdet på, at etablere relationer til det eksisterende frivillige netværk i Fredericia, samtidig med, at hun har forsøgt, at rekruttere frivillige studerende i byen. Der har været et tæt samarbejde med blandt andre Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, men det har været udfordrende, at få de studerende til at melde sig som brobyggere. Derfor har landsbestyrelsen i Social Sundhed givet dispensation til, at man i Fredericia kan rekruttere både studerende, færdiguddannede og pensionister fra sundhedsvæsnet. I starten af november har Social Sundhed en stand på UCL i Odense, hvor de håber at kunne rekruttere endnu flere frivillige. Målet er at Social Sundhed i Fredericia har 15 frivillige i løbet af 2020.

Uddannelse af frivillige brobyggere

D. 14. og 15. august 2019 afholdt Social Sundhed den første frivillig uddannelse af brobyggere. Her meldte de tre første frivillige sig. To færdiguddannede ergoterapeuter samt en studerende fra Social- og Sundhedsskolen. På uddannelsen bliver de frivillige undervist i blandt andet recovery, empowerment og grænsesætning. Der vil løbende blive udbudt nye hold. Social Sundhed er meget tilfredse med at de efter et lille år har tre frivillige. Til sammenligning havde Aarhus ligeledes tre frivillige og Aalborg otte det første år.

Den første borger har fået hjælp

Den første borger har allerede fået hjælp fra en af de nyuddannede brobyggere. Social Sundhed fik en henvendelse fra Frivilligcenteret, der havde en borger, som gerne vil have følgeskab til en forundersøgelse på Odense Universitets Hospital. Borgeren var utryg ved at skulle alene afsted og bekymret for egne evner til at finde rundt på hospitalet. Den frivillige mødtes med borgeren, de fulgtes ad til forundersøgelsen og både borgeren og brobyggeren har givet udtryk for, at det var en rigtig god oplevelse. Udover samarbejdet med Frivilligcenteret, er Social Sundhed også ambassadør i Strategi for Udsathed, medlem af Samklang og har et tæt samarbejde med Din Indgang.

Ny studentermedhjælper i Social Sundhed

Da den nuværende studentermedhjælper, Amina Tumbul, er færdiguddannet stopper hun i Social Sundhed. Malene Paloposki er ansat som ny studentermedhjælper fra den 1. september 2019. Amina Tumbul fortsætter som frivillig i bestyrelsen.

Ingen.

Taget til efterretning.