Social- og Omsorgsudvalget - 06-11-2017

Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang, og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i Byrådet.

Der bliver samlet søgt om 0,673 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme bliver herefter 973,387 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2016 og godkendte budgetændringer.

3. budgetopfølgning

3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”3. budgetopfølgning 2017 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Der søges om godkendelse af tillægsbevillinger på i alt 0,673 mio. kr. heraf driftsmidler Pleje og Omsorg 3,048 mio. kr., Voksenservice og Sundhed -2,057 mio. kr. samt anlægsmidler Pleje og Omsorg -0,318 mio. kr.

Pleje og Omsorg:

Der søges godkendelse af tillægsbevillinger samt tilretning af anlægsbevilling fordelt som følgende:

1. Serviceudgifter:
   Der søges godkendelse af tillægsbevillinger på i alt 3,048 mio. kr. heraf implementering af Fælles Sprog III 0,260 mio. kr., udmøntning af barselsfonden 0,643 mio. kr. og PÅ FORKANT - forebyggende tiltag i Plejen 2,145 mio. kr., hvor tidlig opsporing og rettidig indsats har betydet færre forebyggelige sygehusindlæggelser. 

2. Anlægsbevilling:
   Der søges om tilretning af anlægsbevilling til 6 boliger på Stævnhøj, i alt -0,318 mio. kr.

Voksenservice og Sundhed:

Der søges godkendelse af tillægsbevillinger på i alt -2,057 mio. kr. fordelt som følgende:

1. Serviceudgifter:

Udmøntning af barselsfonden 0,088 mio. kr. og betinget pulje reservering på servicerammen ophævet -3,939 mio. kr.

2. Aktivitetsbestemt medfinansiering drift:

Der er i alt reguleret for -2,145 mio. kr., vedrørende PÅ FORKANT, forebyggende tiltag i Plejen 2017 og betinget pulje reservering på servicerammen ophævet 3,939 mio. kr.

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

Der forventes på nuværende tidspunkt et spar vedrørende driftsmidler på 23,900 mio. kr. og anlægsmidler på 4,609 mio. kr., i alt 28,509 mio. kr. 

Fordelingen af spar:

Pleje og Omsorg: 

Spar driftsmidler på 9,000 mio. kr. og spar anlægsmidler 0,795 mio. kr.

Voksenservice og Sundhed:

Spar driftsmidler er fordelt i to – Voksenservice og Sundhed, lydende på

Voksenservice 12,500 mio. kr. og Sundhed 2,400 mio. kr. Yderligere forekommer der et spar på 3,814 mio. kr. på anlægsmidler – i alt 18,714 mio. kr.

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Pleje og Omsorg:

Der foretages en stram økonomisk styring, herunder en tæt opfølgning af indgåede aftaler med Region Syddanmark og virksomheder som drifter BPA-ordninger, således at indtægter fra Region Syd Danmark og ikke forbrugte midler til BPA ordninger opkræves. 

Frit valg og sygepleje

Der forventes merudgifter frit valg ca. 7,5 mio. kr. og sygepleje ca. 2,8 mio. kr. i alt 10,3 mio. kr., heraf finansieres 6,2 mio. kr. af éngangsmidler fra reguleringer respiratorområdet og fra reguleringer BPA ordninger. 

Det resterende merforbrug 4,1 mio. kr. forventes på nuværende tidspunkt finansieret af mindre forbrug ca. 1,0 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger, af sparmidler ca. 1,4 mio. kr. fra år 2016 og af mindre forbrug ca. 1,6 mio. kr. på konti under Pleje. 

Plejecentre

Der forventes merudgifter på ca. 3 mio. kr. som på nuværende tidspunkt forventes finansieret af sparede midler på Plejens andre områder. Stort set ingen overførsel af spar midler for plejens distrikter til år 2018. 

Spar fra år 2017-2018 

Spar driftsmidler og spar anlægsmidler er en foreløbig vurdering af spar fra år 2017-2018. 

Voksenservice og Sundhed:

Voksenservice:

Voksenservice kom ud af år 2016 med et spar/lån på 17,912 mio. kr. – dette spar/lån forventes, grundet diverse investeringer og éngangsdispositioner, reduceret til 12,500 mio. kr. i løbet af år 2017. I denne reduktion er der derudover overført engangsmidler til 2018 til øremærkede formål:

• 3,800 mio. kr. til implementering af Din Indgang i 2018.
• 1,200 mio. kr. til opnormering af misbrugsbehandlere i 2018. Dette er en del af de i alt 2,000 mio. kr. der over en 2-årig periode er afsat til misbrugsbehandlingen.

På driften forventes et merforbrug på ca. 0,400 mio. kr. i det der på de interne centre forventes et mindreforbrug på ca. 4,400 mio. kr., hvilket dog skal modregnes med et merforbrug på køb af pladser uden for kommunen på ca. 4,000 mio. kr.

Samlet set giver det således et forventet sparlån for året på 12,500 mio. kr. (17,912–3,800-1,200-0,400 = 12,500 mio. kr.)

Voksenservices interne centre forventer et mindreforbrug på 4,400 mio. kr., som er 2 mio. kr. højere end ved 2. budgetopfølgning. Grunden til denne forventede stigning i mindreforbruget er, at Døvecenter Solglimt har modtaget et forhøjet antal eksterne borgere, som betyder en merindtægt på ca. 1,000 mio. kr.

På Center for Længerevarende Botilbud forventes et mindreforbrug på cirka 1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de 2 mio. kr. som centeret fik tildelt i juni 2017 i forbindelse med regnskabssagen for 2016. Der er således skabt en halvårseffekt af de tildelte midler, hvilket betyder en glidende overgang til det varige løft på 2,000 mio. kr., som blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2018.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,814 mio. kr. Spar/lån 2016/2017 lød på 4,099 mio. kr. – forskellen er 0,285 mio. kr. grundet flytning til ejendomsafdelingen af mindre pulje vedr. Sundhedshuset.

Sundhed:

Foreløbig spar/lån, der blandt andet omfatter hospiceophold, færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp eller specialiseret genoptræning, forventes at blive et mindreforbrug på 2,400 mio. kr. Udgifterne til disse områder er kendetegnet ved, at kunne variere meget over året, hvorfor vurderingen af årets resultat er forbundet med en betydelig usikkerhed.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes overordnet set at balancere.

Forventningerne er dog sammensat af både aktivitet, der stiger og aktivitet, der falder. Der er således et faldende antal indlæggelser, mens den ambulante psykiatri fortsat er stigende.

Budgettet er delvis midtvejsreguleret som følge af ny reform på området.

Der udestår desuden en regulering i forhold til genoptræning af indlagte borgere, hvor kommunen som følge af den ny reform ikke længere er medfinansierende. Der er derfor her pt. ubrugte budgetmidler, der venter på en kommende efterregulering.

Anbefales.

Sagsresumé:

Der skal findes egnede kandidater til årets senioridrætspris 2017. Nomineringerne og motiveringen heraf drøftes på mødet. Prisen er én af de priser, som uddeles til årets idrætsfest for alle idrætsudøvere i kommunen.

Sagsbeskrivelse:

Der er i en årrække blevet uddelt priser til årets idrætstalenter i forbindelse med den årlige idrætsfest. I 2013 blev der for første gang uddelt en særlig senioridrætspris. Denne anerkendelse forventes at fortsætte, og der skal derfor findes kandidater til modtagere af årets senioridrætspris 2017.

Prisen kan gives til en enkeltperson (fx træner eller ildsjæl/iværksætter) eller en forening, der har gjort eller gør en særlig indsats for senioridrætten i Fredericia. Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at foreningen har sit udgangspunkt i en frivillig social indsats med fokus på livskvalitet og bevægelse. Indsatsen kan være på tværs af aldersgrupper, men tilrettelagt på en måde der tilgodeser voksne over 60 år. Der kan ligeledes lægges vægt på, at foreningen eller personen har skabt aktiviteter på tværs af foreninger og arrangementer.

Kultur og Fritid opfordrer til, at der findes 3 egnede kandidater. Der er dog fortsat kun én vinder. Nomineringen indebærer i sig selv en anerkendelse af indsatsen – også selvom man ikke ender med at få prisen.

Seniorrådet anmodes ligeledes om at pege på egnede kandidater. Seniorrådets eventuelle forslag tages med til udvalgsmødet.

Prisen overrækkes i forbindelse med årets idrætsfest, som afholdes i starten af februar 2018.

Ingen, idet motivering for udpegningerne drøftes på mødet.

Drøftet.

I forbindelse med prioriteringen af midlerne i værdighedspuljen blev det politisk besluttet, at Fredericia Kommune skulle have 2 demens interval aflastningspladser. Da søgningen på intervalpladserne endnu ikke er så stor, at der er brug for 2 pladser, ønskes udvalgets godkendelse af en mere fleksibel anvendelse af pladserne.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med prioriteringen af midlerne i værdighedspuljen blev det politisk besluttet, at Fredericia Kommune skulle have 2 demens interval aflastningspladser. Pladserne er oprettet på Plejecenteret Hybyhus, ved at omlægge 2 aflastningspladser til interval aflastningspladser.

De 2 intervalaflastningspladser har nu været i funktion i et år og belægningen på de 2 pladser er på henholdsvis 27% og 38%.  Den relative lave belægningsprocent kan dels skyldes, at tilbuddet endnu ikke er kendt af alle og dels, at behovet endnu ikke er til 2 pladser, men kun den ene.

Plejen vil derfor gerne i en periode anvende de to pladser mere fleksibelt, således, at i hvert fald den ene plads også kan anvendes til almindelige demensaflastning, da der ofte er borgere, der venter på en demensaflastningsplads.

Demens intervalaflastning er midlertidige døgnpladser, der kan bruges til at aflaste pårørende, der bor sammen med en person med demens. Opholdet er i kortere perioder fra få dage til få uger. Dette tilbud opstartes ofte i den tidlige fase, hvor det oftest er ægtefællen/ samlever, der varetager opgaverne i hjemmet omkring den demente borger. Demenskonsulenten er ofte også tilknyttet familien. Mange familier vil gerne, så længe som muligt, opretholde det liv, de plejer at leve. For at det kan lade sig gøre, er der i perioder brug for aflastning og tid for de pårørende til at samle kræfter. Intervalaflastning kan for den enkelte borger/ familie laves mere eller mindre regelmæssigt alt efter behovet. Det giver de pårørende mulighed for et tiltrængt pusterum i hverdagen, hvor der kan blive plads til andre gøremål. Det kan være til at tage på kortere ture, ferier, besøge og opretholde kontakt til familie / netværk eller bare få tid til at lade op.

Almindelige demens aflastningspladser er også midlertidige døgnpladser, men her er opholdet typisk af længere varighed. Demensaflastningspladserne anvendes for eksempel efter et sygehus ophold, hvis der sker en udvikling i sygdommen, der ændrer behovet for hjælp markant, eller hvis situationen er blevet så uholdbar og tilspidset, at den pårørende ikke længere kan klare det i hjemmet. Aflastningspladserne anvendes også i de situationer, hvor der skal ske et boligskifte til eks et plejehjem, og hvor borgeren med demens ikke kan forblive i hjemmet.

Pleje og Omsorg ønsker at anvende de til intervalaflastningspladser anvendes mere fleksibelt, således at de kan anvendes både til intervalaflastning og til almindelig aflastning. Der vil dog altid være en af pladserne åben for intervalaflastning. Pleje og Omsorg vurderer, at det vil give den bedst mulige udnyttelse af de to pladser, som samtidig kan tilgodese målgruppens behov for såvel intervalaflastning som for almindelig aflastning.

Udviklingen i forhold til efterspørgsel på en interval aflastningsplads vil blive fulgt nøje, og når der igen er behov for begge pladser, vil intervalaflastningspladsen blive genoprettet ved næstkommende udflytning af en borger på en aflastningsplads.

Godkendt.

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne visse forsikringer for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

Byrådet har i budget 2018 afsat midler til forsikring af frivillige.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 18 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer

Den nye bestemmelse i Servicelovens § 18a betyder, at der nu er sikret et retligt grundlag for at forsikre de frivillige, der yder en mere fri indsats. Det er dog en forudsætning, at den frivillige indsats udføres i tilknytning til løsningen af kommunale opgaver.

Der er pt. kun et forsikringsselskab, der har tilkendegivet, at de ønsker at tegne forsikring af frivillige indsatser i kommunerne. For at kunne tegne en forsikring skal kommunen oplyse et samlet antal årsværk, der ydes af frivillige i form af frivillige indsatser. Opgørelsen af dette foretages i alle afdelinger via et spørgeskema og pågår stadig.

Vurderingen fra Forsikring er, at der bør tegnes forsikring i et eksternt selskab i en periode af cirka 2 til 3 år. I denne periode kan der skabes et overblik over risikoniveauet, skadesfrekvensen samt økonomien, som kan danne grundlag for en evt. justering af dækningsbehov.

Vurderingen fra Forsikring er, at ansvars- og ulykkesforsikringen skal dække alle kommunale fagområder, da flere områder har tilkendegivet, at den frivillige indsats er en del af opgaveløsningen. På den måde sikres det samtidig, at de fagområder, der ikke har nået at melde ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen vil være omfattet af forsikringen.

Anbefales.