Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget - 27-10-2022

3. budgetopfølgning 2022 viser et merforbrug af korrigeret budget på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter. Det forventede merforbrug på serviceudgifter på 2,318 mio. kr. (tabel 1), skyldes primært regnskabsforskydning i finansiering fra statsfinansierede projekter.

Overførselsudgifter har et forventet mindreforbrug på 6,396 mio. kr. (tabel 1), der primært skyldes, flytning af misbrugscenterets budget og mindreforbrug på tilbud til ledige.

Aktivitetsbestemt medfinansiering har et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. grundet færre efterbetalinger end budgetteret.

Brugerfinansieret drift forventes i balance

Der ansøges om en række omplaceringer som er beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

3. budgetopfølgning 2022 viser en overholdelse af det korrigerede budget på Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets område.

Efter godkendelse af omplaceringerne, har Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,393 mio. kr. (jf. tabel 2), som primært skyldes:

• Forskydning i finansiering til statsfinansierede projekter (forsinket indtægt) 3,672 mio. kr.
• Puljen til rådet for Beskæftigelse, Uddannelse og Udvikling, mindre aktivitet end forventet (mindreforbrug) 0,437 mio. kr.
• Lav ledighed blandt fleksjobbere og manglende genansætter, medfører mindreforbrug på fleksjobpuljen. Grundet ukrainesituationen er der øget forbrug på boliger til midlertidig boligplacering. Derfor bruges en andel af mindreforbruget fra fleksjobpuljen til finansiering af midlertidig boligomplacering af flygtninge (mindreforbrug) 0,333 mio. kr.
• Der er nogle bestemte interne tilbud, der kan flyttes til overførsler. Da graden af interne tilbud kan ændre sig i løbet af året, er der usikkerhed ift. beløbsstørrelsen (mindreforbrug) 0,265 mio. kr. 
• Der har været en stigning i regningerne fra Hospice (merforbrug), 1,100 mio. kr.
• Ikke muligt at bruge DUT-midlerne til Sundhedsklynger inden årsafslutning (mindreforbrug), 0,375 mio. kr.
• Forventet mindreforbrug på Kvalitetspakker til akutfunktion (mindreforbrug), 0,328 mio. kr.
• Færre udgifter til begravelseshjælp (mindreforbrug), 0,322 mio. kr.
• Færre udgifter til den specialiserede genoptræning (mindreforbrug), 0,319 mio. kr.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Efter godkendelse af omplaceringerne har Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget et forventet merforbrug i forhold til det korrigeret budget på 5,000 mio. kr. (jf. tabel 2).

Det forventede merforbrug på overførselsudgifter kan specificeres som følgende:

• Efterbehandling af Dagpenge til forsikrede ledige for 2020 og 2021, grundet fejl i ydelsesopgørelsen hos STAR’s underleverandør. På landsplan betyder det, at kommunerne skal efterbetale 500 mio. kr. For Fredericia svarer det til ca. 5 mio. kr. 

Godkendt.

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvar til Beskæftigelsesplanen for 2023.

Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsats, hvert år og senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren, vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer og sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen.

Beskæftigelsesplanen i Fredericia Kommune tager udgangspunkt i beskæftigelsesministerens mål og kommunens visioner og strategier for området. Det overordnede mål er, at flere borgere kommer i beskæftigelse og ledighedsperioden nedbringes.

Beskæftigelsesplanen skal endeligt godkendes af Byrådet og efterfølgende behandles i det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

De politiske beskæftigelsesmål for 2022 fortsætter ligeledes i 2023:

-          Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

-          Flere ledige skal opkvalificeres

-          Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

-          Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

-          Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Via forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 1. januar 2020, har kommunerne større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. De øgede frihedsgrader følges samtidig tæt fra centralt hold gennem benchmarking og opfølgning i forhold til kommunernes resultater.

I beskæftigelsesplanen beskrives den overordnede retning for arbejdsmarkedsområdet, mens den operationelle indsats levendegøres gennem internt fokus på konkrete handlingsplaner, tydelig kommunikation samt implementering af styringsværkstøjer.

Beskæftigelsesplan 2023 har i perioden fra 27. september – 17. oktober 2022 været i offentlig høring. Der er indkommet 2 høringssvar.

Indkomne høringssvar samt Beskæftigelsesplan 2023 er vedhæftet som bilag

Ingen

1. Drøftet.
2. Godkendt.

Fredericia Kommune har siden 1. januar 2020, samarbejdet med Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) omkring udvikling og gennemførsel af projekt ”Ban Vejen for Job”. Den 24. marts 2021 blev daværende Social- og Beskæftigelsesudvalg orienteret om projektet.

Fredericia er en af de kommuner, som er med i projektet fra maj 2022 jf. procesplan.

Sagsbeskrivelse:

SUMH gennemfører i perioden 1. januar 2020 - 28. februar 2024 projekt ”Ban Vejen for Job”, som har til formål at understøtte en øget inklusion af unge med handicap på arbejdsmarkedet og de dertil knyttede konstruktive fællesskaber. Herudover er formålet, at der sker en metodeudvikling, hvor forskellige metoder kombineres og formater afprøves og udvikles, så der ved projektets afslutning findes et validt, velafprøvet kursusforløb, der kan forankres og skaleres.

Den primære målgruppe i projektet er unge på tværs af handicap mellem 18 og 36 år, mens jobcentermedarbejdere og lokale arbejdsgivere indgår som sekundære målgrupper i projektet med det mål at understøtte indsatsen for de unge.

Indsatserne i projektet fokuserer på at øge kompetencerne hos hhv. de unge, der får kompetencer og redskaber til at opnå ansættelse på arbejdsmarkedet, og hos professionelle på jobcentre, der skal klædes på til at understøtte de unges inklusion på arbejdsmarkedet bedst muligt.

Projektet arbejder med tre sammenhængende indsatser:

1. Et kombineret jobsøgnings- og mestringsforløb for unge på tværs af handicap mellem 18-36 år
2. Et opkvalificeringsforløb og en instruktøruddannelse for fagpersoner på jobcentre

Procesplan for jobcentermedarbejdere:

Maj – oktober 2022: Facilitatoruddannelse, konceptudvikling samt opkvalificeringsforløb

-          Formålet med uddannelsen er at uddanne deltagerne til at kunne afholde borgerforløbet Ban Vejen for Job i egen kommune.

November 2022 – august 2023: Opsamlings- og evalueringsworkshops

-          Der gennemføres 1-2 workshops, hvor kommuners erfaringer med at afholde borgerforløb og bruge Ban Vejen for Job-manualen evalueres mhp. at kvalitetssikre og evt. videreudvikle manual til undervisere på borgerforløbet Ban Vejen for Job.

Vedhæftet som bilag er ´Projektbeskrivelse af Ban vejen for job´, ´Inklusionsguide´, samt ´Ungefolder´.

Forvaltningen vurderer at projektet hjælper og klæder de unge på til at indgå på arbejdsmarkedet.

Orienteringen taget til efterretning.

Taget til efterretning.

Fredericia Kommune deltager i to puljeprojekter, som har til formål at løfte flere borgeres basale kompetencer i dansk og matematik.

Målet er at få flere i forløb ved enten ´Forberedende VoksenUndervisning´(FVU) eller ordblindeundervisning (OBU).

På mødet gives en status på resultaterne.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia er med i to puljeprojekter, som begge understøtter at flere borgere opnår basale læse-, skrive og regne (LSR) færdigheder. Et af puljeprojekterne er i samarbejde med de øvrige job7 kommuner.

De to projekter har samme vision, men de to væsentligste parametre, der adskiller dem er:

-          Det ene projekt målretter sig kun ledige på dagpenge, jobparate og unge uddannelsesparate, hvor det andet projekt inkluderer alle ledige inkl. en virksomhedsindsats.

-          Måltallene er væsentlig mere ambitiøse i den senest ansøgte pulje.

Projekt 1

Læse-, skrive- og regneambassadør projektet – Vi løfter Fredericia med basiskompetencer
Projektperioden: december 2021 – november 2022

Projektets formål er at: 

• Opbygge viden om mulighederne og fordelene ved løft af basale kompetencer blandt relevante medarbejdere på virksomheden, i jobcentret eller i a-kassen. 
• Øge kompetencerne blandt relevante medarbejdere i jobcentre, a-kasser og virksomheder, til at kunne vejlede og motivere ledige og/eller beskæftigede om mulighederne og fordelene ved et løft af basale kompetencer. 
• Rådgive, vejlede og motivere ledige eller beskæftigede om mulighederne for et løft af basale kompetencer. 
• Være sparringspartner og rådgiver for virksomhedens, jobcentrets eller a-kassens ledelse i forbindelse med udarbejdelse af strategi for et løft af ledige eller beskæftigedes basale kompetencer. 
• Være tovholder for etableringen af en lokal styregruppe. 
• Deltage i spredning af erfaringer fra projektet til øvrige virksomheder, kommuner og a-kasser  

Succeskriterier i projektet

1. 80 pct. af jobcentermedarbejdere med borger- og virksomhedskontakt har fået øget viden om FVU/OBU screening/undervisningsforløb
2. 80 pct. af jobcentermedarbejdere med borger- og virksomhedskontakt er blevet bedre til at spotte borgere med læse-, skrive- og regnevanskeligheder
3. 80 pct. af jobcentermedarbejdere med borger- og virksomhedskontakt har fået værktøjer/metoder til at øge motivationen hos borgerne til at opkvalificere sig

Måltal i projektet

I forhold til de borgere, der er i beskæftigelse, er startet en indsats sammen med VUC. Der er ikke registreret måltal endnu, men flere indsatser er i gang.

Projekt 2

JOB7 løfter læse- og skrivefærdigheder – virksomhederne har brug for dig.
 

Projektperioden: maj 2021 - april 2023

På ungeområdet er læse-skrive-regne indsatsen skrevet ind i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, men det er værd at hæfte sig ved Fredericias indsats på dagpenge- og kontakthjælpsområdet. Her har Fredericia sat sig i spidsen med høje måltal og leverer gode resultater. Det mest interessante er antallet, der vælger at starte på et forløb, hvilket i høj grad tilskrives to faktorer; (1) den store viden medarbejderne har til at spotte de rette kandidater og klæde dem på til forløbet (2) Det tætte samarbejde LSR ambassadørerne har etableret til udbyderne. (se bilag 3)

I løbet af efteråret har nøglepersoner gennemført i alt 2 workshops. Nøglemedarbejderne har efterfølgende til opgave at forankre den viden, de tilegner sig på udviklingsforløbet til deres afdelinger (“Train the trainers-model”). Kompetenceaktiviteterne i de to workshops skal være med til at danne ramme for en fælles værktøjskasse, som bl.a. skal indeholde:

• Screeningsværktøjer.  
• Kommunikationsredskaber til at skabe motivation og håndtere modstand.
• Eksempler på samtaleskabeloner med udsagn som styrker motivationen.

Nøglepersonerne repræsenterer de enkelte teams indenfor henholdsvis Dagpenge, kontanthjælp og unge. De har fået status af mini-ambassadører og er forankret, så de kan drive indsatsen videre efter projektperiodens udløb.

Vedlagt sagen er:

• Bilag 1 – Seneste statusrapport til STAR (LSRambassadør projektet)
• Bilag 2 – Resultater spørgeskemaundersøgelse (LSRambassadør projektet)
• Bilag 3 – Seneste statusrapport med måltal (JOB7 løfter læse- og skrivefærdigheder)

Forvaltningen vurderer at projekterne understøtter målet om at opkvalificere flere borgere gennem bedre skrive-, læse- og regneegenskaber. Erfaringer fra begge projekter implementeres løbende i driften.

Taget til efterretning.

Jobcenter Fredericia har i foråret 2022 for anden gang gennemført en brugerundersøgelse blandt borgere, der har et igangværende forløb hos Jobcentret.

På udvalgsmødet d. 7. april 2022 godkendte Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, at der udvælges særlige fokusområder for brugerevaluering 2022, samt at der fremadrettet udarbejdes en brugerevaluering hvert andet år.

Brugerevalueringen ligger nu klar.

Sagsbeskrivelse:

Indsatsen på beskæftigelsesområdet er kompliceret og handler om såvel service som myndighedsudøvelse. Samtidig er der lovgivningsmæssige rammer, der skal følges i arbejdet med borgerne. Alt sammen noget der kan have indvirkning på borgernes forløb og tilfredshed.

Formålet med brugerundersøgelse er at evaluere på borgernes oplevelse af samtalerne og oplevelse af samspillet med jobformidler.

Spørgeskemaet er sendt ud til 2093 borgere. Alle borgere har haft minimum 2 samtaler med jobcentret og et aktivt forløb

-          Sammenlagt har 368 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 18%

-          286 borgere gennemførte hele spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 14 %

-          82 borgere har gennemført dele af spørgeskemaet, de indgår i resultaterne

Til brugerundersøgelsen er der udarbejdet et spørgeskema, hvor borgerne bliver stillet 28 spørgsmål Inden for 3 temaer. De 3 temaer er:

• Tema 1: Formidling af job og nye muligheder inden for job og uddannelse.
• Tema 2: Dit forløb mod arbejde eller uddannelse
• Tema 3: Sagsbehandlerskift

Overordnede viser besvarelsen inden for de tre temaer, at borgerne oplever tydelighed omkring indgåede aftaler med jobcentret. Ligesom borgerne føler sig inddraget og forstår, hvad der kommunikeres omkring.

Borgerne oplever i lavere grad forsinkelse i sagsbehandlingen, og i meget lav grad aflysning af tilbud/aftaler. Til gengæld er der flere borgere, der oplever, at de skal genfortælle deres historie i en ny relation ved et sagsbehandlerskift.

Adspurgt I hvor høj grad er du tilfreds med Jobcenter Fredericia?, svarer brugerne således:

• 37% er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse
• 28,3% er i nogen grad tilfredse
• 34,6% er samlet set i lav grad eller slet ikke tilfredse

Brugerundersøgelsen er vedhæftet sagen som bilag.

Svarprocenten fra første brugerundersøgelsen lå på 19%. Ønsket var en højere svarprocent i år, men med udgangspunkt i færre ledige og borgere på offentlig forsørgelse sammenlignet med sidste år, er det et brugbart resultat, som fortsat kan give en pejling på, hvor jobcentret kan styrke borgerkontakten.

Med udgangspunkt i brugerevalueringen arbejder alle afdelinger i jobcentret løbende med den feedback, som borgerne giver. Brugerevalueringen giver et afgrænset, men fint her og nu billede af brugertilfredsheden, og viser bl.a. at Jobcentret med fordel fortsat kan styrke dialogen med borger omkring beskæftigelse og jobidentitet, samt styrke samspillet internt omkring overgangen og overdragelse i forbindelse med nødvendige sagsbehandlerskift.

Taget til efterretning.

Sundhedsstyrelsen har d. 3. oktober 2022 udgivet ”Faglig ramme for etablering af nærhospitaler” i sin endelige version. Rammen beskriver principperne for etablering af nærhospitaler, herunder det ønskede indhold, målgrupper, kompetencer, funktioner og indsatser.   

Sagsbeskrivelse:

Der er i marts 2022 indgået en politisk aftale om etablering af op mod 25 nærhospitaler på landsplan og oprettelse af en nærhospitalspulje. Region Syddanmark og Fredericia Kommune har gensidigt tilkendegivet, at der er et fælles ønske om at etablere et nærhospital på Fredericia Sundhedshus.

Sundhedsstyrelsens rapport ”Faglig ramme for etablering af nærhospitaler” er efter en høringsperiode og efterfølgende tilretning blevet publiceret i sin endelige version d. 3. oktober 2022. Rammen beskriver principperne for etableringen af nærhospitaler, herunder bl.a. deres geografiske placering og sikring af kvaliteten i nærhospitalernes sundhedstilbud – i tillæg hertil hvordan de faglige kompetencer udnyttes bedst muligt. Den faglige ramme fokuserer endvidere på hvilke målgrupper, tværgående funktioner og patientforløb, man henholdsvis ”bør” og ”kan” varetage i et nærhospital. Det fremgår, at digitale løsninger forventes at understøtte nærhospitalets funktioner, bidrage til sammenhæng mellem sektorer og skabe nærhed i patientforløbene. Det pointeres i den faglige ramme, at nærhospitalerne skal spille en afgørende rolle i at omstille sundhedsvæsnet fra indsatser på sygehusene til sundhedsindsatser i det primære sundhedsvæsen. 

Puljen forventes opslået i starten af 2023, og de første midler forventes at blive udmøntet i løbet af 2023.

Indeværende orienteringssag danner baggrund for et kort oplæg, der præsenteres på mødet.

Det vurderes fortsat realistisk, at Fredericia Kommune i samarbejde med Region Syddanmark søger nærhospitalspuljen, med henblik på at etablere et nærhospital på Fredericia Sundhedshus. Fredericia Sundhedshus er veletableret, og indfrier derfor allerede en væsentlig del af den faglige rammes beskrivelser af ønsket indhold.

Taget til efterretning.