Børne- og Skoleudvalget - 24-10-2022

Ved 3. budgetopfølgning 2022 forventes merforbrug på serviceudgifter på 24,903 mio. kr. (tabel 1), som primært skyldes merudgifter vedr. foranstaltninger til børn og unge, herunder aflastning samt tilbagebetaling som følge af genberegning af dagtilbudstakster.

Der ansøges om omplacering af budget fra overførselsudgifter til serviceudgifter (0,255 mio.kr.) samt tillægsbevillinger vedr. udmøntning af fleksjobpulje (0,0,17 mio. kr.). Efter godkendelse af omplacering og tillægsbevilling forventes der et merforbrug på serviceudgifter på 24,631 mio.kr. kr. (tabel 2).

Desuden søges om tillægsbevilling på i alt 1,234 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Som en del af genberegningen af dagtilbudstakster søges det årlige tilskud pr. barn til private institutioner godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder. 

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes. 

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme. 

SERVICEUDGIFTER 2022

3. budgetopfølgning 2022 viser et forventet merforbrug i forhold til det korrigeret budget på Børne- og Skoleudvalgets område på ca. 24,6 mio.kr. jf. tabel 2.

Merforbruget på Dagtilbud, skoler og fritid skyldes hovedsageligt de økonomiske konsekvenser af genberegningen af dagtilbudstaksterne. Konsekvenserne vurderes til at medføre merudgifter på 8,8 mio. kr. i indeværende år.

Genberegningen af dagtilbudstaksterne påvirker det årlige tilskud pr. barn til private institutioner, som er justeret og fremgår af tabel 3.

Den nye beregningsmodel for dagtilbudstakster er justeret i beregningen af administrations- og bygningstilskud til private daginstitutioner, og de nye beregnede beløb i forhold til det årlige tilskud pr. barn til private institutioner søges godkendt.

Tabel 3: Årligt tilskud pr. barn til private institutioner i henhold til dagtilbudsloven

For Familie og Børn er forklaringen på det forventede merforbrug dels et antal nye sager med børn, som har brug for en indsats – enten i form af en anbringelse eller et aflastningstilbud. Hertil ligeledes et øget aflastningsbehov hos børn, som allerede er i aflastning. Der er tale om et skønnet merforbrug i 2022 for anbragte børn samt børn i aflastning og forebyggende foranstaltninger på ca. 19,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget vil i resten af 2022 udvise størst mulig tilbageholdenhed i forhold til at begrænse de forventede merudgifter.

Det forventede merforbrug kan specificeres som følger: 

Dagtilbud, Skoler og Fritid (merforbrug 7.680 mio. kr.): 

• Tilbagebetaling dagtilbudstakster, merudgift 8,800 mio. kr.
• Stigende energipriser, merudgifter 2,3 mio. kr.
• Covid-19. Lønudgifter til podeopgaven, merforbrug 1,650 mio. kr.
• Ukraine, modtagerklasser, merforbrug 1,300 mio. kr.
• PPR, merudgifter 1,200 mio.kr.
• Folkeskoler, diverse områder, samlet merforbrug 0,500 mio. kr.
• Fritid, mindreforbrug -1,650 mio. kr.
• Dagtilbud, rekrutteringsudfordringer og vikarudgifter, mindreudgifter -1,770 mio. kr.
• Tilbageholdenhed, mindreudgifter -4,650 mio. kr.

Familie og Børn (merforbrug 16,951 mio. kr.): 

• Anbragte børn samt børn i aflastning og forebyggende foranstaltninger, merforbrug på i alt 19,500 mio. kr. Forventningen ved 2. BO var et merforbrug på ca. 9,000 mio. kr., og forværringen i skyldes primært:
  • Et mere opdateret datagrundlag over foranstaltninger og eksisterende sager end ved 2. BO giver en forventning om merudgifter på ca. 4,500 mio.kr.
  • Nye dyre enkeltsager siden 2.BO medfører forventede merudgifter på ca. 2,000 mio. kr. i 2022.
  • Øget aflastningsbehov hos børn der allerede er i aflastning medfører merudgifter på ca. 1,8 mio.kr. 
  • En tabt refusionssag til Favrskov kommune medfører merudgifter på ca. 1 mio.kr.
• Merforbrug på løn 0,500 mio. kr.
• Færre domsanbragte børn, mindreudgift på ca. -2,100 mio. kr.
• Tilbageholdenhed mv., mindreudgift på ca. -0,941 mio. kr.

OVERFØRSELSUDGIFTER/CENTRAL REFUSIONSORDNING 

Budgettet til overførselsudgifterne forventes at være i balance. 

Familie og Børn (merindtægt 6,800 mio. kr.):

Der forventes 6,800 mio. kr. (merindtægt) i refusioner fra den centrale refusionsordning som følge af flere særligt dyre enkeltsager.

ANLÆG

Dagtilbud, Skoler og Fritid (merudgift 2,500 mio. kr.):

Som følge af stigende materialepriser forventes en merudgift på 2,500 mio. kr. vedr. renovering af Afd. Skolesvinget.

Ad 1) Godkendt, og sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Udvalget beder forvaltningen om at sætte fokus på udvikling af de specialiserede tilbud og indsatser i Familie- og Børn med henblik på at finde fremtidige løsninger på de allerede kendte udfordringer på Budget 2023.

Ad 2) Godkendt, og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet

De nuværende kriterier for godkendelse af private daginstitutioner er af ældre dato og beskriver ikke de seneste nye lovkrav. Der er derfor blevet udarbejdet forslag til en opdatering af kriterierne for godkendelse af privatinstitutioner i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private daginstitutioner er blevet mere udførlige end de nuværende kriterier. De er også blevet opdateret med de seneste nye lovkrav. De nuværende krav om depositum og driftsgaranti foreslås bibeholdt.

Sagsbeskrivelse:

Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Godkendelsen sker på baggrund af de af kommunalbestyrelsen fastsatte og offentliggjorte kriterier for godkendelse. De nuværende kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Fredericia kommune er af ældre dato og beskriver ikke de seneste nye lovkrav.

Vedhæftede bilag er udkast til en opdateret version af Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for etablering og drift af privatinstitutioner i kommunen. Den nye version er blevet opdateret med følgende:

-          En mere udførlig beskrivelse af lovgivningens krav.

-          De nye lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som træder i kraft den 1. januar 2024.

-          De stigende krav til kommunernes tilsyn med dagtilbud, som trådte i kraft den 1. januar 2022.

Det er ikke påkrævet for kommunen at forlange depositum eller driftsgaranti i forbindelse med oprettelsen af en privatinstitution. Det foreslås dog at bibeholde kravene fra de nuværende retningslinjer, som omfatter:

-          Krav om et depositum på 30.000 kr., hvilket er det maksimale kommunen må opkræve.

-          Krav om en driftsgaranti for et beløb svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.

Formålet med at stille krav om depositum er at afholde useriøse private leverandører fra at søge om godkendelse, mens driftsgarantien sikrer at kommunen med dags varsel kan leve op til sin forsyningsforpligtelse, hvis en privat leverandør stopper driften.

Fagchefen for Dagtilbud, Skole og Fritid vurderer, at opdateringen er nødvendig i henhold til ny lovgivning på dagtilbudsområdet.

Godkendt.

Fredericia Idrætsråd er etableret i 2019 for at udvikle og skabe stærke og frugtbare relationer mellem idrættens aktører, Fredericia Kommune, erhvervsliv og øvrige relevante parter. Børne- og Skoleudvalget skal udpege nyt medlem til Fredericia Idrætsråd, idet afdelingsskoleleder Lisa Mikkelsen er udtrådt.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Idrætsråd arbejder for at sikre fremdrift på idrætsområdet i Fredericia. Der afholdes som udgangspunkt 4 møder årligt. 

Børne- og Skoleudvalget skal udpege et medlem til Fredericia Idrætsråd, der består af i alt 15 personer.

De 15 medlemmer af Fredericia Idrætsråd er sammensat på følgende måde:

Fem medlemmer udpeges iblandt godkendte foreninger som geografisk/ område repræsentant i hvert af de lokale idrætsmiljøer: 1) Taulov-Skærbæk 2) Erritsø/Snoghøj/Sanddal 3) Bredstrup-Pjedsted 4) Trelde-Vejlby 5) Foreninger hjemmehørende i Fredericia Midtby eller med tilknytning til Fredericia Idrætscenter.

To medlemmer udpeges af Ungebyrådet.

Et medlem udpeges af Børne- og Skoleudvalget.

Et medlem udpeges af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget.

Et medlem udpeges af Handikaprådet.

Et medlem udpeges af de fire selvejende haller.

Et medlem udpeges af kommunale haller.

Et medlem udpeges af Business Fredericia.

To medlemmer (formand og næstformand for Kultur og Fritidsudvalget) udpeges som politiske repræsentanter.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at udpege en person til Fredericia Idrætsråd, der har tilknytning til skoleområdet og brænder for at understøtte at børn og unge får gode oplevelser med foreningsidrætten i Fredericia.

Som udpeget af Børne- og Skoleudvalget sidder man i Fredericia Idrætsråd i egen ret og for en 4-årig periode.

Kandidat præsenteres på mødet.

Ingen

Udvalget udpeger Jimmy Hesselbjerg.

Bestyrelsen i Fredericia Ungdomsskole anmoder om, at der sker en revidering af styrelsesvedtægten for UngFredericia.

Sagsbeskrivelse:

Ungdomsskoletilbuddet, UngFredericia, er etableret efter Ungdomsskoleloven (nr. LBK 438 af 8. maj 2017). UngFredericia skal fremadrettet være et ungdomsskoletilbud for unge bosiddende i Fredericia fra 7. klasse til og med 24 år.

Bestyrelsen i Fredericia Ungdomsskole har udarbejdet en række ændringsforslag til styrelsesvedtægten for UngFredericia. Blandt andet ønskes en lidt anden sammensætning af bestyrelsen.

Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten for UngFredericia fremgår af bilag på sagen.

Ingen

Godkendt og sagen videresendes til godkendelse i Byrådet.

På baggrund af en sag i Ankestyrelsen om økonomisk støtte til efterskoleophold, har Familieafdelingen vurderet, at det er nødvendigt at genoptage andre tidligere sager. Det vurderes, at der kan være familier i lignende situationer, som fejlagtigt er blevet afskåret fra tilstrækkeligt økonomisk tilskud til efterskoleophold.

Der har været nogle retningslinjer i Familieafdelingen, som desværre har betydet, at der kan være andre sager, hvor retningslinjerne har begrænset det konkrete individuelle skøn i den enkelte sag.

Familieafdelingen vil derfor gennemgå tidligere sager om økonomiske støtte til efterskoler,

Sagsbeskrivelse:

Familieafdelingen har gennem mange år haft nogle interne retningslinjer for økonomisk støtte til efterskoler. Efter disse retningslinjer, lægges der i beregningsgrundlaget for økonomisk støtte til grund, at der kan spares et fast beløb til kost, hvis ens barn sendes på efterskole.

På baggrund af en sag i Ankestyrelsen, har Familieafdelingen genvurderet disse interne retningslinjer. Det antages at retningslinjerne desværre har haft den konsekvens, at nogle familier i tidligere år, fejlagtigt kan være afskåret fra tilstrækkeligt økonomisk tilskud til efterskoleophold.

Familieafdelingen vil på den baggrund, gennemgå tidligere sager om økonomisk tilskud til efterskoleophold. I samråd med kommunens jurister, vurderes det, at den almindelige 3 års forældelsesfrist ikke gælder. I stedet gælder en 10 årig frist.

Familieafdelingens nuværende fagsystem DUBU har kun data fra perioden 01.01.2014. Data fra 2012 – 2013 lå i KMDs sagsbehandlingssystem.

Et træk i DUBU for perioden 2014 – 2021 viser, at der har været 388 afgørelser om forskellige typer støtte i forbindelse med efterskoleophold. Efter en hurtig screening af 280 sager vurderes det,  at omkring 110 af disse sager vil kunne udløse en efterregulering af økonomisk tilskud til efterskoleophold.

Data i KMD kan genfindes, men der kan ikke udtrækkes specifikt på ansøgninger om tilskud til efterskole. Her skal man kende det specifikke cpr. nr., for at kunne udtrække data.

Familieafdelingen vil påbegynde arbejdet med at gennemgå tidligere ansøgninger om tilskud til efterskoleophold.

For perioden 2014 – 2021, vil sagerne kunne fremfindes via søgning i fagsystemet DUBU.

For perioden 2012 – 2013 kan der ikke laves udtræk i KMDs sagsystem. Derfor vil man for denne periode være afhængig af, at eventuelt berørte borgere selv henvender sig, såfremt de ønsker at deres tidligere sag skal genberegnes. Derfor vil Familieafdelingen gå i dialog med Kommunikationsafdelingen, for at finde de rette kommunikationskanaler til oplysning af, at borgere der har haft en efterskolesag i den periode, kan henvende sig, for at få efterberegnet deres sag.

For 2022 og fremefter er retningslinjerne præciseret, så det konkrete individuelle skøn, ikke begrænses.

Familieafdelingen forventer at arbejdet med at gennemgå tidligere sager, kan afsluttes i 2023. Sagerne vil blive registreret, således at der kan blive fulgt op på omfanget af sagerne, samt den økonomiske konsekvens af tilbagebetalingerne.

Taget til efterretning.

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.