Børne- og Skoleudvalget - 24-11-2021

3. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på det korrigerede budget på Børne- og Skoleudvalget. Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 15,255 mio. kr. (tabel 1), som primært skyldes færre mellemkommunale elever, færre børn i dagplejen og SFO samt centralt budgetværn.

Hertil kommer et forventet merforbrug vedrørende COVID-19 relaterede udgifter på 2,800 mio. kr. (tabel 1 inden godkendelse af Corona-kompensation). Dette vedrører primært podeopgaven.

På overførselsudgifter er der et forventet merforbrug på 0,500 mio. kr. og der forventes balance på den centrale refusionsordning.

Der forventes et samlet mindreforbrug på anlægsudgifterne på -14,700 mio. kr., der vedrører afløser af De Orange Haller og renovering af afdeling Skolesvinget. 

Der ansøges om en række omplaceringer og tillægsbevillinger på serviceudgifter, i alt -0,706 mio. kr. – disse er beskrevet i sagen. Efter godkendelse af disse omplaceringer og tillægsbevillinger, forventes der på serviceudgifter et mindreforbrug på 11,749 mio. kr. inkl. COVID-19-udgifter (jf. tabel 2).

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme, og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

3. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug af det korrigerede budget på Børne- og Skoleudvalgets område. Det forventede mindreforbrug er på 13,649 mio. kr. (tabel 2 – inkl. ovenstående omplaceringer hvis godkendt), som primært skyldes færre mellemkommunale elever, færre børn i dagplejen og SFO samt centralt budgetværn.

Det forventede mindreforbrug kan specificeres som følger:

Dagtilbud, Skoler og Fritid (mindreforbrug på 13,820 mio. kr.):

• Central strategisk budgetværn ikke-udmøntet, mindreforbrug 3,6 mio. kr.
• Færre mellemkommunale elever og børn i dagplejen og SFO, men flere børn i pasning i eget hjem, mindreforbrug i alt 4,9 mio. kr.
• Mindre fripladstilskud og større søskendetilskud, mindreforbrug 1,6 mio. kr.
• Vakancer og andre mindre forventninger, mindreforbrug 3,7 mio. kr.

Familie og Børnesundhed (mindreforbrug på 0,5 mio. kr.):

• Øget efterspørgsel hos PPR, merforbrug 1,2 mio. kr.
• Øget forbrug af forebyggende foranstaltninger modsvaret af færre børn på opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede, samlet set et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.
• Mindre forventninger for samlet set 1,6 mio. kr. i merforbrug

COVID-19

Jævnfør Principper for Økonomistyring gælder rammestyringsprincipperne i Fredericia Kommune. Dette gælder også for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje af forvaltningen. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne hertil.

Ved 3. budgetopfølgning er der en forventning om et merforbrug på COVID-19 relaterede udgifter, 1,900 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område (efter kompensation på samlet på 0,900 mio. kr.). Udgifterne vedrører primært ekstra udgifter til podeopgaven på skoleområdet for 5,0 mio. kr., mens der er en række mindreforbrug til befordring og kompetenceudvikling for samlet set 3,1 mio. kr.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Mindreforbruget på overførselsudgifterne omhandler primært tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne hertil har været stigende i en årrække og forvaltningen har derfor været tilbageholdende ift. at teknisk tilrette budgettet. Nu har forbruget lagt stabilt i tre år, og det indstilles derfor med sagen, at udvalget godkender en tillægsbevilling på 1,800 mio. kr. i 2021 og en teknisk tilretning fra 2022 og fremefter.

Herudover vedrører overførselsudgifterne børn i hjemmetræning, hvor der er et forventet merforbrug på 0,500 mio. kr. Efter godkendelse af 3. budgetopfølgning er denne forventning den eneste tilbageværende.

CENTRAL REFUSIONSORDNING

Der forventes balance på den centrale refusionsordning. Der har dog været en omlægningen af den statslige refusionsordning på de dyreste sager pr. 1. januar 2021, og derfor vil det endelig mer-/mindreforbrug først kunne gøres endeligt op, når 2021 er slut, og beløbene pr. borger kan gøres op.

ANLÆG

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,700 mio. kr., der vedrører afløser til De Orange Haller og renovering af afd. Skolesvinget. Forventningen er tilsvarende 2. budgetopfølgning.

Godkendt.

Byrådet kan i medfør af ’Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22’ træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, jf. § 5.

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet opfordres til at udnytte denne mulighed og give forvaltningen mulighed for at tilpasse tidspunkt for præsentation af kvalitetsdata på skoleområdet med det igangværende arbejde med at udarbejde en kvalitetsmodel på Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af ’Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22’ træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, jf. § 5.

Konkret fortæller bekendtgørelsen, at Kommunalbestyrelsen på et møde kan beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport efter folkeskolelovens § 40 a, stk. 1, 1. pkt.

Det betyder i praksis, at Byrådet kan godkende, at forvaltningen ikke skal lave en formel kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022 til politisk godkendelse senest marts 2022.

Børn, Unge og Kultur vurderer, at Byrådet med fordel kan udnytte den mulighed, der ligger i bekendtgørelsen – og derved fritage forvaltningen for at lave en formel kvalitetsrapport i dette skoleår, der skal godkendes politisk senest i marts 2022. Den vurdering skal ligeledes ses i lyset af, at der i oktober 2021 blev indgået en aftale i folkeskoleforligskredsen, der bl.a. indebærer, at kvalitetsrapporten afskaffes.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at lave en samlet kvalitetsmodel for Børne- og Skoleudvalgets område, der favner både Familie & Børnesundhed samt Dagtilbud, Skoler og Fritid. En kvalitetsmodel der skal se bredt på kvaliteten – både strukturelt, processuelt og i forhold til de konkrete resultater for børn, unge og deres familier af vores indsatser.

Ved at fritage forvaltningen for at lave en formel kvalitetsrapport, fritages forvaltningen derfor ikke for at præsentere og invitere til dialog om data – kvantitative såvel som kvalitative – om kvaliteten på udvalgets område. De dialoger vil fortsat blive initieret i dette skoleår – og derved senest i juni 2022.

Anbefales.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. december 2020, blev udvalget orienteret om en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Samtidigt blev udvalget orienteret om Fredericia Kommunes reviderede procedurer for elevfravær.

Børne- og Skoleudvalget ønskede, at der kvartalsvis bliver givet en status på fravær. Det gives i nærværende sag, en status på skolefraværet for 3. kvartal 2021

Sagsbeskrivelse:

Fravær

3. kvartal er relativt kort, da sommerferien er en del af kvartalet. Det kan have betydning for en relativ høj samlet fraværsprocent, der var på 5,9% i skoleåret 20/21, men for 3. kvartal 21 er på 7,6%. Til gengæld er den ulovlige fraværsprocent faldet fra gennemsnitlig 1,3% i skoleåret 20/21 til 0,8% i 3. kvartal 21.

Det ulovlige fravær i 3. kvartal 21 fordeler sig forventeligt mellem distrikterne baseret på distrikternes størrelse og demografiske grundlag. Det ulovlige fravær fordeler sig helt ligeligt mellem kønnene. Der er således henholdsvis 16 drenge og 16 piger, der har haft mere end 15% ulovligt fravær fra folkeskolen i Fredericia i 3. kvartal 21. De ældste elever står for over halvdelen af det ulovlige fravær.

Underretninger

Når vi ser på underretninger, er 3. kvartal 21 det første kvartal, hvor Familieafdelingen har modtaget underretninger iht. Servicelovens § 153 stk. 2, hvor der skal ske afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, jf. Servicelovens § 155c.

Der er for kvartalet indgået 12 af disse underretninger. Der ses store variationer i det ulovlige fravær, som fordeler sig fra 20% til 100% for kvartalet. Der ses desuden et mønster i at de børn og unge, hvor der er underrettet om for højt ulovligt skolefravær, også har en del øvrigt fravær. Det samlede fravær for disse elever ses således at variere fra 26% til 100%.

Underretningerne er indgået i 5 allerede eksisterende børne- eller ungesager, og i forhold til 7 børn og unge, hvor der ikke aktuelt er forebyggende foranstaltninger iht. Servicelovens § 52.

Selvom der er forholdsvis få elever, der har fravær, er der blandt disse en høj fraværsprocent, hvilket er bekymrende.

Udvalget vil få fremlagt eksempler på lokale fraværsindsatser, samt en status på, hvor langt forvaltningen er med at skabe øget systematik og koordinering i arbejdet med trivsel og mistrivsel hos børn og unge i Fredericia.

Udvalget vil også blive orienteret om Familieafdelingens arbejde med at vurdere sagerne og træffe afgørelser om standsning af børne- og ungeydelsen.

På udvalgsmødet deltager udviklingskonsulent Mette Nørmark og faglig konsulent Lene Gamborg Andersen.

Sagen drøftet.