Bosætnings- og Turismeudvalget - 07-06-2022

1. budgetopfølgning 2022 viser, at der forventes balance på Bosætnings- og Turismeudvalgets områder.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselssudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER/SKATTEFINANSIERET ANLÆG/JORDFORSYNING/DANMARK C

Der forventes balance på serviceudgifter og skattefinansieret anlæg.

Budgetopfølgningens konsekvens for budgetlægningen

Med udgangspunkt i behandlingen af 1. budgetopfølgning bør udvalget drøfte de aktuelle udfordringer på de forskellige områder, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

Godkendt.

På baggrund af de seneste møder i udvalget er der udarbejdet et overblik over de turismeopgaver, som bliver løst i dag for Fredericia Kommune, samt en introduktion til Destination Trekanten. Begge dele præsenteres i sagen sammen med en proces- og tidsplan for det videre forløb om at afklare, hvordan turismeopgaverne ønskes organiseret fremover.

Sagsbeskrivelse:

På udvalgsmødet den 3. maj 2022 blev udvalget præsenteret for Destination Trekanten. I det følgende en introduktion til, hvad vi har i dag, samt et forslag til, hvad Destination Trekanten ville kunne tilbyde Fredericia Kommune, samt en model for medlemskab. Ydermere præsenteres et forslag til den videre proces for at afklare, hvordan arbejdet med turismeopgaverne ønskes organiseret fremover.

Visit Fredericia/Fredericia Kommune

Visit Fredericias formål er at markedsføre og understøtte udviklingen af Fredericia som et attraktivt og spændende turistmål for danske og udenlandske turister for at skabe omsætning, vækst og arbejdspladser i Fredericia Kommune.

-          Ansvarlig for arbejdet omkring turisme, herunder markedsføring og branding samt koordinering med andre interessenter

-          Ansvarlig for krydstogtturismen (i tæt samarbejde med ADP)

-          Ansvarlig for, at de rette faciliteter er på plads ift. værtskab, herunder fx de rigtige grundforhold ift. rengøring, et guidekorps, frivillige, byguider, skabe de rigtige sammenhænge ift. opgaverne osv.

-          Ansvarlig for den overordnede strategiske fortælling om Fredericia og branding af byen

-          Understøtter udarbejdelsen af en turismestrategi

-          Ansvarlig sammen med Experience Fredericia for et fælles fokus på krydsningsfeltet mellem erhvervsturisme og privatturisme.

-          Ansvarlig for platforme, hjemmesider, Facebook osv.

Visit Fredericia driver og udvikler ligeledes events i samarbejde med kommunens eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Fredericia Shopping.

Turistinformationen tilbydes i dag på Velkomstcenteret på biblioteket. De tager imod turister, vejleder og guider dem og tilbyder et bredt udsnit af brochurer mv.

Visit Fredericia modtaget i budget 2.722.000 kr.

I budget 2022 besluttede forligspartierne at understøtte de gode oplevelser i Fredericia. Forligspartierne er enige om at samle eksisterende puljer og investere yderligere midler under Økonomiudvalget. De eksisterende puljer beløber sig til 4,700 mio. kr. i 2022 og 4,516 mio. kr. i de øvrige år. Der afsættes yderligere midler på 3,850 mio. kr. i 2022 og 4,500 mio. kr. i overslagsårene. De midler bruges på tre nye medarbejdere, samt midler til Experience Fredericia og Destination Trekanten.

Experience Fredericia

-          Ansvarlig for arbejdet med erhvervsturisme, herunder markedsføring og branding, salg og koordinering med andre interessenter

-          Ansvarlig sammen med Vist Fredericia for et fælles fokus på krydsningsfeltet mellem erhvervsturisme og privatturisme.

Business Fredericia (til Experience Fredericia) modtager for ovenstående aktiviteter et tilskud på kr. 1.675.000 kr. i 2022.

Destination Trekanten:

Et medlemskab af Destination Trekanten vil give Fredericia Kommune mulighed for international markedsføring, samt adgang til at søge puljer og midler fra Erhvervsfremmestyrelsen.

Det vil ligeledes give Fredericia Kommune mulighed for at indtræde i en etablering af international møde- og konferenceturisme i samarbejde med Vejle, Kolding, Billund og Herning Kommune.

Proces- og tidsplan

Visit Fredericia vil i de kommende måneder række ud til erhvervslivet for at få deres inputs til et eventuelt destinationssamarbejde. Dialogen med erhvervslivet vil rette sig mod hoteller, konference-lokationer og attraktioner. Der vil også blive taget kontakt til Vejle Kommune for at få informationer samt erfaringer fra deres samarbejde med Destination Trekanten. Visit Fredericia vil ligeledes invitere til dialog i afklaringsprocessen og sikre inddragelse af alle relevante interessenter i Fredericias kommunes organisation, herunder kulturafdelingen/Fredericia Museum.

Der vil ligeledes opstilles modeller for, hvad Fredericia Kommune påtænker at bede Destination Trekanten om at varetage, samt hvad der beholdes i kommunen.

Endelig vil det blive undersøgt, hvilke konsekvenser et medlemskab af Destination Trekanten vil føre til hvad angår den nuværende konstellation.

Formålet med processen om indhentning af baggrundsviden, inddragelse af interessenter og endelig redegørelse for modeller og konsekvenser er at skabe afklaring og basis for en beslutningssag efter sommerferien. 

Det er Visit Fredericias vurdering, at denne proces vil lede frem til klarhed over arbejdet med turismeopgaver for henholdsvis Visit Fredericia, Experience Fredericia og Destination Trekanten og således skabe afklaring og grundlag for en beslutningssag efter sommerferien.

Godkendt som indstillet.

Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse er der i foråret 2022 gennemført en trivselsundersøgelse blandt kommunens medarbejdere. Undersøgelsens resultater foreligger i en samlet rapport samt i en række underliggende rapporter på forskellige organisatoriske niveauer. På mødet forelægges de overordnede resultater af undersøgelsen for de afdelinger, der ligger inden for udvalgets område.

Sagsbeskrivelse:

I en periode fra slutningen af februar til starten af marts havde alle medarbejdere i kommunen mulighed for at svare på en spørgeskemaundersøgelse om trivsel.

Spørgeskemaundersøgelsen målte trivslen inden for tre temaer:

-          Krav i arbejdet,

-          Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker,

-          Samarbejde, konflikter, mobning og krænkende handlinger.

For alle tre temaer ligger gennemsnittet af besvarelserne for hele kommunen over 4 på en skala for 0-5, og generelt er det overordnede resultat således flot. Dette billede dækker dog over nuancer – både ift. enkelte afdelinger, der i den kommende periode skal yde en særlig indsats for at forbedre trivslen og ift. spørgsmål eller tematikker, der via handleplaner skal have en mere tværgående opmærksomhed.

I de kommende år er det hensigten, at man på afdelingsniveau skal arbejde med de tre ovenstående temaer ét for ét. Efter hver etape udføres en opfølgende måling inden for det pågældende tema, og man vil således kunne holde de nye målinger op imod målingen fra 2022 og dermed vurdere effekten af evt. igangsatte handlinger.

Dermed skal målingen i 2022 ses som en måling, der giver et nyt fælles udgangspunkt, og det skal bemærkes, at det pga. en ændret spørgeramme ikke er muligt at sammenligne med tidligere målinger, men kun med kommende.

På mødet fremlægges resultaterne for de afdelinger, der ligger inden for udvalgets område.

Ingen

Taget til efterretning.

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.