Byrådet - 23-09-2019

Byrådet præsenteres på temamødet den 23. september for forvaltningens basisbudget og mulighedskatalog. Basisbudgettet er herefter budgetforslaget til byrådets 1. behandling. Efter godkendelse indgår budgetforslag og mulighedskatalog i høring og den videre budgetlægning.

Sagsbeskrivelse:

På økonomiudvalgets møde den 12. august 2019 fik forvaltningen til opgave at udarbejde et basisbudget, som skal sikre retvisende budgetter, der rummer den daglige drift. Basisbudgettet er budgetforslaget til byrådets 1. behandling af budgettet.

Udover budgetforslaget bad Økonomiudvalget også forvaltningen udarbejde et mulighedskatalog på 95 mio. kr., som muliggør omprioriteringer til den borgernære velfærd. Forslagene skal indeholde forslag til smartere måder at gøre tingene på, effektiviseringer, optimeringer, klogere kvadratmeter, sammenlægninger og reduktion af stillinger og enheder, nedlæggelse og tilpasning af opgaver, reduktion i ledelseslag, konsulentforbrug og administration.

Budgetforslag og mulighedskatalog præsenteres på Byrådets temamøde den 23. september lige inden behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd. Budgetforslag og mulighedskatalog danner efterfølgende grundlag for den videre budgetlægning.

Basisbudget/budgetforslag og mulighedskatalog er efter økonomiudvalgets og byrådets behandling i høring hos personale, brugere, borgere, interesseorganisationer m.fl. frem til den 9. oktober.

Vurdering af budgetforslaget vil indgå i præsentationen på temamødet.

Anbefales.