Byrådet - 27-06-2022

Der er foretaget 1. budgetopfølgning i 2022, som viser et forventet regnskab på serviceudgifter på 2.549,270 mio. kr., hvilket er 35,177 mio. kr. over Fredericia Kommunens aktuelle serviceramme for 2022. Direktionen har anmodet organisationen udvise økonomisk tilbageholdenhed.

Der søges om en række omplaceringer indenfor serviceudgifter og i mindre omfang mellem overførselsudgifter og serviceudgifter i 1. budgetopfølgning.  Disse er neutrale for kassen og er beskrevet i sagen.

På overførselsudgiftsområdet har der over en længere periode været faldende ledighed, hvilket afspejler sig i faldende udgifter på området. Der forventes en større midtvejsregulering i 2022, som forventes at modsvare mindreforbruget. Tallene kvalificeres hen imod 2. budgetopfølgning.

På overførselsudgifter er der herudover et lille mindreforbrug på -0,500 mio. kr., som kan henføres til færre borgere med merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk og psykisk handicap.

På anlægsområdet er der behov for omplacering af budgetbeløb mellem projekter samt omplacering vedrørende delvis udligning af den negative anlægspulje på -20,000 mio. kr. i 2022. Herudover er der omplacering af budgetbeløb på anlæg bl.a. fremrykning af anlægstilskud vedrørende projekt udvikling af Fredericia Vold. Anlægsbevillinger justeres i konsekvens heraf jf. bilag.

Bruttoanlægsrammen overskrides med 134,277 mio. kr., som primært kan henføres til overførte budgetter fra 2021. Der er ingen sanktion på overskridelse af bruttoanlægsrammen ved regnskabsaflæggelsen for 2022.

På lånoptagelse søges om udskydning af lånoptagelse på 5,100 mio. kr. vedrørende udvikling af Sundhedshuset fra 2022 til 2023 i konsekvens af indarbejdet forskydning i udgifterne ifm. budgetlægningen.

På skatter og tilskud søges budgettet tilrettet med i alt 1,871 mio. kr., som vedrører øget udgift til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter samt forventet lavere afregning af skattesanktion for 2021 end budgetteret.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der lavet en opfølgning på budgetforlig og indsatser i budgettet, status er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en samlet status på kommunens økonomi ved tre årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne skaber samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene suppleret af en vurdering af den samlede økonomi for Fredericia Kommune.

Efter gennemgang i Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsendes budgetopfølgningen til godkendelse i Byrådet.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis forvaltningen ser behov for tilretning af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgenes eksisterende rammer.

SERVICEUDGIFTER

Hvis indstillingen godkendes vil der være et forventet merforbrug på 23,579 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug er udtryk for et pres på kommunens serviceudgifter, som forvaltningen arbejder på at nedbringe og holde indenfor de respektive fagudvalgs rammer.

Det forventede merforbrug for de enkelte fagudvalg kan specificeres således:

• Klima-, Energi- og Miljøudvalget, forventet mindreudgift -1,000 mio. kr.
  • Rottebekæmpelse, forventet mindreforbrug -1,000 mio. kr.

• Teknisk Udvalg, forventet merudgift 5,400 mio. kr.
  • Ejendomsdrift rådhuset, øget aktivitet på Bülows m.v. i alt merudgift 1,700 mio. kr.
  • Kloge m² - ikke realiserbar budgetteret besparelse, 3,700 mio. kr.

• Børne- og Skoleudvalget, forventet merudgift 5,500 mio. kr.
  • Dagtilbud, skoler og fritid merudgifter til COVID-19 pode opgave, fastholdelse af varme hænder og grundnormering i små institutioner, forventet merudgift i alt 2,500 mio. kr.
  • Dagtilbud, skoler og fritid, nedsættelse af budgetværn mod merudgift ved elevtalsusikkerhed, forventet mindre udgift -2,000 mio. kr.
  • Familie- og børnesundhed, flere dyre enkeltsager vedr. handicappede børn på døgninstitution, forventet merudgift 5,000 mio. kr.

• Kultur- og Idrætsudvalget, forventet mindreudgift -0,350 mio. kr.
  • Tilskud, forskydning i udbetaling af tilskud, mindreudgift -0,750 mio. kr.
  • Madsbyparken, merforbrug/mistede indtægter grundet nedlukning i 1. kvartal (COVID-19), forventet merudgift 0,400 mio. kr.

• Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, forventet mindreudgift -1,643 mio. kr.
  • Flexjob, lav ledighed blandt fleksjobbere gør det vanskeligt at ansætte i kommunen, forventet mindreudgift -1,605 mio. kr.
  • Refusion for 2021 er bogført i 2022, forventet merindtægt -0,252 mio. kr.
  • Stigning i Ukrainske flygtninge påvirker boliger til midlertidig omplacering af flygtninge, forventet merudgift 0,214 mio. kr.

• Senior- og Socialudvalget, merudgift 9,366 mio. kr.
  • Senior og Sundhed, AUB-refusion vedr. elever for 2021 er gået ind i 2022, forventet merindtægt -1,400 mio. kr.
  • Visitationen, Fritvalgs-rammen mindre træk, forventet mindreforbrug -2,200 mio. kr.
  • Visitationen, Madleverandører, forventet mindreforbrug -0,800 mio. kr.
  • Klippekort, flere borgere på den del, der er under udfasning, merudgift 0,120 mio. kr.
  • Plejen inde, merudgifter til løn på Stævnhøj (der arbejdes med handleplaner, forventes ikke varigt), forventet merudgift 1,500 mio. kr.
  • Plejen inde, ny indkøbsaftale og dyrere råvarer, forventet merforbrug 0,700 mio. kr. 
  • Plejen ude, hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering (der arbejdes med handleplaner og merforbruget forventes ikke varigt), forventet merudgift 6,191 mio. kr.
  • Overførsel mellem årene gæld fra år 2021, forventet merudgift 2,244 mio. kr.
  • Sygepleje, sygeplejeklinik, hverdagsrehabilitering og sygeplejeartikler samt vaskeriet, i alt forventet mindreforbrug -0,506 mio. kr.
  • Hjælpemidler og Kommunikation, forventede merudgifter til løn 0,440 mio. kr.
  • Træning og forebyggelse, vederlagsfri fysioterapi, mindreforbrug -1,050 mio. kr.
  • Kørsel af borgere, merudgifter grundet flytning af træning og forebyggelse, forventet merudgift 0,500 mio. kr.
  • Udgifter til HUR-maskine og ekstern specialiseret rehabilitering, forventet merforbrug 0,550 mio. kr.
  • Kommunens egne enheder, merudgifter til Kobbelgården 1 og 3 og merforbrug på ekstern ambulant stofbehandling øget tilgang finansieret af færre udgifter til administration, drift, bygninger og grunde samt merindtægter mellemkommunale borgere ved Kompetencecentret for døve og døvblinde, netto forventet mindreudgift -1,229 mio. kr.
  • Myndighed, øget tilgang mellemkommunal STU, forventet merudgift 0,600 mio. kr. 
  • Myndighed, øget tilgang til eksterne botilbud, forventet merforbrug 3,500 mio. kr.
  • Myndighed, øget tilgang til forsorgshjem, forventet merforbrug 0,380 mio. kr.
  • Myndighed, færre borgere i efterværen, forventet mindreforbrug -0,300
  • Myndighed, manglende finansiering af gæld overført fra 2021, forventet merudgift 0,596 mio kr.
  • Færre udgifter til objektiv finansiering Kofoedsminde samt merindtægter på dagtilbud, i alt forventet mindreudgift/merindtægt -0,470 mio. kr.

• Unge- og Uddannelsesudvalget – ingen afvigelser indmeldt

• Bosætnings- og Turismeudvalget – ingen afvigelser indmeldt

• Økonomi- og Erhvervsudvalget, merudgift 6,306 mio. kr.
  • Visit Fredericia, forventede øgede udgifter 0,115 mio. kr.
  • Advokatbistand, forventede øgede udgifter 1,500 mio. kr.
  • Folkeafstemning, ikke budgetteret 1,000 mio. kr.
  • Arbejdsskadeerstatninger, forventede øgede udgifter 5,000 mio. kr.
  • Implementering af monopolbrud samt mindre justeringer, forventet mindreudgift i alt   -0,532 mio. kr.
  • Nyt ESDH-system inkl. konvertering af data fra nuværende to systemer, uddannelse og god journaliseringsskik, forventet merudgift 1,600 mio. kr.
  • Bufferpulje nulstilling af restbudget efter finansiering af 7,700 mio. kr. på det specialiserede socialområde, -2,377 mio. kr.

Udfordringen på Arbejdsskadeerstatninger kan udover et øget antal erstatningssager bl.a. også henføres til ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 både vedrørende sygdom og vaccination. Det er forventningen, at der i forbindelse med Økonomiaftalen vil ske en hel eller delvis kompensation til kommunerne for de ekstra udgifter relateret til COVID-19.

I forbindelse med anskaffelse af nyt ESDH-system forventes også øgede udgifter i de efterfølgende år i den 10-årige kontraktperiode. Forventningen er 2,955 mio. kr. i 2023, hvorefter der i perioden 2024-2031 forventes en årlig merudgift på 0,370 mio. kr., og i 2032 en merudgift på 0,735 mio. kr. Tallene kvalificeres frem mod 2. budgetopfølgning.

De indmeldte forventninger er et udtryk for, at der på nogle udvalgsområder er udfordringer i forhold til overholdelse af udvalgets budgetramme. I det indmeldte forventede regnskab indgår 11,106 mio. kr. overført fra 2021, men der indgår i 1. budgetopfølgning ikke nogen forventninger om overførsel af midler fra 2022 til 2023.

Direktionen har bedt organisationen om at udvise økonomisk tilbageholdenhed på områder og aktiviteter, hvor det påvirker serviceniveauet i mindst mulig grad. Derudover har direktionen på de udvalg, hvor budgetrammen er udfordret, ligeledes igangsat et arbejde med at finde kompenserende besparelser indenfor det enkelte fagudvalgsramme, samt vurdere på forventet overførsel af budgetbeløb til 2023 frem mod 2. budgetopfølgning.

Udover de indrapporterede forventninger til regnskabsresultatet pågår der i øjeblikket en genberegning af dagtilbudstaksterne for 2022. Dette forventes at resultere i tilbagebetalinger, som indregnes i 2. budgetopfølgning.

Der skal gøres opmærksom på, at tilbagebetalinger i 2022 belaster servicerammen, som på den baggrund kommer under yderligere pres. Det vil i forbindelse med 2. budgetopfølgning blive vurderet, hvorvidt der er behov for iværksættelse af udgiftsreducerende foranstaltninger i 2022 med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning er der foretaget en opfølgning på budgetforlig og indsatser i budget 2022, som er vedlagt som bilag.

ØVRIGE UDGIFTER

Der har over en længere periode været faldende ledighed, hvilket medfører lavere udgifter til overførselsudgifter end budgetteret i 2022. Dog forventes på samme baggrund en større midtvejsregulering i 2022, som umiddelbart skønnes at ligge nogenlunde på niveau med de lavere udgifter i Fredericia Kommune. Tallene bliver kvalificeret frem mod 2. budgetopfølgning.

På overførselsudgifter er der ligeledes et forventet mindreforbrug på -0,500 mio. kr., som kan henføres til færre borgere med merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk og psykisk handicap.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Der er ikke indmeldt behov for justering af budgetbeløb, men der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på projekter vedrørende ”Etablering af omlastestation” med 4,000 mio. kr. og ”Etablering af stål hal” med 3,000 mio. kr.   -  indgår i bilag med justering af anlægsbevillinger.

ANLÆG INKL. JORDFORSYNING OG DANMARK C

Der i budgetopfølgningen indarbejdet en delvis udmøntning af den negative anlægspulje på -20,000 mio. kr. pulje med nedskrivning på 4,967 mio. kr. Forslag til håndtering af den resterende del af den negative pulje på anlæg forventes at indgå i 2. budgetopfølgning.

Udover de skitserede ønskede omplaceringer mellem anlægsprojekter og nedskrivning af den negative anlægspulje er der ikke indmeldt yderligere forventninger til afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Det indstilles, at anlægsbevillinger justeres i overensstemmelse med de ønskede omplaceringer mellem anlægsprojekter og nedskrevne anlægsprojekter. Endvidere er der behov for justering af manglende anlægsbevilling på projekt Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk med 7,027 mio. kr. Samlede behov for justeringer af anlægsbevillinger fremgår af vedlagte bilag.

Det forventes herudover, at der ved 2. budgetopfølgning vil indgå forventning om behov for forskydning i gennemførelsen af en række anlægsbudgetter i et vist omfang.

ALLE ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER

På skatter, tilskud, renter, brugerfinansieret område, lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger er der p.t. ikke forventninger til afvigelser i forhold til korrigeret budget efter indarbejdelse af beskrevne budgetjusteringer i sagen.

1.

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til indstillingspunkt nr. 1:

” At der omgående indføres et fleksibelt ansættelsesstop på nyoprettede administrative stillinger. At der ved genbesættelser bliver foretaget en kritisk vurdering af behovet, og undersøges om der kan findes alternative løsninger. Kompetencen for vurdering af genbesættelser ligger hos fagcheferne. Der vil stadig kunne oprettes nye stillinger, men disse skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget først. Direktionen anmodes om fortsat at overveje udgiftsbegrænsende tiltag”.

Et enstemmigt Økonomi- og Erhvervsudvalg anbefaler Byrådet at godkende 1. budgetopfølgning 2022 med de beskrevne omplaceringer og tillægsbevillinger med den tilføjelse, at der omgående indføres et fleksibelt ansættelsesstop på nyoprettede administrative stillinger. At der ved genbesættelser bliver foretaget en kritisk vurdering af behovet, og undersøges om der kan findes alternative løsninger. Kompetencen for vurdering af genbesættelser ligger hos fagcheferne. Der vil stadig kunne oprettes nye stillinger, men disse skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget først. Direktionen anmodes om fortsat at overveje udgiftsbegrænsende tiltag.

2.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte for.

Imod stemte Venstre og Det Konservative Folkeparti.

3.

Anbefalet.

4.

Anbefalet.

5.

Anbefalet.

I henhold til selskabets vedtægter skal regnskab 2021 for TrekantBrand fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 5 ejerkommuner.

Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen og fremsendt til kommunerne til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Regnskabet for TrekantBrand er opdelt i beredskabsopgaven og sideaktiviteter, der løses for de enkelte ejerkommuner.

Regnskabet viser følgende resultat:

+ = overskud  /  - = underskud

Året resultat for Trekant Brand Beredskabsdelen henføres til egenkapitalen. Egenkapitalen er nu reetableret som TrekantBrand blev pålagt i forrige valgperiode. Ultimo 2021 er egenkapitalen på 2,604 mio. kr.

Årets resultat på beredskabsopgaven skyldes primært, at Trekant Brand har genereret 1,900 mio. kr. mere i øvrige indtægter, end selskabet gjorde i 2020. Dertil kommer mindreforbrug på flere områder.

På udgiftssiden er det primært mindreforbrug på ejendomsdrift og driftsmateriel, som bidrager til det positive resultat. Derudover, er der også et mindreforbrug på uddannelse, som skyldes nedlukning pga. Covid-19.

Et lavt aktivitetsniveau samt fravær af store og langvarige hændelser har givet gode betingelser. Udskillelsen af Vejle Kommune har dog trukket i den modsatte retning.

Sideaktiviteter giver igen i 2021 et mindreforbrug, primært grundet bus/kørselskontor. Der er blevet kørt mange kilometer i 2021. Der følges i 2022 op på, om der køres ligeså mange kilometer som i 2021. TrekantBrand er i dialog med ejerkommunerne om nedsættelse af taksten – Se nedenstående tabel for uddybning.

Regnskabet for Fredericia kommunes andel af sideaktiviteter viser følgende:

+ = overskud  /  - = underskud

Årsregnskab 2021 og revisionsberetning 2021, samt Beredskabskomissionens indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelserne er vedlagt som bilag.

Se sagsbeskrivelse

Anbefalet.

Dansk Musical Festival er et nyt event, som afholdes første gang den 13. august 2022 i Fredericia. Foreningen bag festivalen ’DANSK MUSICAL’ ansøger om 100.000 kr. i underskudsgaranti.

Sagsbeskrivelse:

Dansk Musical Festival er et nyt event, som afholdes første gang den 13. august 2022 i Fredericia. Festivalen henvender sig til alle, som beskæftiger sig professionelt med musical, men festivalen vil også være åben for offentligheden. Programmet byder på talks, debatter, små performances og vil også præsentere helt nye værker skabt på opfordring af festivalen. Målet med festivalen er at afsøge, forstærke og udfordre rammerne for musical og dermed skabe inspiration og udvikling af musicalen i Danmark. Programmet er vedlagt som bilag.

Festivalen arrangeres af den nystiftede forening ’DANSK MUSCIAL’, og det er planen, at festivalen skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Festivalen arrangeres på frivillig basis. Dog bliver performere og teknikkerer aflønnet efter gældende tarif. Der vil også være udgifter til afvikling, markedsføring, transport og forplejning til frivillige og medvirkende.

Budget er vedlagt som bilag. Fredericia Musicalteater stiller lokaler, teknik og produktion til rådighed, hvilket svarer til en støtte på 70.000 kr. Der er ansøgt en række fonde om støtte til festivalen, men der er endnu ikke kommet svar.

Foreningen Dansk MUSICAL ansøger derfor Fredericia Kommune om 100.000 kr. i underskudsgaranti (se vedlagte ansøging). Efter arrangements afslutning fremsender foreningen et regnskab.

Forvaltningen vurderer, at festivalen vil være med til at underbygge billedet af Fredericia som omdrejningspunkt for arbejdet med musical i Danmark.

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Anbefales.

2. Godkendt.

By- og Planudvalget besluttede på mødet den 24.november 2021at igangsætte et forslag til ophævelse af lokalplan 201 højhus i Hannerup.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lokalplanen har mistet sin aktualitet og ikke vil blive brugt som plangrundlag til opførelse af et højhus.

Den er samtidig svært forenelig med de nuværende aktiviteter på havnen, hvorfor Vækst, Teknik og Klima finder det hensigtsmæssigt at ophæve lokalplan 201.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 201 Højhus i Hannerup omfatter et areal i krydset ved Vestre Ringvej/Strandvejen. Lokalplanen er vedtaget i 2002.

Formålet med lokalplanen var at give mulighed for, at der kan opføres et højhus, der kunne blive et nyt markant vartegn for byen. I forvejen er havne­fronten og kystlandskabets profil præget af mange forskelligt formede pak­huse, kraner, produktionsanlæg og høje skorstene.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres et højhus i 26 etager med op til 175 boliger samt erhverv på arealet, der i dag anvendes som grønt område.

Byggeriet må have et omfang på ca. 26.000 m2, en højde på 95 m over terræn svarende til 26 etager.

Der har siden lokalplanens vedtagelse ikke været vist interesse fra udviklere for at opføre et højhus det pågældende sted.

Der har i forbindelse med behandling af miljøforholdene ved etablering af virksomheder på havnen vist sig at være problemer med overholdelse af støjkravene ved det lokalplanlagte højhus. Med de aktiviteter, der foregår på havnen i dag, vil et højhus med boliger formentlig ikke kunne etableres.

Ifølge planlovens § 33 er det muligt at aflyse lokalplaner for arealer i byzone uden vedtagelse af en ny lokalplan. Forløbet følger den samme procedure som ved vedtagelse af almindelige lokalplaner.

Miljøvurdering

Det er ved en screening af planen vurderet, at planen påvirkning af miljøet ikke har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været sendt i høring hos berørte myndigheder og offentliggøres sammen med planforslaget.

Retlige og faktiske konsekvenser ved ophævelsen

Ved en aflysning af lokaplanen vil det være kommuneplanens rammebestemmelser, som gældende for området.

Kommuneplan 2021 - 2033 udlægger området som en del af V.L.1 - landområde ved Hannerup enge og Erritsø mose. Anvendelsen for dette område vil være naturområde med rekreative formål.

Området vil herved blive en del af det rekreative område ved Hannerup enge og Erritsø mose.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at lokalplanen har mistet sin aktualitet og ikke vil blive brugt som plangrundlag til opførelse af et højhus.

Den er samtidig svært forenelig med de nuværende aktiviteter på havnen, hvorfor Vækst, Teknik og Klima finder det hensigtsmæssigt at igangsætte en høring for ophævelse af lokalplan 201.

Anbefales.

1-3 Godkendt.

Natur og Miljø har udarbejdet forslag til Klimatilpasningsplan 2022.

Klimatilpasningsplan 2022 er en opdatering af Klimatilpasningsplan 2014. I Klimatilpasningsplan 2022 er datagrundlaget opdateret i henhold til de klimascenarier, der nu anbefales. Fredericia Kommune deltager i klimaprojekt DK2020, og er der et krav om, at de deltagende kommuner skal revidere deres klimatilpasningsplaner såfremt de ikke er fyldestgørende.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune vedtog sin første klimatilpasningsplan i 2014. Klimatilpasningsplanen fra 2014 har været omdrejningspunkt for kommunens klimatilpasningsindsats.

I forbindelse med Fredericia Kommunes deltagelse i klimaprojekt DK2020, har der været krav om, at de deltagende kommuner skulle have udarbejdet en opdateret klimatilpasningsplan således de obligatoriske elementer, som DK2020 fordrer er implementeret i klimatilpasningsplanen.

Klimatilpasningsplan 2022 har ophæng i ”Fredericia for Verdensmålene”, hvor der bl.a. står ”Vi vil fortsætte indsatsen for at sikre et godt vandmiljø sammen med Fredericia Spildevand og Energi A/S”. Vi sætter fokus på renovering og tilpasning af kloaknettet.

Klimatilpasningsplan 2022 bygger på en realistisk forventning om klimaforandringerne og konsekvenserne af dem. FN’s klimapanel sætter standarden for, hvad de realistiske forventninger om klimaets udvikling er.

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 er vedlagt som bilag 1, hvor de prioriterede områder fremgår: Fredericia Centrum, Fredericia Midt (nord for volden), Fredericia Vest, Erritsø Nord, Taulov, Skærbæk, Pjedsted og Bredstrup.

I forhold til miljøvurdering bliver der foretaget screening af Klimatilpasningsplan 2022 inden høringsfasen.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig helt imod, men gennem langsigtet og målrettet fysisk planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med både skybrud og stormflod. Formålet med at revidere klimatilpasningsplanen er at få en opdateret plan, hvor de nyeste data er indarbejdet. Desuden vil en opdateret klimatilpasningsplan være et vigtigt værktøj til at sikre en bedre integration af klimatilpasning i den daglige sagsbehandling og kommunens øvrige planlægning.

Anbefales.

Godkendt.

Siden 2020 har Lillebæltskommunerne arbejdet på et samarbejdskoncept for projekt Liv i Lillebælt, hvor hovedformålet er at forbedre miljøtilstanden i Lillebælt. Der har sideløbende været positiv dialog med Velux-fonden for medfinansiering af proces og projekter – og inden at Velux-fonden kan tage endeligt stilling til beløbsstørrelse mv. skal der foreligge en underskrevet hensigtserklæring om deltagelse i projektet fra alle kommuner. Efterfølgende – forventeligt i løbet af efteråret 2022 - skal kommunen så forholde sig til det endelige projekt.

Sagsbeskrivelse:

Omkring årsskiftet 2020/21 mødtes borgmestrene fra Fyn og Jylland med kyst mod Lillebælt og diskuterede mulige modeller for tværkommunale samarbejder vedrørende miljøtilstanden i Lillebælt. Der har sidenhen været møder på ledelsesniveau blandt kommunerne og der er udpeget en styregruppe, som er tovholder på processen.

Der foreligger nu et udkast til organisering og økonomi (bilag 1). Hovedbudskabet er at kommunerne gennem projekt Liv i Lillebælt søger Velux-fonden om finansiering til projekter og indsatser, der bevarer og forbedrer natur- og miljøtilstanden i Lillebælt. Dette med udgangspunkt i et forprojekt, som DTU-Aqua netop nu arbejder på – og som forventes afsluttet i juni 2022. På baggrund af dette forprojekt søges Velux-fonden om støtte til konkrete anlægsprojekter i havet og projektledelsen af Liv i Lillebælt.

Det forventes at Velux-fonden svarer på kommunernes ansøgning i efteråret 2022 – når de har modtaget en underskrevet hensigtserklæring fra alle kommuner. Bilag 2.

Når Velux-fonden har givet en tilbagemelding i efteråret – så skal alle kommunerne forholde sig til det endelige koncept for det 5-årige projekt.

Afledt af projektet er der bl.a. oprettet faglige erfa-netværk for fagpersoner, som skal vidensdele og samarbejde omkring presfaktorer og virkemidler i Lillebælt.

Projekt Liv i Lillebælt og afledte processer vil understøtte kommunens bæredygtighedsstrategi - Fredericia for Verdensmålene- ift. det marine fokus og understøtte Naturpark Lillebælt m.m.

Natur & Miljø vurderer at hensigtserklæringen bør underskrives, da projektet, forudsat endelig kommunal godkendelse senere på året, kan medføre øget viden og projekter, som samlet set forbedrer miljøtilstanden i Lillebælt – og understøtter igangværende processer om samme; herunder Naturpark Lillebælt og den marine naturnationalpark Lillebælt.

Anbefales.

Godkendt.