Klima-, Energi- og Miljøudvalget - 30-05-2023

Den overordnede konklusion på 2. budgetopfølgning 2023, på Klima- Energi- og Miljøudvalget, er, at der forventes overholdelse af udvalgets serviceudgifter samt skattefinansierede anlæg.

Der søges om omplacering af lønmidler fra Naturpark Lillebælt til Økonomi- og Erhvervsudvalget for i alt 0,5 mio. kr. som er beskrevet i sagen.

Det forventes at udvalgets samlede ramme på det brugerfinansierede område vil blive presset. Forvaltningen er i gang med at lave korrigerende handlinger for at overholde budgetrammen.

Der søges om omprioritering af midler på de brugerfinansierede anlæg for i alt 4,1 mio. kr. som er beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger Direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Tabel 1 nedenfor viser, at det korrigerede budget på serviceudgifter er 3,9 mio. kr. i alt i 2023. Prognosen uden kompenserende handlinger for 2023 er budgetoverholdelse.

Tabel 1: Klima-, Energi og Miljøudvalget

Det korrigerede budget 2023 i forhold til forrige budgetopfølgning for 2023

Siden sidste budgetopfølgning er der ændringer til det korrigerede budget som er godkendt. Ændringerne vedrører overførsler fra 2022 på serviceudgifter og anlæg på i alt 17,4 mio. kr.

Overordnet overholdelse af budgetrammen

Serviceudgifter

Der søges om omplacering af 0,5 mio. kr. vedrørende Naturpark Lillebælt til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Beløbet er lønmidler som vurderes at høre til administrationen og ikke selve projektet.

Det forventes at budgettet for serviceudgifter i 2023 overholdes.

Anlæg

Det forventes at budgettet overholdes på anlæg.

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er fortsat presset som følge af ændret praksis vedrørende moms.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde korrigerende handlinger, for at overholde budgetrammen. Der vil blive fuldt op på dette i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Brugerfinansierede drift

Det forventes at den brugerfinansierede drift overholder budgettet i 2023. Der er fokus på den ændrede praksis vedrørende moms, som vil påvirke resultatet negativt.

Brugerfinansierede anlæg

Det forventes at den brugerfinansierede anlæg overholder budgettet i 2023. Der er fokus på den ændrede praksis vedrørende moms, som vil påvirke resultatet negativt.

Der søges om omprioritering af 0,6 mio. kr. fra affaldsressourceprojektet til tilpasning af EU-deponikrav. Der forventes ikke at skulle bruges midler på affaldsressourceprojektet. Samtidig forventes det at tilpasning af EU-deponikrav bliver dyrere.

Der søges om omprioritering af 1,0 mio. kr. fra undergrundscontainere til genanvendeligt affald til køb af containere. Herefter forventes der at være balance på de to anlæg.

Der søges om omprioritering af 2,5 mio. kr. fra Kompaktor/Dozer til Køb af container for i alt 0,4 mio. kr. samt 2,1 mio. kr. til nyt projekt som ønskes oprettet (Renovering af brønde).

Der forventes at være et merforbrug, på anlægget for etablering af omlastestation. Der vil blive fulgt op dette projekt ved 3. budgetopfølgning, da det stadig er uklart hvor stort merforbruget forventes at være.

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger godkendt.

På møde den 16. januar 2023 i Klima-, Energi- og Miljøudvalget præsenterede Natur og Miljø et overblik over handlemuligheder ifm. sikring af rent drikkevand. Udvalget ønskede at få konkrete bud på arealer/projekter, hvor grundvandet kunne sikres bedre, herunder om der var kommunale arealer med oplagte muligheder for grundvands-/naturprojekter fx skovrejsning. Udvalget ønskede også et bud på, hvad de enkelte muligheder for sikring af rent drikkevand ville koste at gennemføre.

Sagsbeskrivelse:

Det gør vi i dag (blev gennemgået på mødet den 16. januar) – lovpligtige opgaver

-          Kommuneplanlægning – krav til grundvandsbeskyttelse indtænkes i kommuneplanlægning i form af grundvandsredegørelsen

-          Beskyttelse af drikkevandsboringer til almene vandforsyninger (BNBO)

-          Indsatsplaner – beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet i et indsatsområde

-          Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde (øget fokus)

-          Vandforsyningsplan

-          Tilsyn med vandværkerne og kontrol med drikkevandet

-          Indsats mod jordforurening

-          Der indtænkes grundvandsbeskyttelse ifm. andre projekter/planer i kommunen

Hvad kan vi gøre udover det, og hvad vil det koste i kr. og ressourcer

-          Der undersøges, om der kan laves grundvandsbeskyttelse i form af skov-/naturprojekter på andre af kommunens arealer, som i dag ikke er administreret af Natur og Miljø

-          Opkøb af arealer til ”grundvandsparker” (penge til opkøb af arealer)

-          Muligheder for dyrkningsaftaler om pesticidfri drift – frivillige aftaler mellem vandværker og landbrug kan undersøges – (100 timer)

-          Undersøge muligheder for kommunal medfinansiering til privat skovrejsning, som i forvejen er delvist finansieret af fonde. Det gør det mere fordelagtigt at omlægge landbrugsjord til skovejendom.

-          Sløjfning af overflødige brandhaner – risiko for forurening på ledningsnettet. Forslag om at der oprettes en pulje på 1 mio. pr. år i en årrække, så brandhanerne kan fjernes i takt med nye vejprojekter

-          Kampagner målrettet fx skolerne (børn), borgerne, grundejerforeninger, virksomheder og landbrug – du bor ovenpå dit drikkevand (kampagnemateriale, annoncer m.v.  50.000 + 200 timer)

-          Kampagne til Vandets dag i samarbejde med vandværker (20.000 kr. annoncer, markedsføring om materialer + 100 timer)

Følgende muligheder inden for kommunale arealer er undersøgt inden mødet:

-          Fredericia Kommune har allerede rejst skov på de kommunale arealer, som administreres af Natur og Miljø, og som ligger inden for områder med drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsopland mv.  Ift. yderligere skovrejsning er det primært arealer, der mangler. Der findes mange forskellige støttemuligheder, hvis der ønskes at rejse skov.

-          Det er undersøgt, om der kunne søges midler til omdannelse af lavbundsjorde, men alle lavbundsjorde inden for områder med værdifuldt grundvand i Fredericia Kommune er i forvejen beskyttede, da de er udpeget som lysåben natur som §3-områder.

Kort over Det grønne Danmarkskort, områder med drikkevandsinteresser (OSD og OD) samt kommunale arealer er vedhæftet som bilag 1. De udførte skovrejsninger inden for OSD i de seneste 15 år er vedhæftet som bilag 2.

Det er Natur og Miljøs vurdering, at de oplistede forslag vil skabe mere fokus på beskyttelsen af vores drikkevand og at det vil betyde en bedre beskyttelse af vores grundvand.  

Drøftet.

Naturplan Fredericia skal revideres og i den indledende proces får Klima-, Energi- og Miljøudvalget udvalgte temaer til drøftelse. Denne sag handler om vandløbene og udtagningsområder, herunder vådområder mm.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Klima-, Energi- og Miljøudvalgets ønske om at revidere Naturplan Fredericia forelægges udvalget status for vandløbene og udtagningsområder. Fokus er at drøfte hvilke indsatser der umiddelbart bør prioriteres med udgangspunkt i tilstanden og mulighederne – og dette vil blive gennemgået på mødet.

Overordnet set gælder følgende:

Vandløbene

Indsatserne i vandløbene har i vid udstrækning ophæng i Vandområdeplanerne. Der er primært tale om vandløbsrestaurering – såsom genslyngning af vandløb, hævning af vandløbsbunden og udlægning af gydegrus, sten og dødt træ – med det formål at skabe gode livsbetingelser for fisk, smådyr og planter. I Fredericia Kommune har vi i de senere år blandt andet lavet vandløbsrestaurering i Gammelby Mølleå og Øsdal Bæk – og i den kommende planperiode er der indsatser i seks vandløb. Indsatserne er fuldt finansierede af staten/EU.

Fredericia Kommune arbejder ligeledes løbende på at øge naturkvaliteten, at øge de rekreative værdier og at klimasikre de mindre ikke-målsatte vandløb – blandt andet ved at åbne rørlagte vandløb i boligområder.

Som vandløbsmyndighed arbejder Fredericia Kommune også for at beskytte kommunens vandløb mod erosion og oversvømmelse i forbindelse med udledning af overfladevand. Det er med udgangspunkt i robusthedsanalyser fra 2021.

Forslag til indsatser i Naturplan Fredericia:

• at vi forsat prioriterer vandløbsindsatserne i Vandområdeplanerne
• at vi forsat arbejder for at forbedre tilstanden i de vandløb, som ikke er prioriteret i vandområdeplanerne
• at mindske påvirkningen af vandløbene i forbindelse med udledningstilladelser med udgangspunkt i håndhævelse af robusthedsanalyserne
• at fremtidssikre og forbedre vandløbskvaliteten ved at opdatere udpegningen af beskyttede vandløb i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, og
• at arbejde for rekreative oplevelser langs/på vandløbene når muligt

Udtagning

Der er stor lokal og national bevågenhed omkring den dårlige tilstand i vores kystnære havområder. En af de helt store presfaktorer er udledninger af næringsstoffer fra land. Fredericia Kommune arbejder i regi af Vandområdeplanerne på at reducere udledninger af næringsstoffer fra land til søer og kystvande ved at etablere store og små vådområder. Grundet kommunens topografi er der primært potentiale for etablering af mindre vådområder på 5-20 ha. Pt. arbejder vi med et enkelt projekt ved Pjedsted. Vådområdeindsatsen er fuldt finansieret af EU.

Klima-Lavbundsprojekter er en national ordning med det formål at vådlægge/stoppe dyrkning af kulstofrige lavbundsjorder for at reducere landbrugets drivhusgasudledning. Andelen af kulstofrige lavbundjorder, som dyrkes intensivt, er begrænsede i kommunen, men vi arbejder alligevel pt. med to mindre projekter i Vindmøllebæk og ved Spang Å. Klima-Lavbundsordningen er fuldt finansieret af staten.

I forbindelse med udtagningsindsatsen er der et stort potentiale for synergier i forhold til at skabe ny natur, spredningskorridorer, rekreative stier mv., men det fordrer, at vådområderne placeres, hvor de ikke ødelægger kvalitetsnatur eller fastholder potentiel god natur i en dårlig tilstand.

Forslag til indsatser i Naturplan Fredericia er derfor at prioritere udtagningsindsatsen med et særligt fokus på synergier i forhold til biodiversitet og rekreative muligheder.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at der er behov for indsatser til sikring og fremme af kommunens vandløb. Der er stadig forbedringsmuligheder i mange vandløb. I forhold udtagning er det primært årsagerne til den dårlige tilstand i vores kystnære havområde og Rands Fjord, der bør prioriteres. På mødet vil temaerne bliver udfoldet og nuanceret med fokus på status, mål og muligheder.

Drøftet.

Byrådet vedtog den 21. december 2022 ny Varmeplan 2022 for Fredericia Kommune.

Udvalget orienteres om status for realiseringen af varmeplanen.

Sagsbeskrivelse:

Varmeplan 2022 blev udarbejdet i efteråret 2022 og vedtaget af Byrådet den 21. december 2022. Hovedformålet med varmeplanen var at undersøge mulighederne for at konvertere gasforsynede områder til fjernvarme, alternativt individuelle varmeløsninger. Varmeplan 2022 forholder sig således primært til erhvervsområder, som er udlagt til gasforsyning. Varmeplanen blev udarbejdet i samarbejde med varmeselskaberne og brugerne, der også er vigtige parter i forhold til planens implementering.

Natur og Miljø gennemgår på mødet status for arbejdet med de enkelte områder i varmeplanen.

I store træk forløber arbejdet med implementeringen af Varmeplan2022 planmæssigt, dog med forbehold for, dels at der spores en vigende interesse for konvertering efter at gaspriserne er faldet igen, dels at det kan vise sig vanskeligt at tilvejebringe materiel og arbejdskraft/entreprenører til den fysiske realisering, ligesom økonomien for fjernvarmeprojekterne kan påvirkes af øgede udgifter og tømte tilskudspuljer: [Puljen for statslige tilskud til fjernvarmeudrulning er tømt for 2023. Det er uvist, om der tilføres flere midler. TREFOR Varme udarbejder de planlagte projektforslag, uanset at puljen er tom. Projekterne kan så først realiseres, når der er midler i puljen igen].

Varmeplan2022 understøtter Klimaplan2020, idet CO2-udledningen vil blive reduceret, efterhånden som brugen af gas til rum- og procesvarme i industrien udfases til fordel for fjernvarme, hvor det er muligt, og hvor det efterspørges.

Natur og Miljø vurderer at Varmeplan2022 virker efter hensigten og at der fortsat er tilslutning til planen blandt varmeselskaber og brugere. Det tværgående samarbejde og videndeling kommunen og forsyningsselskaberne imellem er styrket gennem etableringen af KoordinationsForum FredericiaKommune.

Udsat til et senere udvalgsmøde – dvs. punktet blev IKKE gennemgået.

Forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer har været i offentlig høring, og er klar til endelig vedtagelse.

Sagsbeskrivelse:

Natur og Miljø har udarbejdet et regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer. Regulativet gælder for afholdelse af udendørs musikarrangementer og brug af lydanlæg på kommunale pladser og arealer i Fredericia Kommune. 

Baggrunden for udarbejdelse af et regulativ er en generel stigning og interesse for at holde udendørs musikarrangementer i kommunen. Der er derfor behov for, at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs musikarrangementer på en måde, der tilgodeser både naboer og kulturlivet. Regulativet fastsætter og tydeliggør generelle og ensartede retningslinjer for afholdelse af forskellige musikarrangementer, og særlige retningslinjer for udvalgte arrangementsområder.

Regulativet har været i offentlig høring fra den 19. april 2023 - 17. maj 2023. I den offentlige høring har 12 borgere fra området omkring Øster Voldgade indgivet bemærkninger til regulativet. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Natur & Miljøs vurdering af de indkomne bemærkninger fremgår af hvidbogen, vedlagt som bilag. På baggrund af høringsbidragene har Natur & Miljø ændret bilag 1 i regulativet. For Bülows Kaserne ændres antal timer med musik per dag fra 5 timer til 4 timer.

For Cirkelbroen ændres antal dage med koncerter per år fra 10 dage til 8 dage, og sluttid ændres fra kl. 24.00 fredag/lørdag til kl. 23.00 fredag/lørdag.

Ikrafttrædelsen af regulativet er fastsat til at gælde efter Byrådets vedtagelse.

Såfremt regulativet vedtages af Byrådet, kan regulativet efterfølgende kun ændres ved en byrådsbeslutning.  

 Vækst, Teknik og Klima vurderer, at regulativet vil medvirke til at tydeliggøre retningslinjer for afholdelse af udendørs musikarrangementer, både for borgere og arrangører.

Der vedlægges et bilag med hvidbog, som sammenfatter Natur & Miljøs vurdering af de indkomne høringsbidrag.

Anbefales.

Bilag blev udleveret på udvalgsmødet med høringssvar nr. 13 (som var kommet i uønsket post).

Som led i §17, stk. 4-udvalget til evaluering af udvalgsstrukturens arbejde gennemføres

fokusgruppeinterviews med hvert enkelt fagudvalg på deres ordinære møder i maj og juni.

Der afsættes en time til interviewet på mødet.

Sagsbeskrivelse:

Som led i §17, stk. 4-udvalget til evaluering af udvalgsstrukturens arbejde gennemføres

fokusgruppeinterviews med hvert enkelt fagudvalg på deres ordinære møder i maj og juni.

Der afsættes en time til møderne. Der er udarbejdet en spørgeramme af §17, stk. 4-udvalget til evaluering af udvalgsstrukturen, der vil danne grundlag for fokusgruppeinterviewet. 

Forvaltningen indstiller, at

-          Fagudvalgene med udgangspunkt i spørgerammen, drøfter spørgsmålene og deltager i fokusgruppeinterviewet

Drøftet.