Kultur- og Idrætsudvalget - 14-04-2023

Godkendt.

Erritsø Idrætscenter besøger Kultur- og Idrætsudvalget for at give en status på opstart af ketchercenteret og økonomi.

Sagsbeskrivelse:

Erritsø Idrætscenter besøger Kultur- og Idrætsudvalget for at give en status på opstart af ketchercenteret og perspektiverne for drift og økonomi i 2023.

Centerleder Mette D. Vindeløv, formand for bestyrelsen Anders Axø og økonomiansvarlig Mette Yde deltager under punktet og giver en kort status. 

Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Drøftelse af lokaletilskud for 2023 og frem vedr. reglen om reduktion på baggrund af for få aktivitetstimer i foreningsregi. Sagen indstilles til drøftelse. Sagen behandles i Folkeoplysningsrådet d. 30.03.2023 og efterfølgende i Kultur- og Idrætsudvalget d. 14.04.2023.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede i januar/februar dispensation til foreninger godkendt til lokaletilskud, som i 2022 havde for få aktivitetstimer til at kunne få fuldt lokaletilskud. I forlængelse af dette har begge parter ønsket at drøfte perspektiver for 2023 og frem.

Jf. folkeoplysningsloven §25 stk.1 skal foreninger, der modtager lokaletilskud, årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Jf. folkeoplysningsbekendtgørelsen §16 er op til den enkelte kommune, om man vælger at reducere lokaletilskuddet på baggrund af aktivitetstimetallet eller ej. En reduktion skal ske på baggrund af en timesats fastsat af Kulturministeriet, der i 2023 er på 147,17 kr. pr. aktivitetstime for almindelige lokaler, og kun hvis en forening har for få aktivitetstimer i forhold til deres driftsudgifter.

Fredericia Kommune giver et lokaletilskud på 65% til de frivillige folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler, hvilket er lovens minimum. Hvis andelen af medlemmer over 25 år overstiger 20%, så reduceres tilskuddet dog med den del, der overstiger 20%. Derudover har Fredericia Kommune besluttet at bruge muligheden for at reducere lokaletilskuddet på baggrund af aktivitetstimetallet. Det vil sige, at, hvis foreningens årlige aktivitetstimetal gange lokalesatsen er lavere end foreningens faktiske udgifter, så sker der en reduktion i lokaletilskuddet, jf. nærværende problematik omkring for få aktivitetstimer.
 

Aktivitetstimer x aktivitetstimesatsen > netto driftsudgifter = fuldt lokaletilskud

Aktivitetstimer x aktivitetstimesatsen < netto driftsudgifter = reduktion i lokaletilskud

Opgørelsen for 2022 viser, at 14 ud af de 39 færdigbehandlede ansøgninger om lokaletilskud fik brug for dispensationen, svarende til ca. 36%. Derudover er der to ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet endnu. Dispensationen har pt. betydet en merudgift på 235.542 kr. til lokaletilskud, dækket indenfor rammen til lokaletilskud (se bilag 1-4).

Der er ikke noget entydigt mønster i, hvilken type foreninger der bliver påvirket, fordi der er mange forskellige faktorer, der kan have betydning i beregningen af lokaletilskud. Alderssammensætningen blandt medlemmerne, antal ledere og trænere, de faktiske udgifter, antal planlagte aktiviteter m.v. De foreninger der blev ramt af for få aktivitetstimer i forhold til deres driftsudgifter i 2022 var en kampsportsforening, en kulturforening, to ungeklubber, to rideklubber og seks spejdergrupper. Sidstnævnte er den mest markante tendens, selvom de resterende fire spejdergrupper ikke blev reduceret.

Opgørelsen for 2022 samt overordnede økonomiske perspektiver for 2023 indikerer, at det også kan blive en udfordring for nogle foreninger, at få gennemført nok aktiviteter i 2023 til, at de kan opnå fuldt lokaletilskud.

Foreningerne bestemmer selv deres aktivitetsniveau, men nogle foreninger har ikke så mange medlemmer, hvilket ofte betyder færre aktivitetstimer end i større foreninger. Dertil kommer, at der i nogle foreninger er en kultur for, at man mødes en gang om ugen, mens der i andre foreninger er tradition for aktiviteter flere dage om uge eller hver dag, bl.a. inden for ridesporten. Dette giver langt flere aktivitetstimer.

I 2023 er der også en risiko for, at foreningerne bliver presset, fordi fremskrivningen af Kulturministeriets sats for aktivitetstimer ikke forventes at stige lige så meget som foreningernes faktiske driftsudgifter til eksempelvis el, varme og vedligeholdelse. Kulturministeriets sats for aktivitetstimer vedr. lokaletilskud blev fremskrevet med 1,7% fra 2021 til 2022, mens den fra 2022 til 2023 er fremskrevet med 2,4%. Foreningernes driftsudgifter steg mere end fremskrivningsprocenten i 2022 og forventes også at kunne stige med mere i 2023 på grund af den høje inflation.

I forhold til lokaletilskud for 2023 og fremadrettet er der tre scenarier:

1. Reglen om reduktion af lokaletilskud, hvis en forening har for få aktivitetstimer, fastholdes, og der gives ikke dispensation i 2023.
2. Reglen om reduktion af lokaletilskud, hvis en forening har for få aktivitetstimer, fastholdes, men der gives dispensation i 2023 på baggrund af den høje inflation.
3. Reglen om reduktion af lokaletilskud, hvis en forening har for få aktivitetstimer, afskaffes med virkning fra 2023 og frem.

Den forventede merudgift ved helt eller delvist at fjerne reglen er omkring 250.000 kr. årligt, med udgangspunkt i 2022 tal. Beløbet forventes at kunne dækkes inden for det samlede lokaletilskudsområde. 

Ad. 1.
Hvis reglen fastholdes i 2023 og frem, vil det påvirke de foreninger, der har for få aktivitetstimer, økonomisk. Med afsæt i 2022-tal ville 6 foreninger blive reduceret med mindre end 5.000 kr., 4 foreninger ville blive reduceret med mellem 10.000-20.000 kr. og 4 foreninger ville blive reduceret med mellem 20.000-51.000 kr. (jf. bilag 1). For 8 foreninger vil det altså betyde en væsentlig økonomisk reduktion i lokaletilskud.

Ad. 2.
Ved en dispensation i 2023 holdes hånden under de foreninger, der ellers ville blive trukket i tilskud i 2023. Der vil også være mulighed for at tage stilling til den økonomiske situation i begyndelsen af 2024, for på det tidspunkt at tage stilling til reglen fremadrettet. På det tidspunkt vil der være 2 hele år, at tage afsæt i, i forhold til at drøfte reglen.

Ad. 3.
Ved at fjerne reglen om reduktion af lokaletilskud på baggrund af en forenings for lave aktivitetstimer, understøtter kommunen i højere grad en række frivillige foreninger.

Forvaltningen anbefaler, at dispensationen vedtaget for 2022 forlænges, så der også gives dispensation i 2023. Det vil sige, at lokaletilskuddet i 2023 ikke reduceres på baggrund af for få aktivitetstimer.
 

Forvaltningen anbefaler samtidig, at sagen tages op igen i foråret 2024, da lokaletilskudsopgørelserne for 2022 og 2023 her kan danne grundlag for en afklaring af, om reglen skal fastholdes eller fjernes.

Forvaltningen foreslår derudover, at der sendes en opfordring til foreningerne om, at forsøge at mindske deres udgifter og hæve deres aktivitetsniveau, hvis det er muligt.

Folkeoplysningsrådet anbefaler at,

1. Der gives dispensation til foreninger, der i 2023 har for få aktivitetstimer i forhold til at få fuldt lokaletilskud.

2. Reglen om reduktion i lokaletilskud på baggrund af for få aktivitetstimer drøftes igen i 2024.

3. Man i efteråret 2023 begynder at drøfte lokaletilskudsområdet mere generelt.

Elbohallen søger om et tilskud på 300.000 kr. til ekstraudgifter i forbindelse med bortkørsel af forurenet jord ved deres anlægsprojekt. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på 300.000 kr. finansieret via anlægspuljen til idrætsanlæg og svømmehaller under Kultur- og Idrætsområdet.

Sagsbeskrivelse:

Elbohallen søger om økonomisk støtte til ekstraudgifter i forbindelse med renoveringen og tilbygningen af Elbohallen. Oprindeligt blev Elbohallen bevilget 3.625.000 kr. i anlægstilskud til det samlede projekt fra anlægsmidlerne under coronapandemien. Ekstraudgifterne til anlægsprojektet opstod som følge af krav om bortkørsel af forurenet jord (med flyveaske), hvor det viste sig, at der var langt mere forurenet jord til bortkørsel end forventet (se bilag 1).

Merudgifterne er opgjort til 434.921,68 kr. hvoraf Elbohallen søger om at få dækket 300.000 kr.

Under coronapandemien ydede Fredericia Kommune tilskud til forskellige anlægsprojekter i de selvejende haller, herunder det nye ketchercenter i Erritsø Idrætscenter og udbygningen af Elbohallen. Forvaltningen vurderer at Elbohallen ikke selv kunne have forudset omfanget af ekstraudgifterne i forbindelse med bortkørsel af forurenet jord.

Såfremt hallen skal finansiere hele ekstraudgiften og holde økonomien inden for de forudsatte rammer, vil det være nødvendigt at tilpasse projektet. Elbo-Hallen oplyser at en tilpasning i den størrelsesorden vil have stor betydning for projektet. En konsekvens kan f.eks. være at klublokale på 1. sal ikke vil kunne gennemføres som tiltænkt, hvilket Elbo-hallen oplyser vil vær en meget stor mangel.

Ad 1) Et flertal af udvalget bestående af Venstre og Socialdemokratiet godkendte indstillingen

Nye Borgerlige stemte imod, og ønsker følgende mindretalsudtalelse protokolleret:

Nye Borgerlige stemmer imod (nej) til forvaltningens indstilling om at ekstrabevilge kr. 300.000 kr. til bortkørsel af jord i forbindelse med ombygning af den selvejende institution Elbohallen, hvor Fredericia Kommune bevilligede 3.625.000 kr. til projektet. Anlægspuljen kan finde bedre anvendelse ved kommende og større anlægsarbejder på kultur- og idrætsområdet.

Fredericia Løbeklub søger om et tilskud på 25.000 kr. til en delvis finansiering af markedsføringsindsatsen for det traditionsrige Hannerupløb.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Løbeklub afholder for 46. gang det traditionsrige Hannerupløb d. 29.8.2023, der normalt samler op mod 1200 deltagere.

Løbet byder på flere gå-/løberuter med forskellige distancer samt aktiviteter i målområdet og på ruten. Igen i år byder løbet på 5 km, 10 km, halvmaraton, 3 x 5 km stafet, 7 km trail og 6 km Walk samt Handicapløb og børneløb (gratis for de ca. 200 deltagere). Desuden vil der være levende musik flere steder på ruten.

Sidste år afviklede løbeklubben atter Hannerupløbet efter en længere corona pause, hvilket var en krævende opgave. Arrangementet er en vigtig del af løbeklubbens økonomi.

Til at understøtte eksponeringen af arrangementet i år søger klubben om et tilskud på 25.000 kr. til delvis støtte til markedsføring. Fredericia Kommune vil dermed blive fremhævet som medsponsor til Hannerupløbet 2023. Ansøgningen og foreningens regnskab er vedlagt som bilag.

Det fremgår af budgettet for Hannerupløbet 2023, at der forventes et overskud på 57.458 kr. uden ekstern støtte. Budget er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at Hannerupløbet er en tilbagevendende begivenhed, der årligt samler mange fredericianere om fællesskab, motion og bevægelse. Samtidig bidrager Hannerupløbet med værdifuld økonomi til foreningens daglige arbejde i og for løbeklubbens medlemmer. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at et tilskud både understøtter arrangementet og giver værdi i foreningens tilbud efterfølgende.

Ad 1) Udvalget bevilger en underskudsgaranti på 25.000 kr. til markedsføring af Hannerupløbet af 2023.

Ad 2) Godkendt

Kultur- og Idrætsudvalget får forelagt forslag til overordnede rammer for Kulturpuljen til godkendelse. De overordnede rammer skal danne udgangspunkt for det videre arbejde og dialog med foreninger.

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget blev på udvalgsmødet den 2. december 2022 præsenteret for et overblik over faste aftaler og puljer samt et forslag til proces for blandt andet en gentænkning af Kulturpuljen.

Udvalget drøftede den 24. marts forvaltningens indledende overvejelser i forhold til de fremtidige rammer for Kulturpuljen, og på baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et udkast til de overordnede rammer for Kulturpuljen. Forslaget beskriver formål, puljens rammer og procesplan for udrulning (se bilag).

Hvis udvalget kan godkende de overordnede rammer, så vil disse danne udgangspunkt for dialog med foreningerne, hvorefter forvaltningen vil udarbejde et endeligt udkast til kriterier, beskrivelse af ansøgningsproces og kommunikationsplan. Den samlede beskrivelse af Kulturpuljen vil herefter blive forelagt til godkendelse på et efterfølgende møde.

Ingen

Ad 1) Godkendt

Fredericia Byråd har med Budget23 afsat 22,4 mio. kr. til at realisere en indendørs streetsportsfacilitet. En projektgruppe arbejder med realiseringen af den nye streetsportsfacilitet, og Kultur- og Idrætsudvalget får på mødet en status på projektet.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Byråd har med Budget23 afsat 22,4 mio. kr. til at realisere en indendørs streetsportsfacilitet på 1000 m2 i 2024. Det er politisk besluttet, at den ny indendørs facilitet til streetsport skal placeres i forbindelse med Ungdommens Hus, og indgå i et samspil med øvrige fritidsarenaer. Den nye streetsportsfacilitet etableres som en erstatning for De Orange Haller, som lukkede marts 2019.

En projektgruppe arbejder med realiseringen af den nye streetsportsfacilitet, og Kultur- og Idrætsudvalget vil på mødet få en status på processen vedrørende den nye indendørs streetsportsfacilitet.

Charlotte Mikkelsen, chefkonsulent i Sekretariatet for Børn, Unge og Kultur deltager under punktet.

Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.