Godkendt.

Fredericia Esport besøger Kultur- og Idrætsudvalget for at drøfte behov for videreudvikling af Fredericia Esport.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Esport besøger Kultur- og Idrætsudvalget for at drøfte deres nuværende forhold og faciliteter.

Fredericia Esport vil gerne være et seriøst Esportstilbud for Fredericias børn, unge og voksne. De vil derfor gerne fortælle om deres behov for videreudvikling af Fredericia Esport i forhold til deres muligheder for at samle hold, nærmere bestemt sovesale og omklædningsforhold.

Formand Alexander Nielsen og bestyrelsesmedlem Peter Bech vil på mødet præsentere deres behov og ønsker.

Fredericia Esport har pr. 04.11.22 188 medlemmer, hvoraf 177 er under 25 år.

Ingen.

Orienteringen taget til efterretning.

Ved 1. budgetopfølgning for 2023 på Kultur- og Idrætsudvalget er vurderingen, at der ikke er budgetudfordringer som ikke kan håndteres styringsmæssigt, og der forventes dermed budgetoverholdelse i 2023.

Der søges to tekniske tillægsbevillinger godkendt som har modpost på andre udvalg, svarende til netto -0,1 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at Byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

På mødet vil aktuel status på indsatsområder fra Budget 2023 blive præsenteret og vil efterfølgende indgå i en samlet præsentation, for alle udvalg, til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

SERVICEUDGIFTER

Det fremgår af tabel 1 at det korrigerede budget for udvalget er 90,1 mio. kr. i 2023 og det forventede regnskab for 2023 er budgetoverholdelse.

Under tabellen knyttes der forskellige bemærkninger til forventningen og der redegøres ligeledes for de styringsmæssige udfordringer, som der er en risiko for kan opstå i løbet af året, uagtet at det ikke forventes på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der følgende tekniske tillægsbevillinger med modpost på andre udvalg:

-          Udmøntning af beslutningen i Budget 2023 omkring finansieringen af arbejdsskadeforsikring. En del af beslutningen omhandler, at det centralt afsatte budget decentraliseres. For Kultur- og Idrætsudvalget er der tale om en tillægsbevilling på 177 t.kr.

-          Der flyttes budget på 320 t.kr. til Teknisk udvalg vedr. energiudgifter. Budgettet har ligget under Eksercerhuset på Kultur- og Idrætsudvalget, men flyttes til Bülows kaserne, hvor udgifterne afholdes.  

Tabel 1: Kultur- og Idrætsudvalget

Det korrigerede budget 2023 i forhold til regnskabsresultatet for 2022

Regnskabsresultatet for 2022 for Kultur- og Idrætsudvalget var et netto mindreforbrug på 6,4 mio.kr. Heraf vedrører 5,3 mio. kr. mindreudgifter og 1,1 mio. kr. vedrører merindtægter.

Når man ser på søjlediagrammet herunder, så fremgår det at budget 2023 er ca. 4 mio. kr. højere end resultatet for 2022, når der er korrigeret for pris- og lønfremskrivning.

Hertil skal det bemærkes at mindreforbruget i 2022 på udgiftssiden primært vedrørte driften af kommunes kulturelle tilbud, hvor mindreforbruget primært var på biblioteket, Madsbyparken og Eksercerhuset. Mindreforbruget disse steder skyldes den generelle udmelding om at udvise høj grad af tilbagehold i sidste kvartal af 2022, og dermed giver mindreforbruget i 2022 ikke anledning til en tilsvarende forventning i 2023. Tværtimod var en del af de tilbageholdte udgifter i 2022 f.eks. udskudt vedligeholdelsesarbejde på Madsbyparken, som bør udføres i 2023.

Merindtægterne i regnskab 2022 kan heller ikke forventes i 2023, da årsagen til merindtægten er tilskud på 1,5 mio. kr. vedr. Novo Nordisks finansieret ”Let’s go” projekt, som der ikke var budgetteret med. Modregnes dette tilskud er der tale om mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i 2022.

Madsbyparkens indtægter

Et opmærksomhedspunkt vedr. budgetoverholdelsen på Kultur- og Idrætsudvalget i 2023 er indtægterne på Madsbyparken. Madsbyparken har samlet set et nettobudget på 18,9 mio. kr. i 2023, bestående af et udgiftsbudget på 46,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 27,6 mio. kr.

Indtægterne vil blive fulgt nært i 2023, da man kan have en forventning om at stigende inflation og evt. økonomisk afmatning, på et tidspunkt kan slå igennem i forhold til i hvor høj grad tilbuddet, herunder svømmehal og køb i café mv., benyttes af borgerne. Hvis udviklingen f.eks. viser at indtægterne skønnes at falde med 5 – 10 pct. i forhold til den nuværende forventning, så kræver dette betydelige udgiftstilpasninger i en størrelse på 1,5 til 3 mio. kr. for at kompensere herfor.

ANLÆG

Der forventes ingen afvigelser vedrørende anlæg.

Se sagsbeskrivelsen og økonomiske konsekvenser.

Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler til Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet at godkende 1. budgetopfølgning for 2023.

Badeland og terapibassin i Fredericia Idrætscenter lukker midlertidigt i cirka et år, fra august 2023 og frem, på grund af en større renovering. Det medfører en række udfordringer for de foreninger, der normalt bruger bassinerne. For at afbøde udfordringerne foreslås en række tiltag, der understøtter foreningerne i lukkeperioden, herunder både de frivillige foreninger og aftenskolerne.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har bevilget midler til renovering af badelandet og terapibassinet i Fredericia Idrætscenter (FIC) i 2023 og 2024. De tre varme bassiner, der skal renoveres, forventes derfor at være lukket i perioden august 2023 til september 2024. Lukningen af de tre bassiner har en række afledte konsekvenser for de brugergrupper, der normalt bruger bassinerne. De daglige brugere er primært frivillige foreninger, aftenskoler, skoler og andre institutioner samt gæster i almindelig offentlig åbningstid. Nedenstående handler primært om de frivillige foreninger og aftenskoler, der bruger de varme bassiner i FIC.

De forventede afledte konsekvenser samt mulige afbødninger af disse, er:

Tilskud til frivillige foreninger med aktiviteter i de varme bassiner i FIC

• De foreninger, der har aktiviteter i de varme bassiner i FIC, risikerer at miste en del medlemmer under lukningen, hvilket også kan have konsekvenser for deres medlemstilskud. For at afbøde dette foreslås det, at disse foreninger tildeles medlemstilskud ud fra samme medlemstal i 2024 som i 2023 (medlemstilskud gives på baggrund af sidste års medlemstal). Dog under forudsætning af, at det kun er vandaktive medlemmer i de varme bassiner der kompenseres for, og kun for medlemmer der ikke har kunne flyttes til andre bassiner. En opretholdelse af deres tilskud vil kunne dækkes inden for den eksisterende ramme til forenings- og medlemstilskud på det folkeoplysende område.

Tilskud til aftenskoler med aktiviteter i de varme bassiner i FIC

• Nogle aftenskoler risikerer, ligesom de frivillige foreninger, at miste en del deltagere under lukningen af bassinerne, hvilket også kan have konsekvenser for deres undervisningstilskud, og dermed også for de undervisere de har ansat. For at afbøde dette, foreslås det at aftenskolerne tildeles samme tilskud til undervisning i varme bassiner i FIC i anden halvdel af 2023 og første halvdel af 2024, som de er tildelt i 2023, og at dette tilskud fastholdes når deres tilskudsregnskab gøres op, også selvom de ikke har kunnet få alle deres hold omplaceret i andre varme bassiner eller opretholde disse vandhold. Dog vil det kræve, at aftenskolerne faktisk udbetaler løn, og dermed fastholder underviserne frem mod den næste sæson, hvor holdene forhåbentligt kommer op at køre igen. De hold aftenskolerne vælger at lukke i perioden, og hvor der derfor ikke udbetales løn, gives der ikke tilskud til. En opretholdelse af deres tilskud vil kunne dækkes inden for den eksisterende ramme til voksenundervisning på det folkeoplysende område.

• På aftenskoleområdet er der en generel regel om, at der på hold for deltagere med funktionsnedsættelser maks. må være 7 deltagere. For at få flest muligt omplaceret til andre varme bassiner gives der i den periode de tre bassiner er lukkede, lov til, at der må være 10 deltagere på hold i vand for disse brugere.
   

Leje af bassiner andre steder – herunder uden for kommunen

Fredericia Idrætscenter er i gang med at undersøge muligheder for at omplacere så mange hold som muligt i andre varme bassiner, både inden for og udenfor kommunen. Her spiller temperaturen i de mulige modtagerbassiner, deres størrelse og afstanden fra Fredericia Idrætscenter en væsentlig rolle. Både for deltagere/medlemmer, instruktører og undervisere.
 

• I de varme bassiner, der ligger uden for kommunen, vil der givet være en ekstraudgift i forbindelse med lejen af bassinerne. Fredericia Idrætscenter arbejder på, at det bliver dem der lejer bassinerne, og så sender den ”normale” gebyrbaserede del af regningen videre til foreningerne/aftenskolerne/institutionerne. Den forventede difference er afhængig af, hvor mange hold det lykkes at omplacerer, om det er indenfor kommunen eller udenfor, og hvor mange af de omplacerede hold, der rent faktisk kommer op at stå og gennemfører sæsonen. I udgangspunktet dækkes udgifterne inden for det tildelte budget til renoveringen af Badelandet og Terapibassinet.
   

Leje af Fuglsangcenteret – Dansk Blindesamfund

Temperaturen i bassinet på Fuglsangcenteret vil formentligt kunne hæves 3 grader, hvilket vil give mulighed for at omplacere en del hold fra FIC. Det kræver dog, at der gives teknisk tilladelse til det og at økonomien til den hævede temperatur dækkes.

Udvidet brug af det varme bassin på Sundhedshuset

Det varme bassin på Sundhedshuset bruges i dag næsten fuldt ud. De eksisterende aktører vil gerne udvide deres tilbud på eksempelvis deres genoptræningshold, så de ønsker ikke at nedjustere deres brug. Det vil dog i planlægningen af den kommende sæson være fokus på, at have så få ledige tider som muligt generelt.

Hvis der placeres flere hold på Sundhedshuset i sæson 2023/2024 og weekenderne også kan tages i brug, bliver der behov for ekstra rengøring. En ekstra rengøring pr. dag forventes at koste omkring 120.000 kr. og 275.000 kr. hvis der skal åbnes for bassinet i weekenderne og gøres rent. Om der vil være behov hver dag eller mindre er pt. usikkert. Det vil samtidig kræve personale til at tage vandprøver. Den del kan det nuværende personale i FIC formentligt stå for. Dertil kan der komme udgifter til ekstra slitage og drift af det varme bassin på op til 75.000 kr. Det vil sige i alt forventede merudgifter på 350.000 kr.
 

Timefordeling sæson 2023/2024

• I den sæson hvor de varme bassiner i FIC er lukkede (2023/2024), har styregruppen for Sundhedshuset meldt tilbage, at de prioritere som nedenstående:

1. Aktører i Sundhedshuset (Fysioterapeuter o.a. der i forvejen ”bor” på Sundhedshuset)

2. Foreninger (de frivillige foreninger og de folkeoplysende aftenskoler) – her ligestilles alle ansøgere i udgangspunktet.

3. Private Erhvervsvirksomheder.
 

• I forhold til mulige omplaceringer, så forventes det på nuværende tidspunkt ikke at være muligt, at omplacere alle hold. Der lægges op til, at hold for brugere med funktionsnedsættelser af forskellige art (primært Gigtforeningen) prioriteres over brugergrupper, der ikke har funktionsnedsættelser, fordi brugere med funktionsnedsættelsers dagligdag forringes væsentligt ved ikke at kunne bruge de varme bassiner. Derefter prioriteres hold for børn/unge, aftenskoler og så øvrige brugere.

Timefordeling sæson 2024/2025

• De nuværende foreningsbrugere af de varme bassiner i FIC ønsker at udgangspunktet for fordeling af timer i den sæson hvor bassinerne lukkes op igen (sæson 2024/205), tager afsæt i fordelingen af timer i den igangværende sæson (2022/2023), så brugerne ikke risikerer at miste tid, hvis et hold eksempelvis lukker mens bassinerne er lukkede (sæson 2023/2024).

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at understøtte de frivillige foreninger og aftenskoler, der normalt har aktiviteter i de varme bassiner, under nedlukningen, for at sikre, at deres aktiviteter enten omplaceres midlertidigt eller kan startes igen efter nedlukningen. Nogle af konsekvenserne ved nedlukningen, og de mulige tiltag til af afbøde dem, kan forudsiges på nuværende tidspunkt, mens andre er mere usikre.
 

Anbefales.

Fredericia forenede Fodboldklubber ansøger om 50.000 kr. til afholdelse af Madsby Pige Cup i 2023.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia forenede Fodboldklubber (FfF) ansøger om 50.000 kr. til afholdelse af Madsby Pige Cup i 2023. Ansøgning er vedhæftet som bilag.

Stævnet finder sted den 2. juni 2023 – 4. juni 2023. Det er 26. gang at Fredericia forenede Fodboldklubber afvikler stævnet. Målgruppen er piger i alderen 8 til 15 år, og Madsby Pige Cup forventer, at omkring 160 hold vil deltage i stævnet. Det vil betyde, at 1800 spillere, 200 trænere og holdledere og 3500 søskende og forældre og øvrige familiemedlemmer forventes at tage 1– 3 dages ophold i byen i forbindelse med stævnet.

Omdrejningspunkt for hele stævnet er FfF’s baner i Madsby Enge. Til indkvartering har Madsby Pige Cup lavet aftaler med 8 skoler i Fredericia. Ligeledes indrettes der i forbindelse med stævnet en familiecampingplads med 100 enheder/pladser på FfF’s anlæg lige ved siden af Madsby Legepark.

Stævnet er markedsført i mere end 2500 klubber i Danmark, Norge, Sverige, og Tyskland samt på Madsby Pige Cups hjemmeside. Desuden markedsføres stævnet på Facebook, Instagram samt andre relevante medier. I forbindelse med stævnet har Madsby Pige Cup samarbejdet med Madsby Legepark, Fredericia Idrætscenter, Bridgewalking og www.lillebaelt.dk, så stævnedeltagere tilbydes en række aktiviteter, udover fodbolden, i forbindelse med deres besøg. Det forventes derudover, at stævnet vil generere en stor omsætning i byens forretninger.

Alle spillere, trænere, holdledere og frivillige medhjælpere modtager en T-shirt med stævnets logo påtrykt forsiden. Ryggen har tidligere år haft et tema valgt af Fredericia Kommune. Som modydelse for de ansøgte 50.000 kr. tilbydes Fredericia Kommune også i år mulighed for logo for på ryggen af disse T-shirts. Det drejer sig om i alt 2300 T-shirts.

Ved stævnet i 2019 deltog 152 hold, mens der efter et par års pause på grund af corona deltog 95 hold i 2022. Madsby Pige Cup har gennem flere år ansøgt og modtaget 50.000 kr. i støtte fra Fredericia Kommunes Bosætnings- og Brandingpulje.

Det fremgår af budgettet for Madsby Pige Cup 2023, at der forventes et overskud på 116.000 kr. uden ekstern støtte. Budget er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at Madsby Pige Cup er med til at løfte foreningslivet i Fredericia, og at stævnet understøtter kommunens arbejde med udviklingen af pigefodbolden samt med at få børn og unge i bevægelse.

Ved forvaltningens gennemgang af fremsendte ansøgning og budget vurderes det, at FfF skal bevilges et tilskud på 25.000 kr. og en underskudsgaranti på 25.000 fra Kultur- og Idrætspuljens Tilskudspulje

Ad 1) – Ad 4) Godkendt

Fredericia har siden 2008 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Den nuværende aftale med Team Danmark udløber den 31. december 2023, og der vil derfor være behov for indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-2027. Som grundlag for indgåelse af en ny aftale er samarbejdet blevet evalueret.

På baggrund af evalueringen foreslås det, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med at udarbejde et oplæg til en ny aftale inden for den eksisterende økonomiske ramme på 1,7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia har siden 2008 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Fredericia Kommune er én ud af i alt 24 kommuner i Danmark, der har aftale med Team Danmark om talentudvikling i idræt. Den nuværende aftale udløber den 31. december 2023, og der vil derfor være behov for indgåelse af en ny aftale for perioden 2024-2027.

Som grundlag for indgåelse af en ny aftale er samarbejdet blevet evalueret. Evalueringen er foretaget af virksomheden MA 57 Consulting, der ejes og drives af Team Danmarks mangeårige direktør Michael Andersen, som har et indgående kendskab til arbejdet med elite- og talentudvikling i Danmark, herunder samarbejdet med eliteidrætskommuner på tværs af landet.

Evalueringen har haft til formål at vurdere samarbejdets kvalitet og resultater samt skabe et grundlag for at indgå ny aftale med Team Danmark for perioden 2024-2027. Den er gennemført i perioden januar - marts 2023 og er baseret på interviews med nøglepersoner fra involverede klubber, Ullerup Bæk Skolen (7. - 9. talentklasser) og ungdomsuddannelser.

I tillæg til den eksterne evaluering har Fredericia Eliteidræt også gennemført en trivselsmåling blandt unge sportsudøvere, hvor fokus har været på oplevelsen af at gå i talentklasse og at have talenttræning i Fredericia Eliteidræts sportslig set up.

Evalueringen konkluderer følgende:

1. Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Fredericia Kommune 2020-2023 bidrager i høj grad til at skabe og videreudvikle gode rammer og vilkår for eliteidræt og i særdeleshed talentudvikling i Fredericia Kommune
2. Samarbejdet mellem skole, ungdomsuddannelser, klubber og erhvervsliv og Fredericia Eliteidræt er præget af stor kontinuitet og høj faglig kvalitet, både institutionelt og personligt blandt ressourcepersoner
3. Fredericia Eliteidræt er i høj grad garant for faglig inspiration og videndeling på tværs af idrætsgrene, hvilket er meget værdifulgt for trænere og ledere, såvel i holdsport som individuelle idrætsgrene
4. Især i individuelle idrætsgrene er der kontinuerligt udviklet mange talenter på nationalt niveau, som efterfølgende også har opnået gode internationale resultater på seniorniveau
5. På nuværende tidspunkt er det realistisk, at 3-4 atleter fra Fredericia Kommune kvalificerer sig til OL i 2024

Evalueringen er vedlagt som bilag og bliver offentliggjort efter sagen har været til behandling i byrådet.

Chefkonsulent Keld Vestergaard deltager under punktet på Kultur- og Idrætsudvalgets mødet og fremlægger evalueringen.

Direktør for MA57 Consulting, Michael Andersen deltager under punktet på byrådsmødet og fremlægger evalueringen.

Det er Fredericia Kommunes sportsorganisation Fredericia Eliteidræt, der varetager alle opgaver i Team Danmark aftalen. Jf. rammeaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Eliteidræt.

Forvaltningen vurderer, at aftalen med Team Danmark er med til at sikre, at skoler og ungdomsuddannelser indgår i det fælles samarbejde lokalt om at tilvejebringe ordninger, der muliggør deltagelse i talentklasser i idræt på Ullerup Bæk Skolen samt frigørelse af timer på linjer til talenttræning i de gymnasiale ungdomsuddannelse.

Det vurderes, at aftalen understøtter, at der sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt. Lokale eliteidrætsklubber er med aftalen forpligtet på strategi og handleplaner for talentarbejdet i egne klubber, hvilket er vigtigt for at kunne skabe kontinuitet på området. På den måde øges mulighederne for, at talentudviklingen sker i attraktive talentmiljøer, der både kan fastholde men også rekruttere unge idrætsudøvere til kommunens klubber og ungdomsuddannelser. Aftalen betyder endvidere, at der sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter på tværs af lokale klubber.

Ad 1) Evalueringen taget til efterretning

Ad 2) Godkendt, og sagen sendes videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

I forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets deltagelse på KL’s Kultur og fritidskonference d. 22.-23. maj 2023 planlægges en studietur for udvalget.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets deltagelse på KL’s Kultur og fritidskonference d. 22.-23. maj 2023 planlægges en studietur for udvalget. Det planlægges at besøge to inspirerende kultursteder på turen til København.

Forvaltningen vil på mødet præsentere et foreløbigt program for dagen.

Ingen

Orienteringen taget til efterretning

Udvalget præsenteres for en orientering om 6. Juli, herunder markedsføringsarbejdet omkring 6. Juli Dagene. Der lægges endvidere op til en drøftelse af 175 års jubilæet for 6. Juli, som finder sted i 2024.

Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget introduceres til årets planer og 6. juli program, hvorefter der lægges op til inputs fra udvalget om næste års jubilæum.

Der ønskes en drøftelse af, hvad forvaltningen skal arbejde videre med, hvor der er afsat yderligere 250.000 kroner til jubilæet.

Forligspartierne skriver i Budget23, at man fortsat ønsker at understøtte de gode oplevelser i Fredericia, samt at der i forbindelse med næste års markering af 175 året for 6. Juli Dagene skal være ekstra festligheder igennem hele sommeren. Derfor udvikles markedsføringen og brandingen af 6. Juli Dagene allerede fra i år, og der vil på udvalgsmødet ske en orientering om dette arbejde.

I arbejdet er der lagt vægt på: Koordinering på tværs mellem 6. Juli Cup, 6. Juli Dagene og 6. Juli Jazz, samt Sommer i Fredericia og andre aktiviteter i samme periode. Der er også lagt vægt på en opdatering af det grafiske udtryk og en mere digital markedsføring af eventet, så det kommer længere ud.

Det vurderes, at arbejdet vil være med til at fremme den gode turisme- og eventsudvikling, som Fredericia er i.

Orienteringen taget til efterretning