Kultur- og Idrætsudvalget - 25-11-2021

3. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på korrigerede budget på Kultur- og Idrætsudvalget. Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 3,460 mio. kr. (tabel 1), som primært skyldes gebyroverskud på det folkeoplysende område, hvor store dele af det lukkede kredsløb af gebyrmidler ikke kan nå at blive udbetalt i indeværende år.

Hertil kommer et forventet merforbrug vedrørende COVID-19 relaterede udgifter på 5,586 mio. kr. (tabel 1 inden godkendelse af Corona-kompensation).

På anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug på 15,871 mio. kr., der omhandler Kanoner på Volden, kunstgræsbane ved Fredericia Idrætscenter samt ketsjercenteret ved Erritsø Idrætscenter, der alle først bliver færdiggjort i 2022. 

Der ansøges om en række omplaceringer og tillægsbevillinger på serviceudgifter, i alt 3,472 mio. kr. – disse er beskrevet i sagen. Efter godkendelse af disse omplaceringer og tillægsbevillinger, forventes der, på serviceudgifter, et mindreforbrug på 1,356 mio. kr. inkl. COVID-19-udgifter (jf. tabel 2).

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme, og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

3. budgetopfølgning viser et mindreforbrug af det korrigerede budget på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Det forventede mindreforbrug er på 1,356 mio. kr. (tabel 2 – inkl. ovenstående omplaceringer hvis godkendt inkl. COVID-19), som primært skyldes gebyroverskud på det folkeoplysende område, hvor store dele af det lukkede kredsløb af gebyrmidler ikke kan nå at blive udbetalt i indeværende år.

Det forventede mindreforbrug kan specificeres som følger:

Specifikation

• Madsbyparken, merforbrug grundet nedlukning: 3,500 mio. kr.
• Madsbyparken, manglende indtægter fra § 22, stk. 1-gebyrer: 1,588 mio. kr.
• Eliteidræt, kontraktbundne merudgifter: 0,100 mio. kr.
• Idræt 7000, uforbrugt pulje: -0,045 mio. kr.
• Udendørs idrætsanlæg, bevidst servicereduktion: -0,500 mio. kr.
• Eksternt projekt (flerårigt), Lets go: -0,500 mio. kr.
• Fredericia Idrætsråd: -0,200 mio. kr.
• Folkeoplysningsområdet, midler kan ikke forbruges i indeværende år: -1,588 mio. kr.
• Andre mindreforbrug på kulturområdet: -0,261 mio. kr.
• Corona-kompensation: -3,450 mio. kr.

COVID-19

Jævnfør Principper for Økonomistyring gælder rammestyringsprincipperne i Fredericia Kommune. Dette gælder også for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje af forvaltningen. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne hertil.

Ved 3. budgetopfølgning er der en forventning om et merforbrug på COVID-19 relaterede udgifter, 2,136 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område (efter kompensation på samlet på 3,450 mio. kr.). Udgifterne vedrører primært den manglende indtjening hos Fredericia Idrætscenter under forårets nedlukning.

ANLÆG

På anlægsbudgettet forventes et mindreforbrug på 15,871 mio. kr., der omhandler Kanoner på Volden, kunstgræsbane ved Fredericia Idrætscenter samt ketsjercenteret ved Erritsø Idrætscenter, der alle først bliver færdiggjort i 2022. 

Godkendt.

Folkeoplysningsrådet har modtaget en henvendelse med et ønske om at ændre eller fjerne 25-års-reglen ved lokaletilskud til foreninger. Folkeoplysningsrådet har drøftet sagen og bakker op om ønsket. Sagen indstilles med en ændring af 25 års-reglen, så der tilstræbes en grænse ved 20 % og at der kun reduceres med den andel, der er over 20 %.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsrådet har fået en henvendelse fra KFUMs Boldklub – Fredericia med ønske om at ændre 25-års-reglen ved lokaletilskud (se bilag 1). Folkeoplysningsrådet har drøftet reglen og mulighederne for at ændre den (se bilag 2). Forud for dette er de generelle regler og retningslinjer for at modtage lokaletilskud blevet drøftet og præciseret, herunder bl.a. opgørelsen af aktivitetstimer.

KFUMs Boldklub – Fredericia har i flere år mistet fra ca. 40.000 kr. til 60.000 kr. i lokaletilskud, fordi deres medlemssammensætning har ændret sig. De har fået færre medlemmer under 25 år, og et lidt svingende antal over 25 år. Det har betydet, at andelen af medlemmer over 25 år har ligget over 10 % i både 2017 (10,8 %), 2018 (15,5 %), 2019 (15 %) og 2020 (18%). Som følge heraf er foreningen blevet reduceret i lokaletilskud. Dette belaster foreningens økonomi meget, og de ønsker derfor at 25-års-reglen ændres eller fjernes helt.

Regler for lokaletilskud i Fredericia Kommune
De godkendte frivillige folkeoplysende foreninger, der ikke kan benytte kommunale lokaler til deres aktiviteter, modtager lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. Det gælder bl.a. tennisklubber, rideklubber, spejdere og fodboldklubber – herunder KFUMs Boldklub – Fredericia.

Jf. folkeoplysningslovens § 25 skal kommunerne yde et driftstilskud på minimum 65 % af driftsudgifterne til ovenstående foreninger med aktiviteter for børn og unge. Kommunerne må også gerne yde tilskud til voksne, men det er frivilligt. Jf. § 25 stk. 3 kan kommunen vælge at reducere lokaletilskuddet med andelen af medlemmer over 25 år, dog ikke for ledere, instruktører, trænere og bestyrelsesmedlemmer.

Fredericia Kommune yder et lokaletilskud på lovens minimum på 65 % og hvis andelen af medlemmer overstiger 10 % reduceres tilskuddet først med den angivne andel, dog ikke hvis andelen er under 10 %. Hvis andelen af medlemmer over 25 år i en forening eksempelvis er 50 %, så reduceres det mulige lokaletilskud først med 50 %, og herefter gives et tilskud på 65 % af driftsudgifterne.

Ovenstående betyder, at medlemssammensætningen for foreninger, der modtager lokaletilskud, er vigtig. Hvis en forening eksempelvis får 1-5 nye voksne medlemmer, kan det ændre medlemssammensætningen, så mere end 10% af medlemmerne er over 25 år, hvilket vil betyde, at foreningen reduceres i lokaletilskud.

I 2020 blev der givet lokaletilskud til en række folkeoplysende foreninger. Derudover er der nogle foreninger med egne eller lejede lokaler, der ikke modtager lokaletilskud, fordi andelen af medlemmer er 100 % eller tæt på. Det vil derfor medføre væsentlige merudgifter for Fredericia Kommune, hvis reglen vedr. reduktion for medlemmer over 25 år ophæves helt.

Hovedtal vedr. lokaletilskud for 2020:

• Der blev bevilget lokaletilskud til 36 godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.
• Samlet blev der bevilget lokaletilskud for 2.633.790 kr. af en ramme på 2.952.000 kr.
• 3 foreninger fik reduceret deres lokaletilskud pga. for få aktivitetstimer, hvilket samlet betød en nedgang på ca. 30.000 kr.
• 21 foreninger blev reduceret i lokaletilskud som følge af 25-års-reglen, hvilket samlet betød en nedgang på ca. 988.000 kr.

Folkeoplysningsrådet har drøftet forskellige modeller for at ændre i 25-års-reglen og en mulig finansiering heraf. Rådet har også drøftet lokaletilskudsregler i andre kommuner, og undersøgelser om dette. Folkeoplysningsrådet anbefaler, at reglen enten afskaffes helt, hvilket vil koste omkring 950.000 kr. pr. år, eller at der vælges en model, hvor der kun reduceres med en andel der overstiger en given grænse. En sådan model vil betyde, at en forening med en medlemsandel på 13 % over 25 år, kun reduceres med 3 %, hvis grænsen er på 10 %. 

Udkast til tre forskellige modeller på baggrund af ovenstående:

1. Grænsen sættes til 10 % efter ovenstående model, så en given forening kun reduceres med det der overstiger 10 %. Denne model vil koste ca. 260.000 kr. mere pr. år.
2. Grænsen sættes til 20% efter ovenstående model, hvilket vil koste ca. 420.000 kr. mere pr år.
3. Grænsen sættes til 50% efter ovenstående model, hvilket vil det koste ca. 730.000 kr. mere pr. år.

Kultur og Turisme og Idræt vurderer, at det har stor betydning for den enkelte forenings økonomi, om den bliver reduceret i lokaletilskud eller ej, særligt hvis den ikke tidligere er blevet reduceret i lokaletilskud. Samtidig er det svært for foreningerne er administrere efter, fordi medlemssammensætningen kan ændre sig hen over året.

I et større sundhedsperspektiv kan 25-års-reglen også være en udfordring, fordi den ikke motiverer foreninger til at lave flere aktiviteter for voksne og ældre.

25-års-reglen kunne med fordel ændres jf. anbefalingen fra Folkeoplysningsrådet – enten i mindre grad inden for den givne økonomiske ramme, eller i større grad ved en mulig større pulje til lokaletilskud. En anden mulighed er, at anvende en del af midlerne fra gebyrordningen, så en del af denne bruges til at modificere 25-års-reglen og en del fortsat bruges til puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der gives tilskud til større renoveringer. I det perspektiv vurderes model B at ligge på et fornuftigt niveau, og at man samtidig højst kan bruge op til 50 % af puljen til ekstraordinært lokaletilskud til at ændre 25-års-reglen.

Socialdemokratiet og Venstre stemmer for forslaget, mens Nye Borgerlige stemmer imod.

Udvalget var enig i, at modellen revideres efter to år.

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. september 2021. Opfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i perioden og et forventet årsresultat på 2,5 mio. kr. i overskud, der tilskrives færre lønudgifter en forudsat i budgettet samt udskydelse af produktion af nye forestillinger til 2022.

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at de skal sende en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned. Musicalteatret har således fremsendt en status på deres økonomi pr. 30. september.

Opfølgningen viser et samlet mindreforbrug i perioden 1. januar – 30. september på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre produktions-, personale- og markedsføringsomkostninger end forudsat i budgettet. Dette tilskrives en billigere produktion i 2021, da Shu-Bi-Dua genopsættes, samt at der ikke udvikles nye forestillinger endnu. Herudover er en stor del af personalestaben blevet ansat senere på året end forudsat i budgettet.

Det lavere omkostningsniveau modsvares af færre indtægter end forudsat i budgettet, der ligger -1,1 mio. kr. under budgetbeløbet. Dette henføres til et lavere salg i forsalget til Shu-Bi-Dua, hvilket ifølge Fredericia Musicalteater er typisk købsadfærd hos forbrugerne efter Corona, og at andre teatre har tilsvarende oplevelser.

Samlet set forventer Fredericia Musicalteater på nuværende tidspunkt et overskud for året på 2,5 mio. kr.

Økonomi, Personale og IT og Kultur og Turisme vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien på nuværende tidspunkt.

Taget til efterretning og videresendt til Økonomiudvalget.

Fredericia Kommune har modtaget en henvendelse fra de selvejende haller vedrørende en eventuel kompensation for deres manglende hallejeindtægter i 2021 som følge af COVID-19. Beløbet vedrører en samlet kompensation på 0,5 mio. kr.

Det indstilles til udvalget, at udbetalingen af en kompensation til de selvejende haller drøftes.

Sagsbeskrivelse:

De selvejende haller har i både 2020 og 2021, efter aftale med Fredericia Kommune, ikke opkrævet halleje hos de folkeoplysende foreninger af hensyn til foreningernes økonomi under nedlukningen. Dette har Fredericia Idrætscenter også gjort og det er nødvendigt med tilsvarende retningslinjer på idrætsområdet for at undgå eventuel forfordeling imellem kommunens foreninger.

Når de selvejende haller ikke har opkrævet halleje hos de folkeoplysende foreninger, mangler disse indtægter således i hallernes indtægtsgrundlag. I 2020 udbetale Kultur- og Idrætsudvalget kompensation svarende til cirka 0,3 mio. kr. inden for egen ramme. Af denne årsag har de selvejende haller henvendt sig i 2021, for at høre, om de kan forvente det samme i år. Beløbet i år er 0,5 mio. kr.

Hallerne har ikke fremsendt dokumentation for, at en eventuel manglende kompensation vil betyde risiko for konkurs eller anden økonomisk uføre.

Det indstilles til udvalget, at udbetalingen af en kompensation til de selvejende haller drøftes.

Idræt vurderer, at udbetalingen af en kompensation til de selvejende haller vil være i tråd med udvalgets handlemønster på samme tid sidste år.

Det vurderes ydermere, at en eventuel kompensation ikke har fatal konsekvens for hallernes fremtid.

Godkendt.

I regi af Idræt i dagtimerne oprettes en forening med fokus på at få flere borgere med psykiske udfordringer til at dyrke idræt. Fra Fredericia Kommune bevilges der årligt 500.000 til projektet, som også støttes med 100.000 af bevæg dig for livet-parasport.

Sagsbeskrivelse:

I budgettet for 2022 er det besluttet at etablere et samarbejde omkring idræt for Psykisk Sårbare. Formålet er at etablere en idrætsforening med fokus på psykisk sårbare i et samarbejde mellem Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), Bevæg dig for livet – Parasport Danmark og Idræt for Sindet, Din Indgang, Lokalforeningen SIND og Fredericia Idrætsdaghøjskole. I forbindelse med etableringen af foreningen bidrager ”Bevæg dig for livet – parasport” med 100.000 kr.

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, der beskriver organisering og økonomi omkring projektet. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

Af forligsteksten fremgår følgende:

Forligspartierne ønsker at gøre det mere tilgængeligt for psykisk sårbare at komme i gang med et aktivt fritidsliv med bevægelse. Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), Bevæg dig for livet – Parasport Danmark og Idræt for Sindet, Din Indgang, Lokalforeningen SIND og Fredericia Idrætsdaghøjskole har i samarbejde lavet en model for, hvordan der kan etablere en idrætsforening for psykisk sårbare. For at understøtte indsatsen er det nødvendigt med ansættelsen af en idrætskoordinator. Foreningen etableres i samarbejde med Fredericia Idrætsdaghøjskole, hvilket giver driftsfordele ift. administration, PR, netværk, instruktører samt erfaring med at tilbyde idræt for udsatte målgrupper. Idrætskoordinator ansættes hos Fredericia Idrætsdaghøjskole. Der skal arbejdes for eksterne bidrag til at styrke indsatsen.

Ingen

Orienteringen taget til efterretning.