Miljø- og Teknikudvalget - 24-05-2016

I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for:

·  Ny lovgivning

·  Byrådsbeslutninger

·  Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne

·  Fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i byrådet.

Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med marts måned.

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet:

Korrigeret budget

Kolonnen ”Korrigeret Budget” dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2015<>16 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2016. 

1. budgetopfølgning

Kolonnen ”1. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet.

De ordinære budgetopfølgningssager omfatter:

Under serviceudgifter søges der om omplaceringer i disse sager:

Bülows plads-restbudget overgår til drift: I forbindelse med det afsluttede anlægsprojekt til renovering af Bülows plads er der et restbudget på 0,115 mio. kr., som ønskes overført til dækning af merudgifter på driftsiden.

Udmøntning af barselsfonden 1. BO 2016: Der overføres 0,014 mio. kr. til Entreprenørgården fra barselsfonden.

Under skattefinansieret anlæg søges der om omplaceringer i disse sager:

Bülows plads-restbudget overgår til drift: Se herover.

Flytning af pulje til sikre skoleveje: Puljen til sikre skoleveje ønskes flyttet til Miljø- og Teknikudvalget fra sin hidtidige placering i Børne- og Skoleudvalget. Puljen er på 2,000 mio. kr.

Under brugerfinansieret anlæg søges der om tillægsbevilling i følgende  sag:

Akut udskiftning af deponi-bil: Der ønskes bevilling til udskiftning af personbil på deponiet på 0,210 mio. kr.

Der ansøges endvidere om anlægsbevilling / tillægsbevilling til anlægsbevilling iht. bilaget ”Oversigt over ansøgning om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling” på sagen.

Forventning Spar/lån

Kolonnen ”Forventning Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Specifikation – 1.-Budgetopfølgning 2016” på sagen.

Under serviceudgifter forventes et samlet overskud på 1,203 mio. kr. overført til 2017 via spar/låne-ordningen. Der forventes overskud på aktiviteterne Grønne aktiviteter, Vandløb, Vejdrift – vintervedligeholdelse og Vejdrift – parker og legepladser.

Der forventes underskud på aktiviteterne Rottebekæmpelse, Vejdrift – vedligeholdelse, Entreprenørgården og Kollektiv trafik.

Under skattefinansieret anlæg forventes et samlet overskud på 0,625 mio. kr. overført til 2017 via spar/låne-ordningen. Der forventes overskud på projekterne Naturplan, Trafiksikkerhedsby, Byudstyr og Striber som følge af planmæssig tidsforskydning.

Der forventes underskud på projekterne Køretøjer Entreprenørgården, Renovering af stamspor og Interne stier.

Under brugerfinansieret drift forventes overskud på 4,000 mio. kr.

Under brugerfinansieret anlæg forventes et samlet overskud på 19,684 mio. kr. overført til 2017 via spar/låne-ordningen. Overskuddet skyldes tidsforskydning af en række projekter, som ønskes endeligt afklaret i 2016.

Indstillingen blev tiltrådt.

Vinteren 2015-16 var en ”grøn” vinter, der ikke gav de store udfordringer, hvad angår vintertjenesten. Der var i alt 21 udkald til saltning og 6 udkald til snerydning.

Grundejerpligter

I december 2015 trådte det nye vinterregulativ i kraft. Her var den største ændring, at kommunen overtog nogle grundejerpligter fra grundejere, der ikke har direkte adgang til fortovet.

Dette har givet anledning til 2-3 henvendelser fra borgere, der havde behov for en yderligere forklaring. Et sted i Skærbæk (Ellipsen) har grundejerforeningen, efter aftale med Fredericia Kommune, overtaget kommunens grundejerpligt uden beregning.

Justeringer af vintertjenesten

Teknik & Miljø har modtaget henvendelser vedrørende vintertjenesten, hvor der ønskes øget serviceniveau. Henvendelserne er vurderet, og følgende er fundet hensigtsmæssige:

Lyngsoddevej:

Her havde Teknik & Miljø hidtil kun valgt at rydde cykelstien langs Vesterballevej. Men grundet bl.a. institutionen Brohaven, der ligger på Lyngsoddevej, har Teknik & Miljø valgt at vinterbetjene både cykelstien langs Vesterballevej og cykelstien langs Lyngsoddevej som klasse 2-stier. (Bilag 1)

Stenhøjvej:

Stenhøjvej forbinder cykelstien langs Bredstrupvej med stien syd om MesseC til Fredericia Idrætscenter. Vejen er en klasse 3-vej (dvs. at den først ryddes/saltes, når klasse 1 og 2 er kørt). Vi har valgt at betjene Stenhøjvej som klasse 2-sti for cyklisterne. (Bilag 2)

Mølleskovvej:

Mange cyklister fra Vejle Landevej bruger Mølleskovvej ind til Erritsø. Mølleskovvej er en klasse 4-vej (ryddes/saltes ikke). Vi har valgt at rydde et spor som klasse 2-sti. (Bilag 2)

Som følge af anlægsarbejder:

-  Der er anlagt mere cykelsti langs Indre Ringvej ud til Fælledvej. Denne køres som klasse 2-sti.

-  Langs Bredstrupvej er den nye cykelsti mellem Ydre Ringvej og Bredstrup lige åbnet. Denne vil også blive kørt som klasse 2-sti.

Ændring af servicetidspunktet

På baggrund af forespørgsler fra erhvervslivet har Teknik & Miljø undersøgt, om tidspunktet for vintertjenesten på klasse 2-veje og klasse 2-stier kan ændres til at starte kl. 4.00 i stedet for som hidtil kl. 5.00.

Ved at starte den øvrige vintertjeneste kl. 4.00 vil sikkerheden for folk, der møder tidligt om morgenen, blive øget. Samtidig vil tilfredsheden øges for trafikanterne.

Desuden vil fremkommeligheden for sneplovene og saltsprederne blive bedre, da de ikke skal køre i så meget morgentrafik. Og omvendt vil morgentrafikken ikke blive generet så meget.

Indstillingen blev tiltrådt.

Fredericia Kommune ansøgte i 2014 Vejdirektoratets Supercykelstipulje med henblik på at opnå tilskud til etablering af en supercykelforbindelse mellem den gamle Lillebæltsbro og Fredericia bymidte.

Middelfart Kommune søgte ligeledes denne pulje om støtte midler til strækningen fra den gamle Lillebæltsbro til Middelfart Banegård.

Begge kommuner fik tilskud til denne cykelforbindelse, som for de mange cykelpendlere vil komme til at fremstå som en sammenhængende forbindelse mellem Middelfart Banegård og Fredericia Centrum. Strækningen er i alt ca. 10 km. Strækningen på den gamle Lillebæltsbro er ikke en del af projektet, da denne strækning ikke er kommunevej.

Teknik & Miljø er gået i dialog med Middelfart Kommunes Vejafdeling med henblik på at nedsætte en fælles projektorganisation, der skal have fokus på, at cykelforbindelsen vil blive oplevet som en sammenhængende forbindelse. Der vil være særlig fokus på kommunikation og fælles kampagnetiltag.

Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat 2,5 mio. kr. til igangsættelse af projektet.

Det vurderes hensigtsmæssigt at nedsætte en fælles følgegruppe samt at afholde fælles workshops for de to kommuner.

Det vurderes hensigtsmæssigt at der er politisk deltagelse i følgegruppen fra begge kommuner. Der skal findes to repræsentanter fra hver kommune.

Der udarbejdes en projektbeskrivelse i fællesskab med Middelfart Kommune. En foreløbig udgave er vedlagt som bilag.

Det vurderes, at projektering og udførelse af første delstrækning kan igangsættes i 2016.

Der kan opstå behov for mindre arealerhvervelser i forbindelse med krydsombygningerne.

Indstillingen blev tiltrådt, idet Kurt Halling blev udpeget til at repræsentere Miljø- og Teknikudvalget.

I forbindelse med Fredericia Kommunes samlede budgetlægning 2017-20 har Affald & Genbrug udarbejdet et budgetforslag for det brugerfinansierede område.

Det brugerfinansierede område budgetteres ud fra det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Princippet indebærer, at udgifter og indtægter skal balancere set over en årrække.

Renovationstaksten består af et grundgebyr og en tømningspris.

Grundgebyret dækker Affald & Genbrugs udgifter til administration, genbrugsbutik og olie- og kemikalieaffald. I alt er budgettet på 22,221 mio. kr.

Grundgebyret dækker de udgifter, der ikke i væsentlig grad afhænger af mængden af affald, men kan betragtes som værende bestandige. Grundgebyret varierer efter, om der er tale om parcelhus, sommerhus, lejlighed eller erhverv.

Tømningsprisen dækker Affald & Genbrugs udgifter til drift af dagrenovation og genbrug. I alt er budgettet på 32,175 mio. kr.

Tømningsprisen dækker de udgifter, der varierer med affaldsmængden. Beregning af tømningsprisen sker på baggrund af affaldstype (rest/grønt), tømningsfrekvens og affaldsmængde i liter.

De samlede renovationsafgifter skal dække Affald & Genbrugs budgetterede udgifter til drift, anlæg og afskrivning. Affald & Genbrug ønsker gradvist at udligne mellemværender med kommunen og i videst mulige omfang at holde renovationstaksten i ro. Forslaget til takstændringer fra 2017 sikrer dette ved at balancere indtægterne fra renovationstaksten med budgettet til almindelig drift og planlagt udskiftning af maskinel.

På baggrund af ovenstående foreslås renovationstaksten for 2017 fastlagt som følger:

Med de forslåede takster er det vurderingen, at de samlede renovationsafgifter vil dække Affald & Genbrugs budgetterede udgifter, og at taksterne samtidig holdes i passende ro.

Indstillingen blev tiltrådt.

Affald & Genbrug har den 6. april 2016 udsendt et informationsbrev til virksomhederne om opkrævning af det generelle administrationsgebyr 2016 for erhvervsaffald, på 375 kr. ekskl. moms, som Byrådet har vedtaget den 5. oktober 2015.

Gebyret er uændret i forhold til 2015.

Det generelle administrationsgebyr 2016 skal dække kommunens generelle omkostninger til affaldsplaner, affaldsregulativer, information og anvisning af affald fra virksomheder samt det beløb, som kommunen skal opkræve for staten til drift af statens affaldsdatabaser for virksomheder.

I informationsbrevet orienteres om muligheden for at søge om fritagelse for gebyret. Ansøgningsfristen er 8 uger.

Energistyrelsen har i marts 2016 udsendt et brev med anbefalinger til det årlige udtræk af data fra Det centrale virksomhedsregister, CVR, som har dannet baggrund for opkrævningen. (Energistyrelsen overtog en del af affaldsområdet fra Miljøstyrelsen ved ressortændringerne i staten i juni 2015)

Ingen.

Indstillingen blev tiltrådt.

Miljøstyrelsen har ved det ordinære tilsyn på kommunens deponi orienteret om vurderingen af kystnærhed for deponier og om de eventuelle muligheder for fremtidig anvendelse af færdigt opfyldte etaper.

Der redegøres nærmere herfor på udvalgsmødet.

På baggrund af Miljøstyrelsens vurderinger omkring deponiers kystnærhed, vil der være en række punkter som skal indarbejdes ved den fremtidige drift og brug af deponiets arealer.

Indstillingen blev tiltrådt.

Der er meddelt miljøtilladelse til på ejendommen Fagerlien 17 at opføre 2 nye landbrugsbygninger, hvoraf den ene skal bruges som løsdriftstald til kvæg og den anden som lade til halm og korn. De nye bygninger opføres som erstatning for to eksisterende bygninger, der rives ned.

Dyreholdet er uændret 35 ammekøer med opdræt, svarende til 50 DE (dyreenheder).

Husdyrbruget ligger ved landsbyen Egum, og der er 3 naboejendomme indenfor 100 meter. På grund af den nabonære placering er der i miljøtilladelsen stillet vilkår vedr. støj og fluer. Der er givet dispensation for manglende overholdelse af afstandskrav til vej, naboskel og beboelse på egen ejendom.

Ejerne af 5 naboejendomme er blevet hørt, inden tilladelsen blev meddelt. Der er ikke modtaget høringssvar.

Ansøgningen er modtaget 15. oktober 2015, og tilladelsen er meddelt 29. marts 2016. Sagsbehandlingstiden, inklusiv høringsperioder, er således 5,5 måneder. Dette opfylder Miljøs servicemål, som er 6 måneder for denne type afgørelse.

Se sagsbeskrivelse

Indstillingen blev tiltrådt.

Fredericia Taxa ansøger om en takstforhøjelse på 5 % på kilometer-satsen (km-satsen) for taksterne 1-4.

Hvis takstforhøjelsen gennemføres medfører det følgende ændringer:

Km-satsen for takst 1 forhøjes fra 16,54 kr. til 17,37 kr.

Km-satsen for takst 2 forhøjes fra 8,27 kr. til 8,68 kr.

Km-satsen for takst 3 forhøjes fra 19,28 kr. kr. til 20,24 kr.

Km-satsen for takst 4 forhøjes fra 9,64 kr. til 10,12 kr.

Takst 1 er kørsel i almindelig vogn op til 4 passagerer. Takst 2 er rundturstakst for kørsel i almindelig vogn op til 4 passagerer gældende for den del af kørslen, der foregår udenfor kommunen. Takst 3 er kørsel i storvogn med 5-8 passagerer. Takst 4 er rundturstakst for kørsel i storvogn med 5-8 passagerer for den del af kørslen, der foregår udenfor kommunen.

Starttakst, ventetidsbetaling samt natkørsel berøres ikke.

I medfør af § 28 i bekendtgørelse om taxikørsel er det Fredericia Kommune, der godkender takster. Taksterne er senest reguleret ultimo 2014.

Ansøgningen om takstforhøjelse sker på baggrund af afskaffelsen af frikørselsordningen pr. 1. januar 2015, hvilket betyder at vognmændene nu skal betale registreringsafgift af biler ved videresalg. Før ændringen kunne bilerne frit omregistreres til privat anvendelse uden betaling af tillægsafgift. Ændringen betyder et merprovenu for staten, og omkostningerne skal nu afholdes af taxivognmændene. Det forventes, at dette fremadrettet vil betyde en ændring i den måde vognmændene anskaffer deres biler på – flere vil fx nok lease deres biler.

I øjeblikket er der to taxaer i Fredericia, der kører efter den nye ordning.

Vedlagt ansøgningen var en beregningsmodel udarbejdet af revisionsfirmaet RSM, som viser den forventede økonomiske ændring hos vognmændene. Denne vedlægges sagsfremstillingen.

Danmarks Statistiks indeks (omkostningsindeks for taxikørsel), der normalt bliver lagt til grund for regulering af taksterne, er i perioden fra 2014 faldet fra 148,8 til 148,7. Dette indeks tager på nuværende tidspunkt ikke højde for den lovgivningsmæssige ændring, der er sket i relation til frikørselsordningen. Danmarks Statistik er opmærksom på ændringen, som vil blive indarbejdet i indekset på sigt. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at se den fulde økonomiske effekt af afskaffelsen af frikørselsordningen.

Ansøgningen har været drøftet i Taxinævnet. Fredericia Taxa er ikke tvivl om, at ændringen har en økonomisk konsekvens for vognmændene, men er enig i, at den samlede økonomiske konsekvens ikke kan ses på nuværende tidspunkt.

Ingen andre kommuner har godkendt ansøgning om takstforhøjelse på nuværende tidspunkt.

Det vurderes ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at godkende den ansøgte forhøjelse.

Indstillingen blev tiltrådt.