Senior- og Socialudvalget - 07-06-2022

Godkendt.

1. budgetopfølgning 2022 viser en overskridelse af korrigeret budget på Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter. Det forventede merforbrug på serviceudgifter lyder på 12,023 mio. kr. (tabel 1). Dette skyldes primært merforbrug på fritvalgs-området (hjemmehjælp mv.) på Seniorområdet, øget tilgang til mellemkommunale botilbud og mellemkommunal STU samt overførsel af gæld fra 2021 på begge områder. I merforbruget er de vedtagne besparelser på Socialområdet indarbejdet med halvårsvirkning (2,992 mio. kr.) samt tillægsbevillingen fra bufferen (også til Socialområdet 7,700 mio. kr.).

Vedrørende overførselsudgifter forventes Merudgifter § 100 at have et mindreforbrug på 0,500 mio.kr. Den centrale refusionsordning og ældre boliger forventes at balancere (tabel 1).

Der ansøges om en række omplaceringer på serviceudgifter (2,657 mio. kr.) og anlæg (-0,318 mio. kr.), som er beskrevet i sagen. Efter godkendelse af omplaceringerne forventes der et merforbrug på serviceudgifter på 9,366 mio. kr. (jf. tabel 2).

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

1. budgetopfølgning 2022 viser en overskridelse af det korrigerede budget på Senior- og Socialudvalgets serviceudgifter.

Efter godkendelse af omplaceringerne, har Senior- og Socialudvalget et forventet merforbrug på serviceudgifter på 9,366 mio. kr. (jf. tabel 2), som primært skyldes fritvalgs-området (hjemmehjælp mv.) på Seniorområdet, øget tilgang til mellemkommunale botilbud og mellemkommunal STU samt overførsel af gæld fra 2021 på begge områder. I merforbruget er de vedtagne besparelser på Socialområdet indarbejdet med halvårsvirkning (2,992 mio. kr.) samt tillægsbevillingen fra bufferen (til Socialområdet, 7,700 mio. kr.).

Det forventede merforbrug kan specificeres som følger:

Seniorområdet, samlet forventet merforbrug 6,289 mio. kr.

• Senior og Sundhed, centrale konti, forventet mindreforbrug 1,400 mio. kr.
  • AUB-refusion elever, refusionen vedrørende år 2021 er først kommet i 2022, mindreforbrug 1,400 mio. kr.
• Visitationen, forventet mindreforbrug 2,880 mio. kr.
  • Klippekort, flere borgere end budgetteret på den del, som er ved at blive udfaset, merforbrug 0,120 mio. kr.
  • Forventet mindre træk på fritvalgs-rammen, mindreforbrug 2,200 mio. kr.
  • Madleverandører, mindreforbrug 0,800 mio. kr.
• Plejen Inde, forventet merforbrug 2,200 mio. kr.
  • Merudgifter til medarbejderlønninger på Stævnhøj, merforbrug 1,500 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, og merforbruget forventes ikke at være varigt.
  • Ny indkøbsaftale (køkkendelen), dyrere råvarer, merforbrug 0,700 mio. kr.
• Plejen Ude, forventet merforbrug 7,929 mio. kr.
  • Hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering, merforbrug 6,191 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, og merforbruget forventes ikke at være varigt.
  • Overførsel mellem årene, gæld fra år 2021, merforbrug 2,244 mio. kr.
  • Sygepleje ved sygeplejersker, mindreforbrug 0,117 mio. kr.
  • Sygeplejeklinik og hverdagsrehabilitering, mindreforbrug 0,717 mio. kr.
  • Sygeplejeartikler, merforbrug 0,500 mio. kr. – området gennemgås pt. for at få merforbruget bragt ned.
  • Vaskeriet, mindreforbrug 0,172 mio. kr.
• Hjælpemidler og Kommunikation, forventet merforbrug 0,440 mio. kr.
  • Forventede merudgifter til løn, merforbrug 0,440 mio. kr.
• Træning og forebyggelse, forventes i balance
  • Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi, mindreforbrug 1,050 mio. kr.
  • Merudgifter til kørsel af borger grundet flytning af Træning og Forebyggelse, merforbrug 0,500 mio. kr.
  • Udgifter til HUR-maskine, merforbrug 0,050 mio. kr.
  • Udgifter til ekstern specialiseret rehabilitering, merforbrug 0,500 mio. kr.

Socialområdet, forventet merforbrug 3,077 mio. kr.

• Kommunens egne enheder, forventet mindreforbrug 1,229 mio. kr.
  • Merudgifter til løn – primært Kobbelgaarden 1 og 3 samt Alkohol, merforbrug i alt 0,843 mio. kr.
  • Færre udgifter til administration, drift, grunde og bygninger grundet tilbageholdenhed, mindreforbrug 1,922 mio. kr.
  • Merindtægter mellemkommunale borgere ved KompetenceCenter for Døve og Døvblinde i forhold til budgetteret, merindtægt 0,500 mio. kr.
  • Forventet merforbrug på ekstern ambulant stofbehandling grundet stigende antal borgere, merforbrug 0,350 mio. kr.
• Myndighed, forventet merforbrug 4,306 mio. kr.
  • Øget tilgang mellemkommunal STU, merforbrug 0,600 mio. kr. - der er tildelt 1,500 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.). De 1,500 mio. kr. blev beregnet ud fra de kendte borgerdata på daværende tidspunkt. Efter tillægsbevillingen er modtaget, har der været tilgang af borgere, hvorfor der forventes et merforbrug på i alt 0,600 mio. kr.
  • Øget tilgang til eksterne botilbud, merforbrug 3,500 mio. kr. – der er tildelt 0,966 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.). De 0,966 mio. kr. blev beregnet ud fra de kendte borgerdata på daværende tidspunkt. Efter tillægsbevillingen er modtaget, har der været tilgang af borgere samt tilretning af en fejl i borgerdata, hvorfor der forventes et merforbrug på i alt 3,500 mio. kr.
  • Øget tilgang til forsorgshjem, merforbrug 0,380 mio. kr. - der er tildelt 2,150 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.). De 2,150 mio. kr. blev beregnet ud fra realiserede udgifter i 2022 sammenholdt med udgifterne i 2021. Yderligere er der indarbejdet en besparelse på 0,750 mio. kr., som blev vedtaget 1. marts 2022 af Senior- og Socialudvalget.
  • Færre antal borgere i efterværn, mindreforbrug 0,300 mio. kr. -  – der er tildelt 0,300 mio. kr. fra bufferen (tillægsbevilling i alt 7,700 mio. kr.). De 0,300 mio. kr. blev beregnet ud fra de kendte borgerdata på daværende tidspunkt. Efter tillægsbevillingen er modtaget, har der været nedgang i antallet af borgere.
  • Manglende egenfinansiering af overførsel fra 2021 (gæld), merforbrug 0,596 mio. kr.
  • Forventede færre udgifter til objektiv finansiering, Kofoedsminde § 108, mindreforbrug 0,270 mio. kr.
  • Merindtægter på dagtilbud, merindtægt 0,200 mio. kr.

OVERFØRSELSUDGIFTER / CENTRAL REFUSIONSORDNING / ÆLDRE BOLIGER

Merudgifter § 100 forventes at have et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. grundet færre antal borgere.

(Merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap – fx udgifter til medicin, kørsel mv. Tilskud til merudgifter skal søges og er underlagt konkrete kriterier).

Central refusionsordning og ældre boliger forventes at være i balance.

(Udgifter til ældreboliger omhandler lejetab samt udgifter til husleje for aflastningspladser).

ANLÆG

Der forventes balance på udvalgets anlæg.

Budgetopfølgningens konsekvens for budgetlægningen

Med udgangspunkt i behandlingen af 1. budgetopfølgning bør udvalget drøfte de aktuelle udfordringer på de forskellige områder, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

1. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten godkendte indstillingen med den bemærkning, at trækket på Økonomi- og Erhvervsudvalgets bufferpulje ikke skal godkendes af byrådet, som det ellers fremgår af sagen ”Omlægning af budget – socialområdet”, som blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. april 2022. Dette jævnfør den gældende delegationsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Det konservative Folkeparti undlod at stemme.

2. Drøftet. Udvalget beder om hyppige opfølgninger på de områder, som er særligt udfordret i forhold til merforbrug.

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene. Derfor sendes en ny delegationsplan til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til delegationsplan som viser dels hvilke sager, som afgøres af hvilke politiske organer, dels hvilke sager der afgøres/varetages af organisationen.

Ingen

Anbefalet til godkendelse.

I foråret 2022 blev en trivselsundersøgelse gennemført blandt kommunens medarbejdere. Undersøgelsens resultater foreligger i en samlet rapport samt i en række underliggende rapporter på forskellige organisatoriske niveauer.

På mødet forelægges Senior- og Socialudvalget de overordnede resultater af undersøgelsen for Senior og Sundhed samt Social-og Handicapområdet.

Sagsbeskrivelse:

BAGGRUND

I slutningen af februar til starten af marts 2022 havde alle medarbejdere i kommunen mulighed for at svare på en spørgeskemaundersøgelse om trivsel.

I alt valgte 74,7 % af medarbejderne at svare på spørgeskemaundersøgelsen. Svarprocenten, som bl.a. kan sige noget om medarbejdernes engagement i at arbejde med trivslen på arbejdspladsen, ligger lavere end tidligere år. Den væsentligste årsag er teknisk, da sygemeldte, barslende osv. ikke er sorteret fra, før spørgeskemaet blev sendt ud. Den reelle forskel fra tidligere år er derfor kun på ca. 3 procentpoint, og undersøgelsen vurderes samlet set at give et repræsentativt billede af trivslen i kommunen. Den overordnede rapport er vedlagt som bilag.

Undersøgelsen er inddelt i tre temaer:

-          Krav i arbejdet

-          Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

-          Samarbejde, konflikter, mobning og krænkende handlinger.

På alle tre temaer ligger gennemsnittet af besvarelserne for hele kommunen over 4 på en skala fra 0-5. Det hænger sammen med, at en overvejende stor del af medarbejderne (over 75 % på langt de fleste spørgsmål) er enten enige (den højeste score) eller delvist enige (den næsthøjeste score) i de spørgsmål, der er stillet. Det er et flot resultat, særligt set i lyset af en periode med Corona, skiftende chefer, vakante lederstillinger m.v. Billedet dækker dog over nuancer – både ift. enkelte afdelinger, der i den kommende periode skal yde en særlig indsats for at forbedre trivslen og ift. spørgsmål eller tematikker, der via handleplaner skal have en mere tværgående opmærksomhed.

I rapporten er de fem spørgsmål, der hhv. scorer højest og lavest i kommunen, trukket frem. Mens de højest scorende spørgsmål handler om faktorer som meningsfuldhed, forventninger og kollegial støtte, handler de lavest scorende om emner som balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid, muligheder for videreuddannelse og det svære ved forandringer.

I de kommende år er det hensigten, at man på afdelingsniveau skal arbejde med de tre temaer ét for ét. Efter hver etape udføres en opfølgende måling inden for det pågældende tema, og man vil således kunne holde de nye målinger op imod målingen fra 2022 og vurdere effekten af evt. igangsatte handlinger.

Målingen i 2022 skal ses som en måling, der giver et nyt fælles udgangspunkt, og det skal bemærkes, at det pga. en ændret spørgeramme ikke er muligt at sammenligne med tidligere målinger, men kun med kommende.

RESULTATER FOR SENIOR OG SUNDHED SAMT SOCIAL OG HANDICAP

Rapporterne for Senior og Sundhed samt Social og Handicap er vedlagt som bilag.

OVERORDNET

Strategisk chefgruppe og HMU har på møder i slutningen af marts drøftet de overordnede resultater, og ønskede overordnet set at fremhæve de gode resultater.

Strategisk chefgruppe identificerede følgende væsentlige opmærksomhedspunkter:

-          Kompetenceudvikling – vi skal som kommune være klar til fremtidens udfordringer og opgaver

-          Vi skal lære af det, vil lykkes med og af vores fejl – jf. det kommende Ledelses- og medarbejdergrundlag

-          Det er vigtigt at have en fortløbende dialog om forandringer

-          Arbejdspres: Vi skal være opmærksomme på, hvad vi har – og ikke har – indflydelse på

-          Trusler, vold og mobning er væsentlige fokusområder på nogle arbejdspladser og bør drøftes i den lokale kontekst.

HMU gav udtryk for, at det overordnet set er et flot resultat, trivselsundersøgelsen har vist, og at dette bør italesættes. De var i høj grad enige i de fokusområder, strategisk chefgruppe pegede på, dvs. at der skal sættes fokus på:

-          Muligheden for efter- og videreuddannelse, skal være til stede, hvis man oplever at mangle kompetencer til at udføre arbejdet (herunder en drøftelse af, hvordan kompetenceudvikling kan håndteres – ud over traditionelle uddannelse med kurser mv.

-          At der generelt skal være en fornuftig balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid (herunder fordelingen af opgaver, organiseringen omkring opgaver, krav og tid etc.).

-          Vold og trusler – forebyggelse, håndtering, læring af vold og trusler (primært for de afdelinger, som har udfordringer med dette – og ellers i et forebyggende perspektiv).

SOCIAL OG HANDICAP: OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

-          Kompetenceudvikling

•          Forståelse af hvad kompetenceudvikling er

•          Modsætning til, at medarbejderne oplever, at de har de rette kompetencer

-          Styrke fokus på læring af det, som ikke lykkedes

•          Ledelsesfokus på en åben kultur

-          Styrke arbejdet med løsninger på tværs

•          Ledelse på tværs i ledergrupperne og kobling mellem ledergrupperne

-          Fokus på gap mellem ledelse og medarbejderes oplevelse af trivsel

•          Ledelsens trivsel ligger markant højere end medarbejdernes trivsel

SENIOR OG SUNDHED: OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

-          Mobning: Der er identificeret et behov for tydeliggørelse af, hvor man kan henvende sig, hvis man føler sig mobbet. Lokal MED-udvalgene i Senior og Sundhed sætter emnet på dagsordenen med et særligt fokus på at synliggøre handlingsmulighederne, også hvis man ikke ønsker at gå til sin leder med det. Senior og Sundhed udarbejder et fælles notat, som redegør for, hvad man kan gøre sørger for at det indarbejdes i den lokale politik. 

-          Planlægning: God planlægning er af afgørende betydning for trivslen, særligt i hjemmeplejen. Det er derfor aftalt, at der skal være et særligt fokus god planlægning i hjemmeplejen.

-          Kompetenceudvikling: Der er en tvetydighed mellem høj score på at have nødvendige kompetencer vs. lav score på muligheden for kompetenceudvikling og uddannelse. Der er dog behov for fokus på, at de ansatte til stadighed har de rette kompetencer til de opgaver og udfordringer der er og kommer i fremtiden. Der vil i den kommende tid være fokus på kompetenceudvikling indenfor bl.a. Styrket borgerkontakt, Borgernær Sygepleje, psykiatri, misbrug og rehabilitering.

Taget til efterretning.

Senior- og Socialudvalget orienteres omkring tilsynssager med kommunens plejehjem og hjemmepleje.

Sagsbeskrivelse:

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører både ældretilsyn og sundhedsfagligt tilsyn i kommunerne. Begge tilsyn er anmeldte tilsyn. Tilsyn kan finde sted i såvel plejehjem som i hjemmeplejen.

Cirka 10 procent af alle plejehjem får et tilsynsbesøg, som kan være planlagt eller reaktivt.

Planlagte tilsyn igangsættes på baggrund af stikprøver og ud fra relevante risikofaktorer.

Reaktive tilsyn igangsættes på baggrund af bekymringshenvendelser til styrelsen eller medieomtale.

Der har været foretaget tilsyn i Fredericia, der har medført en række kritikpunkter, der skal udbedres.

Udvalget orienteres om generel status i forhold til tilsyn, handleplan til opfølgning på disse og eventuelle afvigelser i planerne.

Ingen.

Taget til efterretning.