Senior- og Socialudvalget - 28-03-2023

Godkendt.

Regnskab 2022 viser et mindreforbrug vedrørende udvalgets serviceudgifter på 1,6 mio. kr. og den centralrefusionsordning på 4,5 mio. kr. På udvalgets overførselsudgifter er der et merforbrug på 6,6 mio. kr. samt ældreboligers drift på 0,8 mio. kr. Årsagerne til mindre- og merforbruget forklares i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2022.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet.

Tabel 1, viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2022.

Tabel 1

      + = merforbrug / - = mindreforbrug

SERVICEUDGIFTER

Senior- og Socialudvalget har i 2022 et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på serviceudgifterne. Udvalgets mindreforbrug kan specificeres som følgende:

Seniorområdet

• Seniorområdets regnskabsresultat på serviceudgifter lyder på et merforbrug på 0,3 mio. kr. De primære årsager til dette merforbrug er:
  • Plejen samlet set (primært plejehjemmene, køkkener samt hjemmepleje og sygepleje) kom ud af året med et merforbrug på i alt 15,7 mio. kr. Den primære årsag til dette merforbrug er et højt lønforbrug sammenholdt med budgettet.

Forskellige tiltag er sat i værk på både plejehjem og hjemmepleje for en god styring af lønforbruget på området - f.eks. brugertidsprocents-beregninger samt et nyt styrings-setup generelt.

• Visitationen kom ud af 2022 med et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Dette mindreforbrug er hovedsageligt på frit valgs-puljen grundet færre leverede timer til hjemmepleje end prognosticeret. Denne pulje vil blive analyseret nærmere i 2023. Mindreforbruget på puljen dækker størstedelen af merforbruget på plejehjemmene og i hjemmeplejen.
• Træning og Forebyggelse samt Hjælpemidler og Kommunikation udviste stor tilbageholdenhed i 2022 og regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på samlet 3,5 mio. kr.

Socialområdet

• Socialområdets regnskabsresultat på serviceudgifter lyder på et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. De primære årsager til dette mindreforbrug er:
  • Mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende konvertering af områdets STU-udgifter (ikke budget) fra service- til overførselsudgifter (uden for servicerammen), da visiteringen er bragt i orden. Således visiteres der nu i henhold til LAB (Loven om Aktiv Beskæftigelse).
  • Flere vakante stillinger, inkl. lederstillinger, grundet tilbageholdenhed.
  • Mellemkommunale botilbud, netto, merforbrug på 4,7 mio. kr. Der er tale om både en stigning i antal borgere samt højere døgntakster grundet større kompleksitet ved flere borgere. Der vil også fremadrettet følges nøje op på dette område for at kunne årsagsforklare.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Overførselsudgifternes regnskabsresultat for 2022 er et merforbrug på 6,6 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes konverteringen af STU-udgifter (ikke budget) fra service- til overførselsudgifter grundet visitering i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) i stedet for Serviceloven (SEL). Fra 2023 afholdes udgifter til STU på Unge- og Uddannelsesudvalgets ramme.

CENTRAL REFUSIONSORDNING

Den centrale refusionsordning, inkl. refusion for flygtninge, har givet en merindtægt / merrefusion på 4,5 mio. kr. for 2022. Begrundelsen for merindtægten / merrefusionen er en stigning i antal borgere samt dyrere borgere, hvorved refusion kunne opnås.

ÆLDREBOLIGER, DRIFT

Driften vedrørende ældreboliger viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. for 2022. Begrundelsen for dette merforbrug er høj tomgang i lejlighederne grundet årets start med Corona-nedlukning på seniorområdet.

ANLÆG

Der er et mindreforbrug på anlæg for 2022 på i alt 5,0 mio. kr. Mindreforbruget er et udtryk for tidsmæssige forskydninger på hovedparten af projekterne.

Se sagsbeskrivelse

Godkendt.

På udvalgsmødet d. 28.2.23 blev Senior- og Socialudvalget præsenteret for forvaltningens forslag til en udvidelse af samarbejdet med Kirkens Korshærs Varmestue i Fredericia. Med denne sag konkretiseres forslaget, og der forelægges en revideret samarbejdsaftale til godkendelse. Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Kirkens Korshær, som er positive overfor at udvide samarbejdet.

Sagsbeskrivelse:

FORMÅL

Med omorganiseringen af Rusmiddelcenteret styrkes fokus på behandling. I den forbindelse er Akademiet nedlagt og Rusmiddelcenterets to cafétilbud omdannet til visiterede socialfaglige behandlingstilbud til personer i behandling.

Med henblik på at styrke den sammenhængende rusmiddelindsats foreslår forvaltningen, at samarbejdet med Kirkens Korshærs varmestue udvides med fokus på personer, der ikke er motiveret for behandling, og hvor formålet med tilbuddet er skadereducerende. Udvidelsen af aftalen skal desuden medvirke til at styrke kommunes hjemløseindsats, hvor det fælles afsæt er Housing First.

Med udvidelsen af samarbejdet styrkes den socialfaglige indsats for social udsatte i Fredericia.

UDVIDELSE AF VARMESTUENS AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD (EFTER SEL §104)

Kirkens Korshærs varmestue tilbyder allerede i dag stabilitet, aktivitet og fællesskab i hverdagen for personer med misbrug. Forvaltningen forventer, at antallet af brugere i varmestuen vil stige, som følge af at Rusmiddelcenterets aktivitets- og samværstilbud nedlægges.

Derfor foreslår forvaltningen, at der sker en opnormering af varmestuens fagprofessionelle medarbejdere. Udover de opgaver, som varmestuen løfter i dag, skal varmestuen tilbyde udlevering af sprøjter og kanyler i samarbejde med Rusmiddelcentret for at forebygge infektioner og sygdom.

UDVIDELSE AF VARMESTUENS OPSØGENDE ARBEJDE (EFTER SEL §99)

Kommunen samarbejder allerede i dag med medarbejdere fra varmestuen i forbindelse med opsøgende og støttende indsatser. Denne del af samarbejdet har tidligere været løst beskrevet. Med den reviderede samarbejdsaftale ønskes samarbejdet dels konkretiseret og udvidet.

Den reviderede samarbejdsaftale lægger op til, at varmestuen skal udføre opsøgende og støttende indsatser efter Servicelovens §99 (støtte- kontaktpersonordning) på følgende områder:

-          Hellestedet: Varmestuen besøger Hellestedet ugentligt med henblik på at konfliktnedtrappe og brobygge til byens andre tilbud. Varmestuen er fremadrettet forpligtet til systematiske besøg på Hellestedet.

-          Personer i hjemløshed eller i risiko herfor: Varmestuen yder en fleksibel indsats i akutte situationer, hvor kommunen kan være mere langsommelig på grund af de regelsæt, som vi skal arbejde ud fra. Med den reviderede samarbejdsaftale aftales det, at varmestuen skal afsætte mere medarbejdertid til den udgående hjemløseindsats. Varmestuen skal spille en særlig rolle i forhold til at støtte personer i processen fra ny bolig til et hjem.

-          Personer med misbrug: Varmestuen skal tilbyde håndholdte indsatser ved behov til personer med aktivt misbrug med fokus på skadesreduktion.

-          Brobygning til Rusmiddelcenteret: En medarbejder fra Varmestuen skal arbejde opsøgende på Rusmiddelcenterets nuværende caféer 1-2 gange om ugen i en overgangsfase

-          Ledsagelse: Varmestuen skal tilbyde ledsagelse ved behov til personer i særligt udsatte positioner.

Det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen af samarbejdet vil styrke fleksibiliteten i indsatsen for socialt udsatte.  Udvidelsen vil styrke implementeringen af Housing First, hvor fokus særligt lægges på den udadgående indsats samt processen fra bolig til hjem, ligesom det vil styrke den sammenhængende rusmiddelindsats for personer, der endnu ikke er motiveret for behandling. 

Kirkens Korshær har solid erfaring med lignende aktivitets- og samværstilbud for målgruppen i mange andre kommuner. Blandt målgruppen er der personer, som er skeptiske overfor det kommunale ”system”. Det er forvaltningens vurdering, at de føler sig mere trygge i varmestuens rammer, der ikke har journalpligt som en kommune. Der er omvendt også personer, der i dag føler sig afhængige af kommunen, hvis selvstændighed vil styrkes af at blive hjulpet over i et ikke-kommunalt tilbud. Varmestuen drives af fagprofessionelle og frivillige. Forskning viser, at frivillighed kan give en oplevelse af et mere ligeværdigt møde.

Det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2024 med fordel kan tages stilling til om varmestuen kan flyttes til at større sted.

1. Godkendt.
2. Udvalget beder forvaltningen i samarbejde med Kirkens Korshær om at arbejde videre med mulige modeller for flytning til større lokaler, hvor Kirkens Korshær vurderer deres ønskede behov og er med til at undersøge markedet.

Med budgetforliget for 2023, besluttede byrådet at nedlægge kompetencekollegiet på Nymarksvej. Lokalerne vil indgå i den samlede analyse af botilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget og Senior- og Socialudvalget er præsenteret for procesplan for analyse af kommunens samlede botilbudsområde i sagsnr. 23/2767.

Indtil Kompetencekollegiets fremtidige funktion er besluttet, har forvaltningen ønske om, at nogle af lokalerne kan anvendes som et aflastningstilbud til børn og unge med handicap.

Sagsbeskrivelse:

Efter nedlæggelse af Kompetencekollegiet som et §107 botilbud i forbindelse med budgetforliget for 2023, er der en række ledige boliger i tilbuddets tidligere lokaler.

Lokalerne kommer til at indgå i den samlede analyse botilbudsområdet i kommunen.

Fra forvaltningens side vil man gerne i den mellemliggende periode, anvende nogle af lokalerne til at etablere et aflastningstilbud for børn og unge med handicap. Aktuelt har nogle familier et presserende behov for et aflastningstilbud. 

Alternativet vil være et tilbud uden for kommunen.

Det ønsket konkret at anvende nogle af lokalerne til etablering af et midlertidigt aflastningstilbud til børn og unge med handicap fra 1. maj. Der er fra forvaltningens side et ønske om at gøre brug af de muligheder, der ligger i at Kompetencekollegiet står tomt. Dette vil ske på en måde, der gør at brugen af Kompetencekollegiets lokaler, stadig indgår i den langsigtede plan for botilbudsområdet, der vil blive fremlagt politisk senere.

Anvendelse af lokalerne fra det tidligere Kompetencekollegie vil være medvirkende til at give et tilbud til en række børn og unge med handicap, der både fagligt og økonomisk vil være en bedre løsning, end de ellers ville kunne få.

Det er derfor forvaltningens indstilling, at der træffes beslutning om at lokalerne midlertidigt anvendes til et aflastningstilbud.

Socialtilsynet skal dog foretage den endelige godkendelse af aflastningstilbuddet.

Godkendt.

Med vedtagelsen af en ny model for den sammenhængende rusmiddelindsats samt nedlæggelsen af U-turn ifbm. Budget23 er der behov for at gentænke forebyggelsesaktiviteterne ift. rusmidler blandt unge. I denne sag bedes Unge- og Uddannelsesudvalget træffe beslutning om forebyggende indsatser på området. Sagen er til orientering hos Senior- og Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Med vedtagelsen af en ny model for den sammenhængende rusmiddelindsats i Fredericia sker en skarpere opdeling mellem behandling, som tilbydes af Rusmiddelcentret, og forebyggelse blandt unge, som fremover vil blive varetaget af fritidsområdet i Ungeenheden. Med budgetforlig 2023-2026 vedtog byrådet desuden at nedlægge det forebyggende tilbud U-turn, som havde to årsværk til at arbejde med forebyggelse på rusmiddelområdet.

Det er vigtigt, at der også fremadrettet er et stærkt fokus på information om og forebyggelse af rusmidler blandt unge i Fredericia. Fremadrettet vil den forebyggende indsats indeholde følgende elementer:

1. Oplysning og indsatser i grundskolen: En del af gadeteamets arbejde er hvert år at besøge alle 7. klasser på kommunens grundskoler for at gå i dialog med de unge om ungdomsliv generelt og udfordrende situationer for unge mere specifikt. Fremadrettet vil information om rusmidler være en central del af denne dialog, så de unge i udskolingen ved, hvad rusmidler er, faren ved at anvende dem, hvordan man kan forholde sig, hvis man tilbydes dem, hvem man kan kontakte, hvis man har eller er i tvivl, om man har et misbrug, mm.
   
   Grundskolerne kan også kontakte gadeteamet efter behov, hvis der lokalt opstår behov for yderligere information. Hvis der lokalt opstår behov for målrettede indsatser ift. rusmidler, iværksættes disse i et samarbejde mellem Gadeteamet, Rusmiddelcentret, skolen selv, Ungemiljøet, de unge og deres forældre og øvrige lokale aktører. I begge tilfælde vil gadeteamet i samarbejde med Rusmiddelcentret og resten af Fredericia Fritid planlægge og iværksætte de nødvendige indsatser.

2. Oplysning og indsatser på Ungdomsuddannelser: Ungdomsuddannelserne i Fredericia kan altid kontakte Gadeteamet efter behov, hvis der lokalt opstår behov for information om eller målrettede indsatser ift. rusmidler. Gadeteamet har allerede i dag et tæt samarbejde med flere Ungdomsuddannelser i Fredericia og vil udbrede dette samarbejde ved at informere løbende om mulighederne for samarbejde om rusmidler og andre udfordringer relateret til ungdomslivet. Også her vil det løbende blive vurderet, om et samarbejde med Rusmiddelcentret, uddannelsesinstitutionen selv, de unge og deres forældre samt øvrige lokale aktører vil være nødvendigt ift. at planlægge og iværksætte de nødvendige indsatser.
    

3. Huset72 overføres til Ungeenheden: Huset72 er et beskæftigelsesrettet tilbud for unge med misbrugsproblematikker, som ikke er motiveret for behandling. Som led i omlægningen til den sammenhængende rusmiddelindsats overflyttes dette tilbud og de to medarbejdere til Ungeenheden. Her vil tilbuddet fortsætte i sin grundform, men også blive udviklet så det i endnu højere grad bliver beskæftigelsesrettet. Der er fortsat fokus på at bevare det meget tætte samarbejde med behandlerne i Rusmiddelcentret, således at de unge, der motiveres til behandling guides til Rusmiddelcenteret, hvor behandlingen foregår. Med den nye organisering knyttes Huset72 tættere på især Ungdomsrådgivningen, fritidsområdet og beskæftigelsesindsatsen i Ungeenheden. Der arbejdes på at finde en fysisk placering af Huset72

4. Tæt samarbejde mellem Rusmiddelcenteret og Ungeenheden: For at sikre en sammenhængende rusmiddelindsats på tværs af forvaltninger og afdelinger er det nødvendigt med et tæt og systematisk samarbejde mellem Rusmiddelcentret og Ungeenheden. Samarbejdet vil være centreret om følgende:

Netværket Gadepulsen: Der er allerede etableret et netværk med medarbejdere på tværs af Huset72, Gadeteamet, Rusmiddelcentret, politiet, gadesygeplejersken og beskæftigelsesområdet i Ungeenheden. Formålet er at dele aktuel viden om oplevelser fra gaden og Rusmiddelcentret, så der sker en stærk koordinering på tværs.

Fælles informationsmateriale: Der vil blive udarbejdet fælles informationsmateriale mellem Rusmiddelcentret og Ungeenheden. Her vil det blive tydeligt for de unge og deres forældre, hvem de skal kontakte, hvis de har udfordringer med rusmidler – samt hvordan de kan vurdere, om de har udfordringer med rusmidler.

Fælles indsatser: Som beskrevet ovenfor vil Rusmiddelcentret og Ungeenheden lave fælles indsatser, hvis der er unge eller områder i kommunen, som har brug for det.

Fælles kompetenceudvikling: Rusmiddelcentret vil i samarbejde med Ungeenheden og øvrige aktører kunne tilbyde faglig sparring, fyraftensmøder og indgå i kompetenceudvikling af medarbejdere i Ungeenheden ang. arbejdet med unge og rusmidler.

Tilbud og indsatser som ophører

Med nedlæggelsen af U-turn er der tilbud og indsatser, som ikke er muligt at fastholde inden for budgetrammen. Det drejer sig om:

• Oplæg i grundskolen: Dedikerede oplæg om rusmidler til alle 7. klasser, alle 8. klasser i forbindelse med Sundhedsugen samt 9. klasser (ved forespørgsel fra skolerne).

• Fremskudt funktion på FGU: 2 medarbejderes faste tilstedeværelse om mandagen på FGU.

• Individuelle samtaler med unge som led i anonym rådgivning for unge i form af forløb med 10 samtaler med dedikeret medarbejder. Sidste år benyttede over 60 unge sig af denne type samtaler.

• Dedikeret telefon som en del af det åbne anonyme rådgivningstilbud: Mobiltelefon med stor grad af tilgængelighed varetaget af dedikerede medarbejdere med mulighed for åben anonym rådgivning for unge, forældre, fagprofessionelle m.m. Det seneste år har der primært været opkald fra fagprofessionelle og herudover omtrent 25 opkald fra unge.

• Gruppeforløb: Gruppeforløb for hhv. både unge og pårørende. Gruppeforløbene har omfattet oplysning og information, fællesskabende aktiviteter og samtaler. Der har ligeledes været opfølgning i form af gruppesamtale på forløbene. Der har det seneste år været mellem 25-30 gruppeforløb.

• Individuelle samtaler med forældre/pårørende: Individuelle samtaler med forældre/pårørende om udfordringer, problematikker og konsekvenser relateret til unge og deres misbrug. Der er omtrent 40 pårørende, der har gjort brug af dette tilbud det seneste år.

• Fysisk matrikel: Der har været en kendt fast matrikel tilknyttet U-Turn, hvor aktiviteter og indsatser har været afviklet.

Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående model for det forebyggende rusmiddelarbejde ift. unge vil sikre et stærkt fokus på information om og forebyggelse af rusmidler blandt unge i Fredericia.

Ad 1) Godkendt

Senior- og Socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Senior- og Socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First