Social- og Omsorgsudvalget - 04-04-2016

Social- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2015, Spar/Lån for 2015/2016.

Se bilag ”Tabel – Regnskabsresultat for 2015 inkl. Spar/lån – Pleje og Voksenservice”.

Regnskab 2015

Driftsresultatet år 2015 er et mindreforbrug på 24,554 mio. kr. heraf Pleje 13,223 mio. kr. og Voksenservice 11,331 mio. kr.

Pleje

Serviceudgifter, et mindreforbrug på 12,456 mio. kr., overførselsudgifter, et merforbrug på 0,402 mio. kr. og centrale refusionsordninger, merindtægter på 1,551 mio. kr. og ældreboliger, et merforbrug 0,382 mio. kr.

Voksenservice

Serviceudgifter, et mindreforbrug på 16,439 mio. kr., overførselsudgifter, et mindreforbrug på 0,996 mio. kr. og centrale refusionsordninger, manglende indtægter på 6,104 mio. kr.

For anlægsmidlerne er der et mindreforbrug på 15,066 mio. kr. heraf Pleje 10,628 mio. kr. (udvidelsen af Stævnhøj Plejecenter 6 boliger 8,811 mio. kr. og anlæg i øvrigt 1,817 mio. kr.) og Voksenservice 4,438 mio. kr.

Spar/lån

Der er et spar for driftsmidler på 28,895 mio. kr. heraf Pleje 12,456 mio. kr. og Voksenservice 16,439 mio. kr. For anlægsmidlerne er der et spar på 15,066 mio. kr. heraf Pleje 10,628 mio. kr. og Voksenservice 4,438 mio. kr.

Spar Pleje på 12,456 mio. kr. fordeles med 9,506 mio. kr. i år 2016 og 2,950 mio. kr. år 2017. Spar fra kto. 06 overføres Pleje med 0,300 mio. kr. som overføres til år 2017. Fordelingen til år 2017 tilrettes i forbindelse med 1. teknikrunde budget 2017-2020.

Spar Voksenservice på 16,439 mio. kr. indeholder spar på 12,851 mio. kr. fra år 2014 og 3,588 mio. kr. for år 2015.

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Social- og Omsorgsudvalget – specifikation spar-lån 2015”

Afvigelse

Nedenstående afsnit omhandler afvigelseskolonnen i bilaget ”Tabel – Regnskabsresultat for 2015 inkl. Spar/lån – Pleje og Voksenservice”.

Serviceudgifter

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort.

Overførselsudgifter, centrale refusionsordninger og ældreboliger

Resultatet for år 2015 forekommer samlet set for Pleje og Voksenservice et merforbrug på 4,341 mio. - heraf mindreforbrug Pleje 0,767 mio. kr. og merforbrug Voksenservice 5,108 mio. kr.

Mindreforbruget for Pleje på 0,767 mio. kr. lægges i kommunekassen.

Merforbruget for Voksenservice på i alt 5,108 mio. kr. anmodes finansieret af kommunekassen.

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Pleje

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2015:

XA-30023 Ombygning af IP Schmidt – Kraftcenter er afsluttet. Ombygningen er finansieret af projektmidler via ældremilliarden. Regnskabet viser et merforbrug på 0,134 mio. kr.. I forbindelse med regnskabsafslutningen ønskes anlægsbevillingen forhøjet med 0,134 mio. kr. og samtidig frigives tilhørende rådighedsbeløb. De 0,134 mio. finansieres indenfor ældremilliarden.

Anlægsbevillinger i øvrigt

Pleje

Der er foretaget ombygning af plejerum på IP Schmidt til 0,258 mio. kr. Beløbet finansieres af restmidler på andre anlæg, Teknologipuljen 0,037 mio. kr, IT-værktøjer 0,100 og Digitale skærme med 0,121 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Der henvises til bilaget ”Ansøgning om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling – Regnskab 2015 samt spar lån 2015<>2016”

Sundhed  - serviceudgifter

Regnskab 2015 for Sundhed viser et samlet underskud på -1,179 mio. kr. som opdeles jr. ny styrelsesvedtægt på følgende måde:

Social- og Omsorgsudvalget overskud 2,382 mio. kr. på Sundhedsstaben 2,108 mio. kr. og på Finansiering af sygehusudgifter på 0,274 mio. kr.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget underskud på -3,561 mio. kr. på Genoptræning og Rehabilitering på 1,524 mio. kr. Hjælpemidler og Kommunikation -3,604 mio. kr. og Vederlagsfri Fysioterapi -1,481 mio. kr.  

Det betyder at overskud på Social- og Omsorgsudvalget finansierer en del af underskuddet på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget iht. kommunens rammestyringsprincipper.

Anlæg - serviceudgifter

Regnskab 2015 for Sundhed viser et samlet overskud på anlæg på 0,478 mio. kr. som overføres via spar/lån 2015/2016. Beløbet opdeles jr. ny styrelsesvedtægt på følgende måde:

Social- og Omsorgsudvalget, udviklingspulje Sundhedshus 0,285 mio. kr.

Arbejdsmarkeds- og Integration, udskiftning af nødkaldsanlæg 0,193 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Regnskab 2015 for Aktivitetsbestemt medfinansiering viser et overskud på 6,774 mio. kr. Beløbet lægges i kommunekassen.

Pleje

Der er ekstraordinære indtægter fra respiratoraftaler i alt 16,5 mio. heraf ca. 10 mio. som er respiratorindtægter fra tidligere år. Der henvises til 2. budgetopfølgning.

I år 2015 er der en stigning i efterspørgslen for hjemmehjælp og sygepleje svarende til ca. 6-7 mio. som er finansieret af indtægter fra respiratoraftaler og af budgetmidler indenfor budgetrammen for Pleje. 

Der en reel opsparing i år 2015 på 5,656 mio. kr. svarende til ca. 1,2 % af budgettet. Af spar på 12,456 mio. kr. er tidlig opspring 4,000 mio. kr. finansieret af indtægter respiratoraftaler og driftsbevilling Stævnhøj på 2,800 mio. kr. er finansieret af spar fra år 2014

Voksenservice

Voksenservice har et mindreforbrug på 16,439 mio. kr. på serviceudgifter – heraf indeholdt 12,851 mio. kr. for år 2014. Det betyder reelt, at mindreforbruget i 2015 beløber sig til 3,588 mio. kr. – svarende til cirka 1,5 % af budgettet.

Generelt har der været en nettotilgang af borgere på i alt 6,188 mio. kr. samlet set for Voksenservice, som det er lykkes at rumme inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det har været muligt at stabilisere budgetterne på trods af denne nettotilgang, og de interne centre har dermed realiseret målet for år 2015.

Sundhed 

Hjælpemidler og Kommunikation kom i 2015 ud med et underskud på

-3,604 mio. kr. Efterspørgslen på hjælpemiddelområdet har i lighed med tidligere år været stigende, især har hjælpemidler på de kropsbårne hjælpemidler været stigende. Diagram på udvalgte områder er vedlagt sagen. Ud over de udvalgte områder har bilområdet også været under pres i 2015. Merudgifterne skyldes, at der p.t. sker afvikling af venteliste på området. Ventelisteproblematikken samt presset på bl.a. kropsbårne hjælpemidler vil også være der i 2016. Området vil fortsat være under stor bevågenhed i 2016 og frem.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Resultatet for 2015 på 6,774 mio. kr. på Aktivitetsbestemt medfinansiering er noget lavere end niveauet for 2013 og 2014. Det lave niveau skyldes generel aktivitetsnedgang på Sygehus Lillebælt og en del af regningen på røntgen – på forventet 1,400 mio. kr. ikke nåede at komme med i afregningen for 2015.

Desuden skyldes overskuddet uforbrugte midler fra den betingede pulje til sundhedsindsatser på 3,619 mio.kr.  

Området bliver stadigvæk fuldt meget nøje.

Godkendt.

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 er der indgået aftale om at tilføre ældreområdet i kommunerne 1 mia. kr. med henblik på at styrke en værdig ældrepleje. Midlerne tilføres i årene 2016 – 2019. Det er i den forbindelse stillet som et krav, at den enkelte kommune udarbejder en Værdighedspolitik.

Af aftaleteksten fremgår det, at kommunen ved udarbejdelsen af værdighedspolitikken, skal sikre sig, at det lokale ældreråd, og eventuelt øvrige relevante parter, borgere herunder pårørende samt medarbejdere inddrages i processen. Denne proces har foregået i januar 2016.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til den overordnede Værdighedspolitik, med udgangspunkt i de politikker og retningslinjer, der allerede nu arbejdes efter, idet disse bygger på grundlæggende værdier, som alle falder godt i tråd med kravene til den kommende Værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken gælder frem til, at en ny vedtages i 2018, hvor Byrådet skal vedtage en ny værdighedspolitik, gældende for den efterfølgende valgperiode på fire år.

Der har i løbet af januar 2016 været afholdt et borgermøde for at få borgernes input til Værdighedspolitikken og de tilhørende indsatser, som borgerne mener, bør finansieres af de midlerne. Samtidig har Plejens medarbejdere, som puljens vejledning lægger op til, været inddraget i drøftelserne via MED–organisationen.

I februar og marts 2016 er forslagene til midlernes anvendelse blevet bearbejdet. Bearbejdelsen har dels taget udgangspunkt i de ønsker om indsatser, som er fremsat af de involverede interessenter, dels ud fra udvalgets ønske om, at de ekstra midler bidrager til at understøtte de udfordringer, som kommunen umiddelbart står overfor. Her har især den demografiske udvikling (større andel af ældre medborgere), flere borgere med demens, flere borgere med kroniske sygdomme, samt en ændret praksis fra sygehusene, med tidligere udskrivelser til følge / omlægning til ambulant behandling, haft en væsentlig betydning.

Inden for den ramme inkl. udvalgets tidligere valg af temaer (demens, ensomhed, ernæring) fremlægges der ved mødet konkrete forslag/modeller til anvendelse af værdighedspengenes anvendelse for perioden 2016 – 2019.

Desuden præsenteres det endelige forslag til en Værdighedspolitik for Fredericia kommune.

Social- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet

1.  at forslaget til Værdighedspolitik godkendes og

2.  at følgende indsatser igangsættes i henhold til Værdighedspolitikken:

Der vedhæftes bilag med uddybende beskrivelse af de ovenfor foreslåede indsatser til behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Alle kommuner skal tilbyde social behandling for stofmisbrug og behandling for alkoholmisbrug - det fremgår af servicelovens § 101 og sundhedslovens § 141 - men det er op til politikerne i den enkelte kommune at beslutte, hvordan kommunen vil tilrettelægge sine behandlingstilbud.

Kommunen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug og behandling for alkoholmisbrug. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om. Social- og Omsorgsudvalget skal godkende kvalitetsstandarden.

I Fredericia Kommune er det Misbrugscentret, der løser de misbrugsrelaterede opgaver, der udspringer af Serviceloven og Sundhedsloven. Det vedhæftede udkast til kvalitetsstandard for Misbrugscentret omfatter en beskrivelse af de indsatsområder, som skal være beskrevet i kvalitetsstandarden ifølge bekendtgørelsen på området.

Den udformede kvalitetsstandard for Misbrugscentret indeholder beskrivelse af:

• Stofbehandlingen
• Alkoholbehandlingen
• Arbejdsmarkedsindsatsen under Misbrugscentret, det vil sige de arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, som er særligt tilrettelagt for borgere i misbrug, psykisk sårbarhed eller på anden måde socialt udsatte. Aktiviteterne er tilrettelagt i samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet.
• Akademiet under Misbrugscentret, for borgere indskrevet i Misbrugscenteret med samtidig betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Disse borgere tilbydes jf. Servicelovens § 102 et særligt tilbud om omsorg og pleje.

Ingen.

Godkendt.

BDO Consulting gennemførte i efteråret 2014 en analyse af økonomistyringsredskaberne på det specialiserede voksenområde. Analysen mundede ud i en række anbefalinger, der skulle sikre en både udviklet og avanceret økonomistyring i Voksenservice.

Der er ultimo 2015 udarbejdet en intern opfølgning med det formål at gøre status over, hvor langt Fredericia Kommune er kommet med at omsætte anbefalingerne i BDOs rapport. Den interne opfølgning findes i bilag til dagsordenspunktet.

Den interne opfølgning viser, at Fredericia Kommune overordnet set er nået rigtig langt med at omsætte anbefalingerne fra BDOs rapport. Generelt er de fleste af BDOs anbefalinger blevet indfriet. Enkelte dog kun delvist, mens nogle få afventer indførelse af det nye fælles fagsystem til Pleje, Sundhed og Voksenservice, som forventes at være i drift 1. november 2016.

Ingen.

Taget til efterretning.

Hvis en borger er utilfreds med den afgørelse, der er truffet i hans eller hendes sag, kan afgørelsen indbringes for Ankestyrelsen.

Voksenservice opgør en gang årligt klager over Myndighedsafdelingens afgørelse i personsager.

I 2015 er der fremsendt 15 sager til Ankestyrelsen. Status ses nedenfor.

Til sammenligning er tallene fra orienteringen til Social- og Omsorgsudvalget om klager for 2014 indsat.

Fire sager er endnu ikke færdigbehandlet i Ankestyrelsen.

I to af sagerne er Myndighedsafdelingens afgørelse fastholdt.

7 sager er omgjort, hvor de fire afgørelser handler om en ekstra fridag på Proaktiv. En afgørelse om ledsagelse, og to om mellemkommunalrefusion.

To sager er hjemvist, hvor sagerne ikke var tilstrækkelig oplyste. Der er tale om merudgiftssager, og nye lægelige oplysninger var påkrævet, inden der kunne træffes endelig afgørelse.

Myndighedsafdelingens tilgang til klagerne er, at de er en god anledning til en konstruktiv dialog med borgere og pårørende omkring de konkrete forhold, som klagen vedrører og at de samtidig kan være til generel læring.

Ingen.

Taget til efterretning.

Der er afholdt uanmeldt kommunalt tilsynsbesøg på Plejecentrene Ulleruphus og Hybyhus som led i tilsynsforpligtelsen efter Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service § 151 stk. 2. Disse to tilsynsbesøg er de resterende tilsyn for 2015.

Der har tidligere været forelagt en orienteringssag for udvalget omhandlende de øvrige plejecentres tilsyn i 2015.

Som et overordnet tema har tilsynet i 2015 valgt at have særlig fokus på udbyttet af de afsatte midler fra ældremilliarden. Fokus rettet mod indhold og tilrettelæggelse og udbyttet i forhold til beboernes hverdag og livsvilkår, samt samarbejdet med beboerne og deres pårørende.

Der er desuden lagt vægt på hvordan og i hvilket omfang de ansatte aktivitetsmedarbejdere indgår i samarbejdet med de øvrige medarbejdere.

Tilsynet har desuden haft fokus på:

• At få et indtryk af atmosfæren på stedet.
• Om der er fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn.
• Vurdering i forhold til forholdene, indsatsen og metoder.
• Skriftlige materialer.

Begge rapporter er rigtig flotte med tilkendegivelser på, at der arbejdes målrettet med at skabe en god dag for borgerne med individuelle hensyn og med en rehabiliterede tilgang. Der er kun få anbefalinger:

-  Ulleruphus har arbejdsstationer i fællesarealerne. Der arbejdes på at etablere aflåselige skabe til opbevaring af personfølsomme data. Der findes døgnrytmeplaner der, trods det de er opdaterede, kun findes i kladdeform.

• Hybyhus skal holde fokus på, at alle døgnrytmeplaner er opdaterede, dette gælder især enheden Skovbrynet.

Tilsynet giver herudover ikke anledning til yderligere kommentarer og der er ikke yderligere til opfølgning.

Visitationsafdelingen vurderer, at de tiltag der er iværksat, imødekommer de anbefalinger der er fremsendt.

Taget til efterretning.

Udvalget har siden 2012 årligt fået fremsendt en oversigt over klagesager sendt til Ankestyrelsen.

Siden Ankestyrelsens kontor for Kommunale sager i 2013 fik ansvaret for behandling af klagesager har deres sagsbehandlingstid ændret sig fra mellem 6 til 9 måneder til en ekspeditionstid mellem 2 og 6 måneder, afhængig af hvilken type afgørelse, der klages over.

I 2015 har der været 7 sager i Ankestyrelsen, hvilke fremgår af nedenstående: 

• Ægtepar der klagede over afslag på visitation til ældrebolig, hvor kommunen fik medhold i forhold til manden, men hvor der skulle laves en fornyet sagsbehandling i forhold til hustru. Siden har ægteparret frafaldet ansøgningen, da de efter nærmere overvejelser ikke ønskede at flytte til anden kommune.
• Afslag på Borgerstyret Personlig Assistance, hvor visitator vurderede, at manden ikke var i stand til at varetage arbejdslederrollen. Ankestyrelsen hjemsendte sagen til fornyet sagsbehandling, idet de ikke fandt lægeligt belæg for visitators vurdering. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet.
• 1 sag hvor der klages over at midlertidig praktisk hjælp 1 gang ugentligt er frataget. Sagen er endnu ikke afgjort i Ankestyrelsen.
• 3 sager hvor Fredericia Kommune klagede over afslag fra en kommune på mellemkommunal refusion. I ingen af de tre sager fik Fredericia Kommune medhold i Ankestyrelsen.

Der er sket en nedgang i antallet af ankesager omkring personlig og praktisk hjælp.

Der er en stigning i sager, hvor der er uenighed mellem kommuner omkring refusionssager, og som derfor ønskes afprøvet i Ankestyrelsen.

Taget til efterretning.