Sundhedsudvalget - 04-11-2019

Koncernområderne forventer ved 3. budgetopfølgning 2019 at have et mindreforbrug på 2,911 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til udvalgets andel af servicerammen i 2019. Sammenlignet med 2. budgetopfølgning er det en forbedring på 4,500 mio. kr.

Forbedringen på serviceudgifterne skyldes primært, at den betingede pulje på 4,271 mio. kr. ikke anvendes. Yderligere er lederen af Tandplejen i Fredericia konstitueret leder i Tandreguleringen IS (et samarbejde med Middelfart Kommune) året ud og lønnen betales derfor af Tandreguleringen IS.

I budgetopfølgningen indstilles omplaceringer for i alt 2,217 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for deres respektive områder.  

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og den aktivitetsbestemte medfinansiering (øvrig drift) overholdes.  

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme. 

Ved budgetopfølgningerne foretages en vurdering af udvalgets økonomi i forhold til udvalgets andel af rammerne for hhv. serviceudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering (øvrig drift). 

Serviceudgifter 

Ved 3. budgetopfølgning for Sundhedsudvalget forekommer der et mindreforbrug i forhold til udvalgets andel af servicerammen på i alt 2,911 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af følgende mer- og mindreforbrug:

• Merforbrug på 2,025 mio. kr. i alt
  • Udfordringer med overholdelse af ventetiden for genoptræningsplaner på frit valg
  • Forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på grund af tidsforskydning omhandlende en regning fra december 2018
  • Omplaceringer jfr. afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”
• Mindreforbrug på 5,123 mio. kr. i alt
  • Mindreforbrug vedrørende finansiering af sygehusudgifter samt andre sundhedsudgifter (bl.a. udgifter til færdigbehandlede patienter og begravelseshjælp)
  • Mindreforbrug vedrørende Tandplejen, da Tandregulering IS betaler Tandplejens løn grundet konstituering til leder på Tandregulering IS.

Endvidere er udvalgets andel af servicerammen korrigeret som følge af mindre løn- og prisfremskrivning med i alt 0,187 mio. kr.

Det kan supplerende oplyses, at der i basisbudgettet er tilført midler til dækning af merudgifter til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Mindreforbruget vedrørende finansiering af sygehusudgifter samt udgifter til færdigbehandlede patienter og hospice er beregnet med udgangspunkt i 2018-udgifter. Der er pt. en midlertidig model for afregning vedrørende ovennævnte. Modellen er acontobetalinger baseret på niveauet for 2018 – endelig afregning forventes først at forekomme i år 2020. Regionen har ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at foretage en præcis opgørelse af forbruget på grund af skift i IT-system.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Udgiften til medfinansiering af sygehusudgifterne er fastfrosset i 2019. Ministeriet regner dog med at kommunerne har skævt regnskabsår (1. december – 30. november), hvilket vi ikke har i Fredericia Kommune. Dette skaber en difference i forhold til den beregnede udgift for 2019, og der forventes derfor pt. et merforbrug på cirka 1,300 mio. kr. for 2019.

1. Budgetopfølgningen godkendes. Udvalget gør opmærksom på, at mindreforbruget vedr. tandplejen ikke alene vedrører løn men også øvrige udgifter.
2. Taget til efterretning.

Der er etableret 14 mødelokaler samlet på mødegangen på Fredericia Sundhedshuset og det skal afklares hvem der skal have mulighed for at låne og leje disse lokaler.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedshuset er for private, regionale, kommunale og frivillige aktører, og i udviklingen af huset har der været lagt vægt på at Sundhedshuset ikke fremstår som et kommunalt hus, men som et hus for alle aktører og derved med så lige rettigheder som muligt for husets aktører.

I forbindelse med at aktører er flyttet ind på sundhedshuset er deres mødelokaler blevet samlet på en fælles mødegang. Dette er gjort for at sikre optimal udnyttelse af lokalerne og for at give aktørerne mulighed for at møde hinanden på mødegangen. Det betyder, at den enkelte aktør ikke, som udgangspunkt, har mødelokaler, som kun de selv har råderet over.

Det er primært de kommunale aktører på sundhedshuset, der vil benytte mødelokalerne fra kl. 8.00-15.30. De private og regionale aktører afholder sjældent større møder og benytter ofte deres personalekøkken til de møder, de måtte afholder. Der er indgået en aftale med Frivilligcenter om, at de vederlagsfrit kan booke og benytte mødelokalerne til deres foreninger efter kl. 15.30. Kommunen holder desuden en række social- og sundhedsarrangementer om eftermiddagen/aften i mødegangens store konferencelokale.

Mødelokalerne er primært til brug for aktører på Sundhedshuset, og der ligges op til at det er vederlagsfrit for alle aktører med arbejdssted på Fredericia Sundhedshus. For private og regionale aktører er lokalerne delt af betaling til fællesudgifter. Desuden ligges der op til, at det er vederlagsfrit for politiske udvalg, direktionen og Staben for Sundhed og Velfærdsinnovation at benytte lokalerne.

Udover at lade aktører på Fredericia Sundhedshus benytte lokalerne, er der også en interesse i at tiltrække relevante arrangementer til Fredericia Sundhedshus. Disse arrangementer kan komme husets aktører, kommunes sundhedsfaglige aktører eller kommunens borgere til gode. Dette kunne fx være nationale patientforeninger som fx muskelsvindsfonden, der ønsker at holde kurser for borgere i trekantområdet, der er ramt af muskelsvind, og deres pårørende eller oplysningsorganisationer som fx Astma og Allergi forbundet, der ønsker at tilbyde deres eksemkurser til trekantområdet og ikke kun i Århus og København.

Derfor kunne det være relevant at åbne op for at eksterne kan benytte lokalerne på sundhedshuset til arrangementer af social- eller sundhedsfaglig karakter. Skal eksterne aktører benytte lokalerne forsåles det muligt i mod betaling af en retvisende leje.

Her foreligger et bud på en lejepris, som er fremkommet efter en undersøgelse af, hvad der tages for lokaleleje ved private og kommunale steder i Fredericia, som tilbyder udlejning af lokaler. Buddet her ligger sig op ad priser på de kommunale steder, som er Uddannelsescentret og FIC, men ligger i den lave ende, da der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at booke forplejning til møderne/arrangementerne.

Bud på lokaleleje for aktører, der ikke har arbejdsplads på sundhedshuset

-          Lille mødelokale (2 – 8 personer) 50kr/time

-          Stort mødelokale (9 – 49 personer) 100kr/time

-          Konferencerum (50 -100 personer) 200kr/time

Det er på nuværende tidspunkt vederlagsfrit for alle at benytte foyeren på Sundhedshuset. Kommunale, private, regionale eller frivillige, placeret i huset eller uden for huset, der ønsker at afholde arrangementer eller have en stand i foyeren, skal have tilladelse til dette fra sundhedshusets projektleder.

Fakta om mødelokalerne

Der er etableret 14 nye mødelokaler på Fredericia Sundhedshus. Der er lokaler med plads fra 4-100 personer og der er skærm/projektor og whiteboards i alle lokaler, lydudstyr og teleslynge i to lokaler samt videokonference udstyr i et af lokalerne. Der er et elektronisk mødebookingssystem, der sikre at private, regionale, kommunale og frivillige aktører på sundhedshuset selv kan booke lokaler. Ønsker andre aktører uden for sundhedshuset at booke lokaler skal bookingen oprettes for dem af sundhedshuset medarbejdere. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at bestille forplejning i forbindelse med bookingen af et lokale, men når der er etableret en café og storkøkken på sundhedshuset vil det elektroniske mødebookingssystem også kunne håndtere forplejningsbestilling.

Det elektroniske mødebookingssystem kan ikke på nuværende tidspunkt automatisk udsende regninger for brug af mødelokalet, hvorfor sundhedshusets reception vil skulle stå for udsendelse. Denne medarbejderudgift er ikke indregnet i lejeprisen.

Fakta om lejebetaling

De private og regionale aktører på Sundhedshuset betaler husleje og fællesudgifter. Huslejen på 750 kr. pr. m2 er sat ud fra et uafhængigt bud fra to ejendomsmæglere i 2017. Dette er gjort for at sikre, at Fredericia Kommune opkræver markedslejen for de lejemål, der udlejes på sundhedshuset. Fællesudgifter dækker på nuværende tidspunkt fx snerydning, elevatordrift, vagtrundering, pedelfunktionen, vedligehold af fællesarealer mm og udgøre et ad hoc beløb på 92 kr. pr m2. Ønsker private lejere at benytte gymnastiksalen eller varmtvandsbassinet skal der betales en lejepris. Brug af reception og stifinder funktionen, brug af kommende fælles omklædningsrum og kantine mm betales der ikke for.

Ingen.

Drøftet og godkendt.

Sundhedsudvalget får en status på ansøgningen til WHO´s Healthy Cities Network fase VII.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune blev optaget i WHO´s Healthy Cities Network fase VI i starten af 2018. Da Fredericia Kommune blev optaget i slutningen af fase VI, skal der genansøges i forbindelse med opstart af fase VII, der bygger på strategien Happier and Healthier Cities for all og de såkaldte 6 p’er: people, places, participation, prosperity, peace og planet. Der er vedhæftet et bilag til sagen, hvor de 6 p’er uddybes. Der er ligeledes vedhæftet et bilag, hvor de forskellige temaer under de 6 p’er er oplistet.

Ansøgningsprocessen er koblet sammen med processen i forbindelse med udarbejdelse af en strategi for bæredygtig udvikling og FN’s 17 Verdensmål. Sundhedsudvalget får en særskilt sag på mødet om Fredericia for Verdensmålene, der samtidig indgår som Byrådets officielle godkendelse af ansøgningen til WHO Healthy Cities.

Sundhedsudvalget blev på mødet den 19. august præsenteret for de del-elementer, som en ansøgning skal indeholde. På mødet gives en status på udfyldelsen af og indholdet i del-elementerne.

Specialkonsulent Malene Lund Grindsted deltager på mødet under dette punkt.

Ingen.

Status taget til orientering.

KL har nu udgivet oversigter over ventetider til genoptræning for 2018.

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018.

På mødet vil leder af Træning & Forebyggelse Ellen S. Pedersen og koordinator Heidi Pedersen orientere om KL’s oversigt, og give en status på området.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. Loven medfører, at den enkelte borger har ret til frit valg af leverandør til genoptræning, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv kalenderdage efter udskrivelse fra sygehus med en genoptræningsplan.

FritValgService, der har ansvar for udvikling, implementering og drift af det frie valg, har valgt i første fase at prioritere al genoptræning på basalt niveau, svarende til ca. 95 pct. af alle genoptræningsplaner indenfor den almene genoptræning. Pr. 18. februar 2019 fik borgerne reelt frit valg til genoptræning i forhold til den almene basale genoptræning efter, at FritValgService har indgået aftale med private leverandører.

Det er planen, at det frie valg vedr. genoptræning på alment avanceret niveau træder i kraft ultimo 2019.

Træning & Forebyggelse har modtaget 678.000 kr. fra ministeriet over bloktilskudsnøglen, og der er ansat terapeuter med henblik på at nedbringe ventetiden. P.t. overholdes ventetidsgarantien på de 7 kalender dage inden for ca. 95 % af borgerne henvist med en genoptræningsplan.

I KL’s oversigt, hvor tallene stammer fra 2018, er der ikke taget hensyn til, at der er borgere, der først må påbegynde deres forløb efter fx 4 eller 12 uger eller borgere, der ønsker udskudt start pga. ferie eller andet. Dette er med til at give et misvisende billede af den reelle ventetid. Det er en problematik der arbejdes på.

På mødet gennemgår leder af Træning & Forebyggelse Ellen S. Pedersen og koordinator Heidi Pedersen kort KL’s oversigt over ventetider og giver en status på området.

Træning & Forebyggelse arbejder fortsat intensivt på at nedbringe ventetiden for at imødekomme intensionerne i den nye lovgivning.

Der er ændret arbejdsgange, så der sikres en hurtig vurdering af genoptræningsplanen, og at borgeren informeres inden for de fastsatte 4 dage om opstart. Ligeledes er der en tæt og konstruktiv dialog med sygehuset i forhold til retvisende oplysninger om, hvornår en borger må opstarte genoptræningen.  

P.t. overholdes ventetidsgarantien på de 7 kalenderdage indenfor ca. 95 % af borgerne henvist med en genoptræningsplan. Der er således ca. 5%, der ikke tilbydes genoptræning inden for fristen, og som derfor ville kunne vælge en privat leverandør på kommunens regning.

Træning & Forebyggelse har fastholdt niveauet i tilbuddene til borgere henvist efter Sundhedsloven §119; de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud og Servicelovens §86, der vedrører vedligeholdende træning. Der er ikke ændret på serviceniveauet hér for at opfylde loven om Frit Valg.

Taget til efterretning.

Familiechefen vil på udvalgsmødet orientere om den tværsektorielle samarbejdsaftale på børne- og ungeområdet, der er indgået mellem Region Syddanmark, almen praksis og de 22 kommuner i Region Syddanmark,

Sagsbeskrivelse:

Region Syddanmark, almen praksis og de 22 kommuner i Region Syddanmark har godkendt en samarbejdsaftale på Børne- og Ungeområdet.

Formålet med aftalen er at skabe et smidigt og effektivt samarbejde til gavn for de børn og unge, der allerede er, eller er i risiko for at mistrives, samt deres pårørende. Aftalen skal således sikre en koordineret og sammenhængende indsats, på tværs af kommuner, region og almen praksis.

Familiechefen vil på mødet orientere om aftalens indhold.

Ingen.

Punktet dagsordensættes på udvalgsmødet i november.

Taget til efterretning.