Sundhedsudvalget - 23-08-2021

2. budgetopfølgning viser en overholdelse af korrigeret budget på Sundhedsudvalgets serviceudgifter. Der forventes mindreforbrug på 1,114 mio. kr., som primært skyldes en omplacering vedr. flytning af lønbudget fra Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.

Hertil kommer forventede COVID-19 relaterede udgifter for i alt 0,086 mio. kr.

Der ansøges om en række omplaceringer og tillægsbevillinger (DUT-midler) på serviceudgifterne – disse er beskrevet i sagen. Hvis udvalget godkender indstillingerne fra 2. Budgetopfølgning, justeres budgetterne således, at der forventes et samlet merforbrug på 0,102 mio. kr. på udvalgets område jf. tabel 2.

Der forventes balance på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægges økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme, og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

2. budgetopfølgning viser et mindreforbrug ift. korrigeret budget på Sundhedsudvalgets område.

Før godkendelse af tillægsbevillingerne, vil sundhedsudvalget have et mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på -1,028 mio. kr. (jf. tabel 1), som primært vedrører omplacering af lønbudgetter.

Det forventede mindreforbrug kan specificeres som følgende:

• Til Økonomiudvalget: Omplacering af lønbudgetter vedrørende sundhed til administration under Økonomiudvalget, -1,200 mio. kr.
• Til Økonomiudvalget: Midler til samarbejdsaftale med mødrehjælpen, -0,160 mio. kr.
• Til Børne- og Skoleudvalget: Tandpleje IT-midler omfordeles efter omlægning af fællesfakturering, -0,043 mio. kr.

• Fra Børne- og Skoleudvalget: Sundhedsplejens projekt Sundvægt, 0,141 mio. kr.
• DUT-midler: Hospicepladser, 0,026 mio. kr.

Hvis ovenstående bliver godkendt, så vil Sundhedsudvalget have et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 0,122 mio. kr. De er specificeret som følger:

• Udgifter til vikardækning ved lagtidssygemelding (merforbrug) 0,500 mio. kr.
• Færre studerende/praktikanter i praktik (merforbrug) 0,122 mio. kr.
• Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi (mindreforbrug) -0,500 mio. kr.

COVID-19

Jævnfør Principper for Økonomistyring gælder rammestyringsprincipperne i Fredericia Kommune. Dette gælder også for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje af forvaltningen. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne hertil.

Ved 2. budgetopfølgning er der en forventning om, at der vil være COVID-19 relaterede udgifter på i alt 0,086 mio. kr. på Sundhedsudvalget. Udgifterne vedrører Træning og forebyggelse, her forventes det at der er merudgifter på 0,086 mio. kr., grundet afholdelse af mindre hold. 

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Det forventes ikke på nuværende tidspunkt, at der kommer et merforbrug.

Godkendt.

Borgervejlederens årsberetning for 2020/2021 er klar til Byrådets behandling.

Sagsbeskrivelse:

Siden 2014 har Fredericia Kommune haft en borgervejleder. Borgervejlederen er ansat af Byrådet.

Borgervejlederen yder vejledning ud fra et helhedsorienteret perspektiv med målsætning om, at henvendelser søges løst i dialog. Vejledningen har fokus på at skabe klarhed og sætte borgeren i stand til at navigere i det kommunale system.

Borgervejlederen skal medvirke til at skabe en god, klar og tydelig dialog mellem Fredericia Kommune og kommunens borgere og virksomheder.

Borgervejlederen udarbejder hvert år en årsberetning til Byrådet. Årsberetningen for 2020/2021 er nu klar til Byrådets behandling.

Borgervejlederen giver en kort præsentation af beretningens hovedpunkter på Økonomiudvalgets møde.

Ingen.

Anbefalet.

Taget til efterretning.

Taget til efterretning.

Punktet bliver udskudt til oktober mødet.

Social- og Beskæftigelsesudvalget tager årsberetningen til orientering.

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i august 2020, at Fredericia Kommune tilsluttede sig Region Syddanmarks tværsektorielle forløbsprogram for borgere med depression. Forløbsprogrammet har til formål at styrke den samlede indsats for borgere i målgruppen og bidrage til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbsprogrammet indebærer to nye kommunale opgaver. I denne sag fremlægges en model for håndtering af den ene opgave; etablering af en rehabiliterende indsats målrettet borgere med let til moderat depression.

Oplægget fremlægges til drøftelse og godkendelse i Social og Beskæftigelsesudvalget, samt Sundhedsudvalget, og til orientering i Senior og Handicapudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund og ramme

Depression er en stor belastning for det enkelte menneske og dennes pårørende, og dårlig mental trivsel og psykisk sygdom, herunder depression, er væsentlige risikofaktorer i forhold til at miste eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er derfor et stort potentiale både for det enkelte menneskes livskvalitet og trivsel, og samfundsøkonomisk ved at styrke indsatsen for denne borgergruppe.

Med forløbsprogrammet introduceres en ny indsats, hvor patienter med let eller moderat depression kan tilbydes rehabiliteringstilbud i kommunen. Målgruppen er patienter, der ikke tilhører psykiatriens målgruppe, og som ikke er i behandling i psykiatrien i dag. Den enkelte kommune fastlægger selv den nærmere udformning af rehabiliteringstilbuddene med afsæt i forløbsprogrammet, herunder formålet om at styrke patientens egenomsorg og mestring af sygdommen, samt bidrage til en hensigtsmæssig livsstil. Således er der også mulighed for at udforme tilbuddet, så det henvender sig til andre relevante målgrupper, eksempelvis borgere med stress eller angst.

Da det i august 2020 blev godkendt, at Fredericia Kommune tilsluttede sig forløbsprogrammet, blev det oplyst, at en rehabiliterende indsats til målgruppen kun kan leveres i en tilnærmet model, mens udvikling af målrettede rehabiliteringstilbud vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til én stilling. Dette danner udgangspunkt for nedenstående oplæg. 

Aktuel status

Der udbydes ikke tilbud til borgere med let til moderat depression i Fredericia for nuværende. Men en række tilbud kan i nogle tilfælde være relevante alternativer:

• Til borgere med selvoplevede symptomer udbyder Idræt i dagtimerne kurset ”Lær at tackle angst og depression”. Instruktørerne på forløbet er frivillige, som selv lever med de samme udfordringer, og som har gennemgået et Lær at Tackle uddannelsesforløb.
• Din Indgang tilbyder støtte- og mestringstilbud med udgangspunkt i borgerens ønsker og problematikker, herunder eksempelvis stress eller psykisk sårbarhed.
• Det tilbud der kommer nærmest, ligger hos Jobcenteret, hvor sygemeldte med psykisk belastning tilbydes et mestringsforløb hos den eksterne leverandør Kaalund og Krog. Målgruppen er sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløbsmodtagere. Henvisning sker på baggrund af vurdering og henvisning fra jobformidleren (LAB 6.6 og 6.7, tilbud bevilliges jf. LAB § 91). Der er ikke krav om diagnose. Kontrakten er midlertidig og udløber i efteråret 2021, således at de sidste to mestringsforløb udbydes i oktober og december 2021. Udgiften til den eksterne leverandør er 250.000 kr årligt, og for dette beløb kan 36-48 sygedagpengemodtagere tilbydes et 6 ugers mestringsforløb i hold á ca 8 borgere.

Oplæg til etablering af rehabiliteringsforløb for borgere med let til moderat depression

Det foreslås, at

- aftalen med Kaalund og Krog opsiges/ikke forlænges, og at opgaven vedrørende mestringsforløb hjemtages.

- der etableres et rehabiliterende tilbud med forankring i Træning og Forebyggelse, som henvender sig til to målgrupper; dels sygemeldte borgere med psykisk belastning, som henvises via jobformidleren. Dels borgere, som er diagnosticeret med let- til moderat depression, og henvist fra egen læge eller sygehus.

- det rehabiliterende tilbud består af en indledende individuel samtale. Her vurderes om borgeren tilbydes

• Forløb A: Borgeren afsluttes og guides videre til andre relevante funktioner i kommune eller civilsamfund,
• Forløb B: Borgeren modtager op til 3 individuelle samtaler og herefter afslutning som i A) eller
• Forløb C: Borgeren deltager i et 6 ugers holdforløb med udgangspunkt i forløbsprogrammets anbefalinger

- Jobcenterets nuværende udgift på 250.000 kr årligt til mestringsforløb hos den eksterne aktør, overflyttes til Træning og Forebyggelse. 

Eksempel: For 250.000 kr kan følgende tilbydes

-          10 borgere, der afsluttes eller hjælpes hurtigt videre (forløb A)

-          10 borgere, det er tilbydes få samtaler og hjælpes videre (forløb B)

-          48 borgere, fordelt på 6 hold á 8 borgere (forløb C)

I alt kan 68 borgere hjælpes ved denne fordeling.

Det er vurderingen, at flere borgere kan få et tilbud via Træning og Forebyggelse for de 250.000 kr, end det er tilfældet ved den eksterne leverandør. Det præcise antal afhænger dog af henvisningsflow (bliver borgerne henvist løbende, så holdene fyldes helt op) og borgernes behov (hvilket forløb bør borgeren tilbydes).

Forventet målgruppeomfang

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange borgere som vil blive henvist. Følgende data kan inddrages:

• Jobcenteret tilbyder aktuelt 36-48 sygedagpengemodtagere et mestringsforløb. Disse borgere har ret til et forløb, men borgergruppen omfatter et bredt spektrum af psykiske belastninger.
• I Region Syddanmark er der ca. 2.350 nye borgere som diagnosticeres med depression årligt. I Fredericia svarer det til ca 4% af de 2.350, dvs. 94 borgere årligt.

Der må forventes at være et ukendt overlap i disse tal, idet sygemeldte med depression vil optræde begge steder.

Det er hensigten at tilbuddet igangsættes i lille skala, og inden for rammen af de 250.000kr. Selvom de 250.000 kr forventes at kunne hjælpe flere borgere, hvis tilbuddet udbydes fra Træning og forebyggelse, er det uvist, hvor stor efterspørgslen på tilbuddet vil være. Hvis efterspørgslen afspejler antallet af nydiagnosticerede tæt, er der en risiko for at det ikke er muligt at tilbyde alle henviste et tilbud, eller det mest relevante tilbud, inden for budgettet på 250.000 kr.

Muligheder for opskalering

Som beskrevet i forløbsprogrammet, kan det rehabiliterende tilbud målrettes borgere med en bredere palette af psykiske belastningsdiagnoser eller symptomer, herunder stress og angst. På landsplan diagnosticeres 17.000 mennesker årligt med angst, og 136.000 personer lever med angst. Det svarer til 153 nydiagnosticerede og 1224 som lever med sygdommen i Fredericia.  Stress er ligeledes udbredt, og er hyppigt forekommende i samspil med de to øvrige lidelser.

Udover de diagnosticerede sygdomstilfælde, må der forventes at være et stort antal borgere med symptomer på stress, angst og depression, som med fordel kunne indgå i målgruppen for det rehabiliterende tilbud. Dette er dog ikke muligt inden for den økonomiske ramme på 250.000 kr.

Såfremt der er ønske om at udvide det rehabiliterende tilbud til at inkludere flere sygdomsproblematikker, og eventuelt ikke-diagnosticerede borgere, er der brug for tilførelse af ressourcer.

Udvalgene bedes drøfte, og beslutte hvilken af nedenstående økonomiske rammer, som tilbuddet implementeres under.

Det vurderes, at et rehabiliterende tilbud, som forankres hos Træning og Forebyggelse vil kunne henvende sig til såvel borgere med psykisk belastning henvist fra jobcenteret og borgere med let- til moderat depression henvist fra egen læge eller sygehus, og at der inden for den eksisterende ramme er mulighed for at hjælpe en større gruppe af borgere ved at hjemtage opgaven, end det er tilfældet hos den eksterne leverandør. En opstart i lille skala kan give mulighed for at opnå erfaringer om målgruppens omfang og behov.

Ved at placere det rehabiliterende tilbud hos en intern aktør, vil der samtidig være mulighed for at styrke synergi og sammenhæng på tværs af sundhed, social og beskæftigelsesområder, og således anlægge en helhedsorienteret tilgang til borgerens hele liv.

Ad. pkt. 3: Godkendt.

Ad. pkt. 4: Besluttet at der implementeres efter model 1.

Hermed følger årlig status omkring partnerskabsaftalerne.

Det har haft stor betydning for alle aftaler at det ikke har været muligt at gennemføre aktiviteter og relationsskabende tiltag grundet corona.

Denne orientering tilgår Sundhedsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Senior- og Handicapudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har en række samarbejdsaftaler. Nedenfor findes en oversigt over samarbejdsaftaler samt ansvarligt udvalg.

Der afholdes årlige statusmøder i aftalerne. Aftalerne har forskellige udformninger og tyngde. Samtidig er beløbenes størrelse og samarbejdets karakter også varierende.

De fleste aftaler er fortløbende og kan opsiges skriftligt af begge parter med 6 måneders varsel til udgangen af kalenderåret.

Corona har haft store konsekvenser for alle aftalerne både i forhold til det forventede output og outcome af aftalerne. Det har været yderst vanskelige vilkår for størstedelen af aftalerne, og alene det relationsarbejde der er nødvendigt for at skabe resultater har været en udfordring og påpeges af flere.

Civilsamfundet bidrager på forskellig vis som stemme for udsatte borgere og som arrangører på forskellig vis for at inkludere forskellige målgrupper i fællesskaber mv. Det ligger i sagens natur at det har haft svære vilkår i en restriktionstid.

Generelt fremhæves det gode samarbejde med kommunale parter, og samarbejdet beskrives som konstruktivt. Der er et ønske fra flere af samarbejdspartnerne om at mødes med politisk niveau.

I bilaget gennemgås status på samtlige aftaler.

Der er samarbejdsaftaler med følgende:

I bilaget gennemgåes de enkelte partnerskabsaftaler selvstændigt. 

Det er vurderingen, at Corona har vanskeliggjort vilkårene, og der har ikke været de rette muligheder og betingelser for at indfri forventningerne til samarbejdets output og outcome.

Taget til efterretning.

Taget til efterretning.

Social- og Beskæftigelsesudvalget tager status omkring samarbejdsaftalerne til efterretning.