Sundhedsudvalget - 26-04-2021

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på udvalgets andel af servicerammen på 2,761 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært færre udgifter i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi, Plejetakst ved færdigbehandlede patienter og mindreforbrug vedr. begravelseshjælp.

Hertil kommer et mindreforbrug på COVID-19-relaterede udgifter på i alt 1,578 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering kommer ud med et samlet mindreforbrug på 2,237 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 har bestået af acontobetalinger, hvor der i budgettet har været indlagt plads til efterregulering af 2019. Grundet kontoplanændringer fra indenrigsministeriet bogføres efterreguleringen nu under ”skatter og tilskud”. Derudover fik aktivitetsbestemt medfinansiering tilført kapital fra den betingede pulje ”Bedre Sundhed”.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområder og stabe udarbejdet en opgørelse af regnskabet for 2020.

Regnskabet behandles indledningsvist i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis Byrådet.

SERVICEUDGIFTER

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på udvalgets andel af servicerammen på 2,761 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en omplacering af puljen Bedre Sundhed. Samt et mindreforbrug mellem regnskab og korrigeret budget.

Udvalgets mindreforbrug, i forhold til korrigeret budget, er på 1,480 mio. kr. De største årsager til mindreforbrug er:

• Et mindreforbrug på 0,654 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi uden sygesikring. Grundet et fald i antal der modtager vederlagsfri fysioterapi, grundet corona. Samtidig er prisen for vederlagsfri fysioterapi blevet nedreguleret.
• Et mindreforbrug i plejetakst hos færdigbehandlede patienter på 0,465 mio. kr.
• Et mindreforbrug til begravelseshjælp på 0,423 mio. kr.

FORSKELLEN MELLEM AFVIGELSEN TIL KORRIGERET BUDGET OG AFVIGELSEN TIL SERVICERAMMEN

Der er i 2020 givet tillægsbevillinger uden for udvalgets serviceramme på -1,281 mio.kr.

Afvigelsen skyldes, at der er omplaceret af den betingede pulje ”Bedre Sundhed” til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er reguleret for et mindreforbrug grundet omplacering af lønkroner samt en tillægsbevilling til Socialtandplejen grundet tilførte midler fra finansloven.  Dette betyder, at der er et mindreforbrug på Sundhedsområdets serviceramme på 2,761 mio.kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering har i 2020 bestået af acontobetalinger. Der har i budgettet været plads til efterreguleringen af 2019. Efterreguleringen var på 1,5 mio. kr., men grundet kontoplanændringer fra indenrigsministeriet, bogføres denne efterregulering nu under ”Skatter og tilskud”. Derudover har aktivitetsbestemt medfinansiering fået tilført 1,342 mio. kr. fra den betingede pulje ”Bedre sundhed”.

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 5,600 mio. kr. til Sundhedsudvalget omhandlende:

• Genoptræning – tildelt 1,000 mio. kr.
• Vederlagsfri fysioterapi – tildelt 0,300 mio. kr.
• Sundhedshuset – tildelt 4,300 mio. kr.

Ud af de 5,600 mio. kr. er der et område, der har haft et væsentligt mindreforbrug. Der er tale om vederlagsfri fysioterapi.

• Mindreforbrug kommer af en nedjustering af forbrug grundet corona på 1,500 mio. kr. og et mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel og prisregulering på 0,654 mio. kr. Der vil derfor være fokus på vederlagsfri fysioterapi, men da afvigelsen er grundet corona, forventes det ikke, at der efter pandemien vil være samme mindreforbrug på området.

SPAR/LÅN 2020-2021

Praksis har de seneste år været at nedenstående områder overføres til året efter (opsparing og gæld):

• Politisk besluttede
• Eksterne puljemidler
• Anlæg

Yderligere forekommer der følgende områder, som de seneste år ikke er overført til året efter:

• Institutioners opsparing
• Øvrige restmidler (opsparing og gæld)

Øvrige afvigelser reguleres i kassen.

Sundhedsudvalget ønsker, at der tages stilling til alle ovenstående områder i drøftelsen af spar/lån 2020-2021 – se bilag vedrørende spar/lån for yderligere uddybning.

Nedenfor ses beløbene som skal drøftes vedrørende Sundhedsudvalget:

• Politisk besluttede: 0,000 mio. kr.
• Eksterne puljemidler: 0,000 mio. kr.
• Anlæg: 0,000 mio. kr.

• Institutioners opsparing: 0,000 mio. kr. (opsparing)
• Øvrige restmidler: 0,639 mio. kr. (opsparing)
  • Midler til brug for etablering vægtaflastende gang - da der ikke i anlægsprojektet ikke var budgetsat med udgifter til forstærkning af loft (0,159 mio. kr.).
  • Midler til særlig borger på eksternt tilbud genoptræning døgntakst 6000 kr. (0,480 mio. kr.)

Øvrige afvigelser finansieres af kassen, 0,833 mio. kr. (opsparing). Se bilag for yderligere uddybning af de forskellige poster.

1. Godkendt
2. Udvalget tiltræder forvaltningens forslag, og ønsker desuden, at finansiere en fortsættelse af aftalen med Boblberg – jf. punkt. 6. Udvalget ønsker således at overføre 100.000 kr. i spar/lån til at fortsætte aftalen med Boblberg fra de resterende midler, som udgør 833.000 kr.
3. Udvalget anbefaler, at der lægges 733.000 kr. i kassen.

1. budgetopfølgning viser overskridelse af korrigeret budget på Sundhedsudvalgets serviceudgifter. Der forventes merforbrug på 0,749 mio. kr., som primært skyldes en omplacering vedr. flytning af medarbejdere fra Børn og Unge til Staben for Sundhed og Velfærdsinnovation.

Størstedelen af udfordringerne for serviceudgifterne håndteres i denne sag gennem den omplacering, der er beskrevet i sagen. Hvis udvalget godkender indstillingerne fra 1. Budgetopfølgning, justeres budgetterne således, at der forventes et samlet merforbrug på 0,102 mio. kr. på udvalgets område jf. tabel 2.

Hertil kommer forventede COVID-19 relaterede udgifter for i alt 0,086 mio. kr.

Der forventes balance på overførselsudgifter på sundhedsområdet.

Der ansøges om en omplacering, der er beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme, og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

1. budgetopfølgning viser en mindre overskridelse af korrigeret budget på Sundhedsudvalget.

Før godkendelse af tillægsbevillingerne, vil sundhedsudvalget have et merforbrug i forhold til det korrigeret budget på 0,749 mio. kr. (jf. tabel 1).

Sundhedsudvalget ansøger om at få godkendt følgende: 

• Omplacering af medarbejdere fra Børne- og Skoleudvalget til Staben for Sundhed og velfærdsinnovation, 0,647 mio. kr.

Hvis ovenstående bliver godkendt, så vil Sundhedsudvalget have et merforbrug på Serviceudgifterne på 0,102 mio. kr. De er specificeret som følger:

• Udgifter til borger på ekstern genoptræning (merforbrug) 0,480 mio. kr.
• Færre studerende/praktikanter i praktik (merforbrug) 0,122 mio. kr.
• Færre udgifter til Vederlagsfri fysioterapi (mindreforbrug) -0,500 mio. kr.

COVID-19

Jævnfør Principper for Økonomistyring gælder rammestyringsprincipperne i Fredericia Kommune. Dette gælder også for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje af forvaltningen. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne hertil.

Ved 1. budgetopfølgning er der en forventning om, at der vil være COVID-19 relaterede udgifter på i alt 0,086 mio. kr. på Sundhedsudvalget. Udgifterne vedrører Træning og forebyggelse, her forventes det at der er merudgifter på 0,086 mio. kr., grundet der skal afholdes mindre hold. 

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

Det forventes ikke på nuværende tidspunkt, at der kommer et merforbrug.

1. Godkendt.

I næsten et år har fredericianerne haft mulighed for at kunne tilgå Boblbergs platform. På mødet får Sundhedsudvalget besøg af Boblberg, der giver en status på, hvordan det går med platformen i Fredericia og hvilke nye muligheder, der er kommet til.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt aftalen skal forlænges samt om aktivitetsmodulet skal tilkøbes, hvis aftalen forlænges.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsudvalget besluttede i maj 2020 at tegne et abonnement ved Boblberg, som i første omgang gælder et år.

Boblberg er en digital platform, der har til hensigt at skabe sociale relationer og fællesskaber, styrke det frivillige sociale arbejde og bekæmpe ensomhed. Boblberg understøtter fællesskaber og initierer at relationer skabes omkring forskellige temaer og initiativer. Boblberg samarbejder med organisationer som f.eks. Røde Kors omkring initiativer med fokus på at nedbringe ensomhed. Der er lige nu omkring 2.200 fredericianere, der bruger Boblberg. Det er forskelligt, hvad Boblberg benyttes til.

Platformen har i udgangspunktet været en borger-til-borger-portal, men Boblberg har det sidste års tid udviklet flere muligheder på deres platform. Boblberg tilbyder på nuværende tidspunkt:

-          Fællesskaber via bobler 

• Her er det borger-til-borger kontakten, der er i fokus. Borgere kan selv oprette bobler – det kan være omkring reservebedsteforældre, strikkefællesskaber, nye venner og andre initiativer som borgere selv initierer. Der er en respons på over 80% på de oprettede bobler
   

-          SnakSammen

• Gratis telefonsamtaler med frivillige etableret i samarbejde med Røde Kors
   

-          Julevenner

• Platform der matcher gæst og vært til juleaften etableret i samarbejde med Røde Kors
   

-          Forenings- og aktivitetsmodul (tilkøb)

• Boblberg har udviklet et forenings- og aktivitetsmodul. Modulet giver mulighed for, at frivillige foreninger kan oprette aktiviteter og events, som borgerne kan tilmelde sig direkte. Fordelen ved aktivitetsmodulet er, at Boblberg forestår al undervisning af foreningerne til at oprette deres aktiviteter. Det betyder, at de afholder møder med de enkelte foreninger og forestår oplæringen. Derefter kan borgerne finde de aktuelle aktiviteter opdelt efter temaer og tilmelde sig

For at kunne tilgå platformen, og se ovenstående muligheder, skal borgeren oprette sig som bruger. Andre kan ikke se, at man er tilmeldt som bruger medmindre man aktiv interagerer på platformen ved eksempelvis at oprette bobler. 

På mødet får Sundhedsudvalget besøg af Boblberg, der giver udvalget en status på antal brugere, der er på platformen og aktuelle tiltag fra Boblbergs side i Fredericia. Derudover vil udvalget blive præsenteret for, hvordan Boblberg er i gang med at udvikle platformen.

Det vurderes, at Boblbergs muligheder, herunder udviklingen af et forenings- og aktivitetsmodulet, kan være med til at skabe inspiration og muligheder for forskellige sociale relationer og fællesskaber for fredericianerne.

1. Udvalget besluttede at forlænge aftalen med et år. Udvalget ønsker at finansiering sker ved spar/lån midler fra 2020.
2. Udvalget besluttede ikke at tilkøbe aktivitetsmodulet.

I juni 2020 foretog Fredericia Kommune med kampagnen 7000stemmer en omfattende indsamling af Fredericias erfaringer og oplevelser fra de første måneder af coronakrisen. Over 5000 input fra borgere, samarbejdspartnere, politikere og organisationen har resulteret i kataloget ”7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger”, som indeholder en belysning af 11 effekttemaer, samt tilhørende idéer til nye handlinger. Yderligere er der udarbejdet 8 cases fra organisationen, som belyser en række af de løsninger og tiltag som en række afdelinger har fundet under den første nedlukning og genåbning under coronakrisen. Resultaterne kan bl.a. tilgås på hjemmesiden www.7000stemmer.dk

Sundhedsområdet er stærkt repræsenteret på tværs af både kataloget og i flere af de 8 cases. Derfor bedes Sundhedsudvalget drøfte erfaringsindsamlingens samlede resultater i forhold til, at der arbejdes videre med erfaringer og idéer fra kataloget 7000stemmer, samt de 8 cases, og drøfte, hvilke tiltag der arbejdes mere eksplicit med på deres udvalgsområde.

Sagsbeskrivelse:

Der arbejdes allerede rundt om i organisationen, også på sundhedsområdet, med erfaringerne fra coronakrisen. Budget 2021 understøtter den store indsats og mange af de løsninger og tiltag, som opstod under den første nedlukning og genåbning. Erfaringsopsamlingen 7000stemmer (bilag 1) og de 8 cases (bilag 2) er en understøttelse af den proces, der allerede er i gang i mange afdelinger. Den giver også et samlet overblik over og anledning til at kigge dybere ind i, hvordan løsninger og tiltag kan bindes godt sammen og bidrage til udviklingen på sundhedsudvalgets område, samt i hele organisationen.

Kataloget med de 11 effekttemaer og idéer til nye handlinger giver et samlet overblik over, hvilke oplevede effekter, som borgere, medarbejdere, ledelse, politikere og samarbejdspartnere har oplevet under den første del af coronakrisen. Dertil er der udarbejdet idéer til nye handlinger, som tjener som inspiration til, hvordan de oplevede effekter kan omsættes til udvikling i Fredericia Kommune.

Der er foretaget en konsekvensanalyse af hver af de 8 cases, i forhold til at afdække økonomiske effekter (bilag 3). Formålet har været at beregne, hvilke udgifter en implementering af løsninger og tiltag på de enkelte cases vil medføre. Derudover har der også vist sig en række tværgående værdi- og ressourceskabende elementer i casene. 

På Sundhedsudvalgets område er der ikke én konkret case, som specifikt knytter sig til udvalgets område, men derimod går sundhed og trivsel på tværs af flere af casene. F.eks. går øget rengøring som udtryk for mindskelse af smittespredning, samt trivsel går på tværs i både casebeskrivelserne og i konsekvensanalyserne.

I kataloget peger effekttemaer og idéer også generelt på, hvordan rengøring og hygiejne har en effekt på den fysiske sundhed. Ligeledes er den mentale sundhed, i form af bl.a. idéer om etablering af flere fællesskaber, bekæmpelse af ensomhed og skabelsen af mere ro, også gennemgående repræsenteret på tværs af både effekttemaer og idéer. Der opfordres derfor til yderligere grundigere analyse på området, såfremt udvalget ønsker at der arbejdes videre med udvalgte tiltag. 

Der ønskes derfor nu en drøftelse af, hvordan resultaterne fra kataloget ”7000 stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger” samt cases og konsekvensanalysen kan ses bidrage på udvalgets område, og hvordan erfaringerne og tiltagene ses i sammenhæng med resten af organisationen.

Sundhed og Velfærdsinnovation vurderer, at kataloget ”7000stemmer – effekttemaer og idéer til nye handlinger” samt cases og konsekvensanalysen bidrager til at videreudvikle og sikre implementeringen af løsninger og tiltag fra coronakrisen og underbygge det videre arbejde med udvikling af velfærd og service som kommunens kerneydelse.

1. Drøftet.
2. Udvalget vil tage resultaterne fra 7000stemmer med, når en ny sundhedspolitik skal omsættes til handlinger. Udvalget er særligt opmærksom på hygiejne, ensomhed, bruge naturen, mere ro og nærvær og en særlig obs på fokus på bevægelse efter corona.