Uddannelsesudvalget - 17-08-2016

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsordnen godkendes.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for:

•  Ny lovgivning

•  Byrådsbeslutninger

•  Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne

•  Fejl og mangler

For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens prin-cipper – overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i byrådet.

Udvalgets økonomi fra vedtaget budget (korrigeret budget) til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med maj måned.

+ = udgift/lån af næste år (underskud)

- = indtægt/opsparing (overskud)

Det er aftalt, at der er en ekstraordinær indtægt vedrørende husleje på Bülows Kaserne i perioden 1. januar til 30. juni 2016. Indtægten på 3,100 mio. kr. forbliver under Uddannelsesudvalget.

I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet:

Korrigeret budget

Kolonnen ”Korrigeret Budget” dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2015<>2016 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til 2016.

2. budgetopfølgning

Kolonnen ”2. budgetopfølgning” indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet.

De ordinære budgetopfølgningssager omfatter:

Under serviceudgifter er der foretaget omplaceringer som vedrører overførsel af midler fra Børne- og Skoleudvalget (0,500 mio. kr.).

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Specifikation - 2. Budgetopfølgning 2016 UDD” på sagen.

Forventning Spar/lån

Kolonnen ”Forventning Spar/lån” dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen

Politik og kommunikation

Der forventes intet Spar/lån.

Bülows Kaserne

Der forventes intet Spar/Lån.

Ung Fredericia og UU

Ung Fredericia forventer ved 2. budgetopfølgning et merforbrug på 0,449 mio. kr. Dette svarer til Spar/Lån 2015-16. Merforbruget skyldes pensionering af tidligere leder med efterfølgende omkostninger til feriepenge m.m., konstituering af ungdomsskoleleder fra 1/1- 31/7 2015 med tilhørende løntillæg samt 6 månereders løn til opsagt personale i forbindelse med lukning af skoletilbud på Ungdomsskolen.

UU

Der forventes intet Spar/Lån.

Videnparken

Der forventes ingen ændring i Spar/lån i forhold til Spar/lån 2015-2016.

Godkendt.

Sagsresumé:

Et af de fem udviklingsspor i strategien for Fredericia som uddannelsesby er en ny efteruddannelses- og kompetenceudviklingsstrategi for kommunens medarbejdere, ledere og byrådsmedlemmer.

Uddannelse- og Organisationsudvikling har gennemført kvalitative interviews med alle fagområder i Fredericia Kommune (Familie- og Børnesundhed gennemføres d. 9/8 og resultatet medbringes på udvalgsmødet d. 10/8), med henblik på at tilvejebringe en kortfattet beskrivelse af fagafdelingernes arbejde med kompetenceudvikling.

Der er på den baggrund udarbejdet nogle overordnede konklusioner (se nedenfor), samt et overbliksark, som opsummerer de væsentligste pointer (se bilag 1).

Sagsbeskrivelse:

Formålet med de udførte interviews er at tilvejebringe en kortfattet beskrivelse af fagafdelingernes arbejde med kompetenceudvikling.

Her følger de væsentligste resultater af kortlægningen:

·  Fagafdelingerne arbejder alle med både kompetenceudvikling på fagområde- og på institutions-/afdelingsniveau. Omfanget og fordelingen mellem de to niveauer varierer dog fagområderne imellem. Der er en tendens til at der, i de fagområder hvor der er mange medarbejdere, som også har samme grunduddannelse, f.eks. Pleje og Omsorg, Voksenservice og Børn og Unge, arbejdes mere med centrale kompetenceudviklingsinitiativer målrettet hele/meget store dele af medarbejderne på området.

·  De primære leverandører af kompetenceudvikling er de uddannelsesinstitutioner, hvor mange af vores medarbejdere også har taget deres grunduddannelse, og flere af dem er også ”lokale” (har Fredericia som dækningsområde), f.eks. Social og Sundhedsskolen-FVH og University College Lillebælt. I nogle fagområder trækker man også på private leverandører/firmaer og på egne medarbejdere, der forestår en del undervisning. Fagområder fremhæver at leverandørvalget hovedsageligt sker med fokus på hvem som bedst kan levere, det som der konkret efterspørges.

·  Der foregår i alle fagområder en stor del kompetenceudvikling som er borger-/opgavenær, og også individuelt målrettet den enkelte medarbejder. Den kompetenceudvikling fastlægges i vid udstrækning i forbindelse med MUS, og foregår – udover formel kompetenceudvikling – også via sidemandsoplæring, følordning, opgaveorganisering o. lign.

·  Fagområder gør alle brug af centralt udbudte kompetenceudviklingsforløb f.eks. diplom i ledelse og forløb som skræddersyes fra centralt hold (tidligere HR) til det enkelte fagområde og/eller institution/afdeling.

·  Flere fagafdelingerne ser, ud over den mere fagfaglige kompetenceudvikling, et aktuelt/kommende kompetenceudviklingsbehov vedr. mere generelle kompetencer; herunder bl.a. IT-/digitalisering, borgermødet, den nye medarbejderrolle mm.

·  Fagområderne arbejder i forskelligt omfang med Fredericia Kommune som uddannelsessted for elever og studerende. Nogle studier/uddannelser har måltal som Fredericia Kommune/fagområderne forventes at leve op til f.eks. fastsat af KKR/KL. Der er en tendens til at der, i de fagområder hvor der er mange medarbejdere, som også har samme grunduddannelse, f.eks. Pleje og Omsorg og Børn og Unge, arbejdes mere med Fredericia Kommune som uddannelsessted.

Drøftet.