Unge- og Uddannelsesudvalget - 06-06-2023

Godkendt. Den fremsendte tillægsdagsorden er ligeledes godkendt.

Den overordnede konklusion på 2. budgetopfølgning 2023, på Unge- og Uddannelsesudvalget, er at udvalget forventes at overholde sin ramme. Udvalget har bidraget til kompenserende handlinger til dækning af merforbruget på Familie- og Børn.

Der ansøges om en række omplaceringer på serviceudgifter (netto 6,4 mio. kr.) og overførselsudgifter (netto 6,2 mio. kr.), som er beskrevet i sagen.

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Tabel 1 nedenfor viser, at det korrigerede budget på serviceudgifter efter godkendelse er 89,7 mio. kr. i alt i 2023. Det forventede regnskab for 2023 er budgetoverholdelse.

Tabel 1: Unge- og Uddannelsesudvalget

I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2023 indstilles til justeringer for i alt netto 6,4 mio. kr. på serviceudgifter omhandlende:

• Udvalgte STU-udgifter flyttes fra serviceudgifter til overførselsudgifter, frigiver midler på servicerammen, 8,0 mio. kr. (budget flyttes fra servicerammen til overførselsudgifterne og bliver på Unge- og Uddannelsesudvalget)
• Fordeling af administrative udgifter mellem overførsler og serviceudgifter, frigiver midler på servicerammen, 1,8 mio. kr. (budget flyttes fra servicerammen til overførselsudgifterne og bliver på Unge- og Uddannelsesudvalget)
• Resultat af kompenserende handlinger, der var på udvalget i marts, flyttes til Børne- og Skoleudvalget for at dække forventet merforbrug, 2,6 mio. kr. (budget afleveres)
• Pulje til Ungeenheden udmøntes som ansættelser, 1,0 mio. kr. (budget afleveres til Økonomi- og Erhvervsudvalget)
• Forkert placeret budget til Team Ungemiljø flyttes til Børne- og Skoleudvalget, 0,7 mio. kr. (budget afleveres)
• Centralisering af rengøringsbudgetterne, 0,2 mio. kr. (budget afleveres)
• Der flyttes midler fra naturbasen til ungebyråd, flyttes til Børne- og Skoleudvalget, 0,025 mio. kr. – efter beslutning i Børne- og Skoleudvalget i juni 2022 (budget afleveres)
• Ungeteam og SSP samles under Unge- og Uddannelsesudvalget, budget modtages fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6,8 mio. kr. (budget modtages)
• Omplacering af midler fra voksen special undervisning, budget flyttes fra Senior- og Socialudvalget, 0,5 mio. kr. (budget modtages)
• Team Grunduddannelse samles under Unge- og Uddannelsesudvalget, budget modtages fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 0,4 mio. kr. (budget modtages)

På overførselsudgifter indstilles der til tekniske justeringer for i alt netto 6,2 mio. kr., omhandlende:

• Budget til refusion af Uddannelseshjælp flyttes Fra Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 3,6 mio. kr. (indtægtsbudget modtages)
• Udvalgte STU-midler flyttes til overførselsudgifter fra serviceudgifter, frigiver midler på servicerammen, 8,0 mio. kr. (budget modtages – se ovenfor)
• /Fordeling af administrative udgifter mellem overførsler og serviceudgifter, frigiver midler på servicerammen, 1,8 mio. kr. (budget modtages – se ovenfor)

Nedenstående bemærkninger vedrører forventninger for året, og der redegøres ligeledes for de styringsmæssige udfordringer, som der er en risiko for kan opstå i løbet af året, uagtet at det ikke forekommer på nuværende tidspunkt.

Det korrigerede budget 2023 i forhold til forrige budgetopfølgning for 2023

Siden sidste budgetopfølgning er der ændringer til det korrigerede budget som er godkendt. Ændringerne vedrører overførsler fra 2022 på 0,2 mio. kr. (serviceudgifter) og 0,5 mio. kr. (anlæg)

Overordnet overholdelse af budgetrammen

Serviceudgifter

Det forventes at budgettet overholdes på serviceudgifterne.

For nuværende forventes det at der er budgetoverholdelse på udvalgets ramme. Udvalgets budget er sammensat af budget fra flere områder, derfor er der stadig arbejde i gang med at endeligt etablere det samlede budget for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Overførselsudgifter

Det forventes at budgettet overholdes på overførselsudgifterne. Området følges fortsat tæt og der vides mere om forventningen, når økonomiaftalen mellem KL og regeringen kommer i juni/august.

Anlæg

Det forventes at budgettet for 2023 overholdes på anlæg.

Se sagsbeskrivelse.

Ad 1) Godkendt, sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

Ad 2) Godkendt

Ungeenheden blev ledelses- og styrelsesmæssigt forankret ultimo 2022 under fagchef for Unge- og Uddannelse og Unge- og Uddannelsesudvalget. I denne sag vil Unge- og Uddannelsesudvalget få en status på etableringen af ungeenheden.

Sagsbeskrivelse:

Ungeenheden er en sammenlægning af de mange forskellige funktioner i kommunen, der kan visitere til forløb og indsatser målrettet unge i målgruppen fra 12-30 år. Visionen er, at alle unge skal lykkes i livet – med job og uddannelse.

Etableringen af ungeenheden blev ledelses- og styrelsesmæssigt forankret i 2022 under fagchef for Unge- og Uddannelse og Unge- og Uddannelsesudvalget. Etableringen er godt i gang og følger procesplanen.

Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om processen for etableringen af ungeenheden inkl. fokus, milepæle og resultatmål for det første år. Ligeledes vil ungeenhedens nye, fælles faglige fundament præsenteres, som indeholder visionen for Ungeenheden, en kerneopgavebeskrivelse, tre løfter til de unge og seks faglige principper for arbejdet i ungeenheden.

Etableringen af ungeenheden er i gang med et stærkt fokus på stabilisering af afdelingerne, klar rammesætning og igangsættelse af nye tiltag, så medarbejderne kan arbejde bedre sammen på tværs, og unge med behov herfor kan tilbydes hurtigere og mere helhedsorienteret hjælp og understøttelse.

Orienteringen taget til efterretning

Strategi for tiltrækning og tilknytning foreligger til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

På temamøde d. 25. april vedrørende rekruttering til plejens område var Senior- og Socialudvalget, Unge og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget inviteret til en drøftelse af en kommende strategi på området.

Strategien tager sit udgangspunkt i at tiltrække og tilknytte de rette personer til plejesektoren i Fredericia. De 5 spor i strategien omhandler:

1. Lysten til at prøve noget nyt
2. Lysten til at begynde
3. Lysten til at blive
4. Lysten til det fleksible arbejdsliv
5. Lysten til at være en del af fortællingen.

Strategien fremgår af bilag A.

Det er forvaltningens vurdering, at denne strategi kan understøtte det fremtidige arbejde med at tiltrække og tilknytte de rette personer til arbejdet i plejens område.

1. Anbefales med den tilføjelse, at senioraftaler nævnes under Lysten til at blive.

1. Godkendt.

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen udarbejdes med input fra de tre parter, og godkendes af såvel kommunalbestyrelser og regionsråd, forud for endelig godkendelse af Sundhedsstyrelsen.

Børn- og skoleudvalget, Unge- og uddannelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Senior- og socialudvalget samt Beskæftigelses- og sundhedsudvalget skal i denne sag drøfte og give input til det fremsendte høringsudkast.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis i hver enkelt region. Sundhedsstyrelsen sætter rammen for arbejdet med sundhedsaftaler, og godkender aftalerne. Aftalerne udarbejdes for 4-årige perioder i hver region, med input fra de involverede parter, og med Sundhedssamarbejdsudvalget i regionen som endelig afsender.

Sundhedsaftalerne skal bidrage til sammenhæng og koordinering af udvikling, samarbejde og forløb, der går på tværs af region og kommuner. Aftalerne kan dermed danne ramme og retning for afprøvning af nye samarbejdsmodeller og styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalen 2024-2027 i Syddanmark

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af input fra parterne, fra sundhedsklyngerne i region Syddanmark og de drøftelser, som Sundhedssamarbejdsudvalget har haft løbende. Aftaleudkastet er bygget op omkring politiske visioner, målsætninger og grundprincipper.  Prioriteringen i denne sundhedsaftaleperiode tager sit udspring i de udfordringer, det samlede sundhedsvæsen står overfor og fokus for arbejdet sættes der, hvor der kan skabes mest værdi for borgeren. Samtidig bygger aftaleudkastet for 2024-2027 videre på tidligere indsatsområder og prioriteringer i den tidligere sundhedsaftale.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Den overordnede vision understøttes af fire underliggende visioner, og en række målsætninger, der sætter retning for hvad der arbejdes med.

Samtidig rummer aftaleudkastet en række principper, der sætter retning for hvordan der skal arbejdes med aftalens visioner og målsætninger. Principperne omfatter bl.a. et fælles fokus på det samlede sundhedsvæsen, at udbrede nye løsninger, som viser positive resultater, at styrke og udbrede digitale løsninger og et fokus på tilgængelighed for borgerne og mere fælles videndeling eksempelvis via datadeling og systematisk vidensopsamling.

Forebyggelse, sammenhæng, lighed og gode overgange

Det foreliggende udkast til sundhedsaftalen dækker bredt, både ift målgrupper, udfordringer og arbejdsform, og er derfor relevant på tværs af Fredericia Kommunes organisation, opgaver og udvalg.

Aftaleudkastet dagsordenssættes derfor i de relevante fagudvalg med henblik på at fagudvalgene kan give input til et fælles høringssvar fra Fredericia Kommune. Vedlagt i bilag findes udkast til høringssvar.

Proces

Høringsperioden løber frem til 9. august 2023. Efter endt høringsperiode tilrettes Sundhedsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar, hvorefter Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark forventes at godkende aftaleudkast på et møde den 30. august 2023. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.

Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Der medsendes to bilag til sagen

-          Høringsudkastet af sundhedsaftalen

-          Udkast til høringssvar fra Fredericia Kommune  - med opbakning til høringsudkastet

Det vurderes, at det foreliggende høringsudkast har et positivt og relevant sigte på såvel aktuelle udfordringer og områder, samt lægger op til at fortsætte et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

En række af de store sundhedsmæssige og samfundsmæssige udfordringer kan kun løses i samarbejde med såvel region, som de øvrige kommuner, og sundhedsaftalen giver et godt fundament for dette arbejde.

Ad 1) Drøftet

Ad 2) Godkendt

1. Drøftet. Udvalget har ikke tilføjelser til høringssvaret.
2. Godkendt.

På Unge- og Uddannelsesudvalgets møde d. 29. november 2022 drøftede udvalget mål for den nye projektorganisering Uddannelsesby Fredericia, der skal sikre koordinering af indsatser mellem Studieby, Makerspace og Campus. Det blev drøftet, at Uddannelsesby Fredericia skal understøtte, at Fredericia bedre kan udnytte potentialet i den grønne omstilling, som kræver ny viden og nye kompetencer særligt inden for efter- og videreuddannelse.

På mødet præsenteres udvalget for en strategisk ramme for Uddannelsesby Fredericia, som understøtter Byrådets Vision 2033.

Sagsbeskrivelse:

Fremtidens grønne arbejdsmarked kræver både uddannelse af en ny generation og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke. Analyser viser, at Danmark i 2030 vil mangle mere end 30.000 faglærte inden for STEM-fag og 20.000 personer inden for ingeniørfag, teknik og it. Den grønne omstilling stiller desuden nye og accelererende krav til kompetencerne på arbejdsmarkedet, hvor flere grupper skal opkvalificeres (Bilag 1 – Notat om viden og kompetencer på fremtidens grønne arbejdsmarked).

Et af de tre pejlemærker i byrådets Vision 2033 er, at Fredericia skal være grøn i verdensklasse. Vi skal kunne udnytte potentialet i den grønne omstilling, som kræver ny viden og nye kompetencer. Den nye projektorganisering Uddannelsesby Fredericia skal koordinere indsatserne på tværs af Studieby, Makerspace og Campus og sikre, at Fredericia som uddannelsesby bliver kendt og anerkendt for en tydelig grøn uddannelsesprofil.

Ambitionen er, at flere unge uddannes og opkvalificeres til en fremtid inden for den grønne omstilling.

Projektorganiseringen skal have fokus på at

• flere unge vælger en STEM-erhvervsuddannelse efter afsluttet 9. klasse
• flere unge vælger en studieforberedende ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX, HF og EUX) med fokus på naturvidenskab og teknologi
• flere unge vælger en videregående STEM-uddannelse i Fredericia
• flere unge uden uddannelse og job opkvalificeres til et job inden for den grønne omstilling

Uddannelsesby Fredericia vil frem mod 2026 arbejde i tre indsatsspor på tværs af Studieby, Makerspace og Campus.

Indsatsspor for Uddannelsesby Fredericia

• Spor 1: Synlig fortælling om Fredericia som grøn uddannelsesby
• Spor 2: Broer fra grundskole til (lokale) STEM-uddannelser og grønne virksomheder
• Spor 3: Mangfoldiggørelse af STEM-området

En forudsætning for at lykkes med indsatssporene er et tæt samarbejde med interessenter inden for den grønne omstilling i relation til ambitionen om, at flere unge uddannes og opkvalificeres til en fremtid inden for den grønne omstilling. Sporene skal desuden sikre tværgående koordinering og synergi på tværs af afdelinger i Fredericia Kommune. Udvalget vil få en årlig status på udviklingen i indsatssporene.

 Det er forvaltningens vurdering af Uddannelsesby Fredericia som projektorganisering er vigtig i forhold til at skabe synergi, samarbejde og sammenhæng på tværs af indsatser og forvaltninger.

Godkendt.

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.

Børne- og Skoleudvalget samt Unge- og Uddannelsesudvalget satte på baggrund af forvaltningens anbefalinger et forløb i gang i februar 2023 - et forløb der både skal give viden om den aktuelle faglige og styringsmæssige praksis på familie- og ungeområdet, og samtidig identificere udviklingspotentialer i den faglige praksis og i forhold til økonomistyringen. Det er på ovenstående baggrund, at kommunen har fået udarbejdet to analyser, der supplerer hinanden.

På udvalgsmødet fremlægger de to leverandører analyserne. Det vil være en række samlede anbefalinger til de elementer, som Fredericia Kommune med fordel vil kunne styrke i forvaltningens faglige praksis og i økonomistyringen af det specialiserede børne- og ungeområde.

Sagsbeskrivelse:

I en årrække har familieområdet i Fredericia Kommune været i en stabil udvikling og med et lavt økonomisk forbrug sammenlignet med sammenligningskommuner. I de senere år har alle kommuner oplevet et stigende pres på området. Fredericia oplever det samme pres i form af dyre enkeltsager, men også generelt flere komplekse sager, som påvirker udgiftsniveauet. Det stigende økonomiske pres øger behovet for, at forvaltningen kan udarbejde retvisende prognoser for det økonomiske forbrug, både inden for regnskabsåret og i budgetårene.

Det er et politisk ønske, at der i løbet af 2023-2024 bliver opbygget kvalitet i praksis, der balancerer i forhold til at sikre de mest udsatte børns og unges trivsel og udvikling, og at sikre effektiv og tilstrækkelig brug af ressourcer.

Økonomistyringen skal sikre solid og databaseret budgetlægning og økonomistyring baseret på forudsætninger om udviklingen i mængder og priser. Det er samtidig væsentligt, at der indarbejdes en systematisk opfølgning, der muliggør bedre forudsigelse af regnskabsresultat for året og som kan forklare evt. afvigelser fra budgettet.

Analyser og anbefalinger

På baggrund af ovenstående målsætninger, er der blevet udarbejdet to delanalyser.

Analyserne indeholder en række konkrete anbefalinger til hvordan Fredericia Kommune kan understøtte og forbedre økonomistyringen og den faglige praksis på det specialiserede område.
Analyserne forholder sig samtidig til ”Barnets Lov”, som er ny lovgivning under behandling i Folketinget.

På udvalgsmødet vil Børne- og Skoleudvalget og Unge og Uddannelsesudvalget få forelagt

-          Anbefalinger til datagrundlag som vil kunne danne grundlag for en mere optimal styring af det specialiserede område. Herunder overblik over de primære udgiftsdrivende faktorer mm.

-          Anbefalinger til kvalificeret styring af leverandørlandskabet herunder anbefalinger til kvalificeret styring af køb af eksterne pladser både fagligt, økonomisk og kontraktmæssigt.

-          Anbefalinger til fokuspunkter i forhold til en stringent og ensartet faglig praksis på det specialiserede familie- og ungeområde.

De samlede anbefalinger fremlægges af de to eksterne leverandører på udvalgsmødet.

Forvaltningen vurderer, at anbefalingerne fra de to analyser er centrale at få indarbejdet i en samlet strategisk handleplan for området, hvis de politiske målsætninger skal kunne indfries.

Godkendt.